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1、第 1 页 共 63 页发行版本： B 油品公路配送管理办法修改次数： 1文件编号： QG/YNXS 203-2010 1 适用范围本办法规定了中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司（以下简称公司）油品公路配送管理的内容及要求。本办法适用于公司及所属各单位，托管的控股公司油品公路配送管理可参照本办法执行。本办法适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于文件， 然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中， 其最新版本适
2、用于本文件。3 术语和定义本文件采用以下定义：3.1 油品公路配送：是指将油品从油库或油品供货商处 （以下简称供货商）通过公路配送至油库、 加油站或客户指定地点的物流过程，分为加油站送货、库批配送、小额配送和公路移库四种。3.2 加油站送货： 是指将油品从油库或供货商处通过公路配送到自营加油站（以下简称“加油站” ）的物流过程。3.3 库批配送：是指公司销售部门对客户进行销售后，由公司安排承运车辆实施配送，送达客户指定地点的物流过程。中国石油云南销售公司2011-04-01修订2011-5 -20 实施第 2 页 共 63 页3.4 小额配送：加油站小额配送：是指为发挥零售网点的区位优势，通过
3、配送或客户自提的物流方式， 将油品从油库或加油站销售给客户的零售业务。小额配送按提油地点分为油库提油和加油站提油两种形式。其中，油库提油称为库发小额配送，加油站提油称为站发小额配送。3.5 公路移库：是指将油品从油库（加油站）或供货商通过公路配送到油库（加油站）的物流过程。3.6 加油站送货费：根据股份公司商品流通科目核算口径规范，加油站送货费是指从油库或供应商处到加油站的运费，包括向全资、 控股、参股加油站等配送油品的运费。3.7 库批配送一票结算：是指公司销售油品的货款包含了库批配送运费，公司收取货款后再向承运商支付配送运费的结算方式。3.8 库批配送两票结算：是指公司销售油品的货款不包含
4、库批配送运费，由承运商开具运费发票向客户收取运费的结算方式。3.9 黑名单：本管理办法中涉及的黑名单分车辆黑名单和驾驶员黑名单。车辆黑名单指经查实罐容表或其他硬件设施不符合要求的违规车辆名单。驾驶员黑名单指有过严重违规记录， 不能再从事成品油运输工作的驾驶员名单。4重要风险4.1 货物没有送到指定地点。4.2 驾驶员在运输过程中盗卖油品。4.3 配送计划无故未执行或延误执行造成加油站脱销。4.4 运费结算未经有效审批。4.5 运费计算不准确4.6 途损（输差）超出了规定范围。4.7 运费结算不完整、不及时。第 3 页 共 63 页5 职责5.1 公司成立调度指挥中心，又称联合办公室（以下简称调
5、度中心），由调运处负责人担任主任，承运商主管生产的副经理、调运处、质安处、营销处、加管处分管负责人担任副主任，成员由调运处、质安处、加管处、营销处和承运商相关人员专、兼职担任。其主要职责是：5.1.1 负责公路配送整体优化管理，制定配送计划，并对配送计划执行情况进行跟踪、监督、检查。5.1.2 负责油品公路配送交接管理，对所属各单位的油品公路配送交接工作进行检查。5.1.3 负责公路配送的监控管理，对公路配送运输环节出现的问题进行协调处理。5.1.4 负责公路配送数质量纠纷的受理和协调处理，负责对公路配送运输超耗数量进行审定。5.1.5 负责油品公路配送稽查制度的制定，组织开展稽查培训工作。5
6、.1.6 负责稽查管理工作的指导、监督和检查。5.1.7 负责受理与公路配送相关的投诉和举报工作。5.1.8 负责同承运商议定油品公路配送的其他管理工作。5.1.9 负责制定公路配送运行应急预案。5.1.10 负责承运车辆及驾驶员黑名单。5.2 调运处是油品公路配送的归口职能管理部门，主要职责是：5.2.1 负责构建公司物流配送优化体系，完善油品公路配送管理办法，并组织实施。5.2.2 负责承运商的甄选、管理和考核。5.2.3 负责公路配送信息化建设及公路配送交接新技术的推广和应用。5.2.4 负责公司配送资源的保障。5.2.5 负责油品公路配送运费的结算。5.2.6 负责公司油品公路配送的铅
7、封采购和管理。第 4 页 共 63 页5.2.7 负责对油品公路配送运行和时效进行评价、监督。5.2.8 负责组织所属各单位、承运商对加油站送货运距进行测量确认。5.3 质安处职责：5.3.1 负责油品公路配送数、质量交接标准的制定、发布和监督执行。5.3.2 负责对公司油品进、销、存环节损耗管理工作的监督、检查、指导和考核。5.3.3 负责组织开展油品降耗技术、措施的研究和运用。5.3.4 负责公司内部环节油品超耗索赔工作的监督、检查和仲裁。5.4 加管处职责：5.4.1 负责拟定加油站接卸作业操作管理规范和流程。5.4.2 负责公路配送过程中加油站接卸环节的数、质量控制管理。5.4.3 负
8、责加油站进销存数据报送、加油站基础信息维护的监督、管理工作。5.4.4 负责站发小额配送业务的管理，站发小额配送销售计划、价格的审批以及运输费的结算方式和结算主体等应按照?小额配送管理办法?的规定执行。5.4.5 负责加油站计量器具、液位仪、加油机流量计等设施设备的管理、维修、保养。5.5 营销处职责：5.5.1 负责对库批配送业务计划的价格、数量、客户等内容进行审批。5.5.2 负责确定库批配送运费结算方式和结算主体，审核库批配送运距。5.5.3 负责库发小额配送业务的管理，库发小额配送销售计划、价格的审批以及运输费的结算方式和结算主体等应按照?小额配送管理办法?的规定执行。5.6 仓储管理
9、中心职责：5.6.1 负责督促油库准确、及时上报进销存数据，跟踪、监督和检查油库发油情况，规范油库的发油作业。第 5 页 共 63 页5.6.2 负责公路配送过程中油库发油环节的油品数质量控制管理及其纠纷处理。5.6.3 负责公司所属油库的公路配送铅封管理。5.6.4 负责公路配送过程中油库环节的稽查、监督管理。5.7 所属各单位职责：5.7.1 负责督促所属加油站准确、完整、及时上报进销存数据，跟踪、监督和检查加油站接卸油品情况，规范所属加油站的接卸作业， 提高加油站接卸环节的服务质量。5.7.2 负责公路配送过程中所属加油站接卸的数、质量控制管理。5.7.3 负责所属加油站的公路配送铅封管
10、理。5.7.4 负责公路配送过程中加油站和客户接卸环节的油品数、质量纠纷处理。5.7.5 负责公路配送过程中加油站和客户接卸环节的稽查、监督管理。5.7.6 负责公路库批配送、小额配送业务的计划上报和运距测定。5.7.7 负责加油站送货费的审核工作，负责小型油罐车配送运费的结算。5.7.8 负责加油站送货超耗索赔油品的数量核对和根据调度指挥中心确定的索赔数量向承运商开据超耗索赔发票。5.8 油库职责：5.8.1 负责及时提供准确的油品库存信息，确保储运业务管理信息系统中的油品收、发、存情况等基础信息与实际相符。5.8.2 负责准确上报库容、收发能力、作业时间等基础数据。5.8.3 负责根据调运
11、处下达的配送指令组织油品出库。5.8.4 负责油品公路配送油库环节的数质量交接和现场安全管理工作。5.8.5 负责对承运车辆可能影响油品正常计量的水箱、轮胎气压、罐内罐体、钢板结构数量、铅封、呼吸阀等状况进行检查。5.8.6 负责为承运驾驶员和客户提供必要的便利服务。5.9 营业室职责：第 6 页 共 63 页5.9.1 负责验证承运车辆相关信息，根据配送指令办理承运车辆的提油及出入库手续。5.9.2 负责收集、核对加油站接卸情况，并定期与加油站进行内调对账签认。5.10 加油站职责：5.10.1 负责及时、准确上报加油站进销存数据。5.10.2 负责对承运车辆固定和重车铅封检查，按照规定对回
12、程车辆进行回程施封。5.10.3负责按加油站管理规范和公司规定对配送到站的油品进行接卸。5.10.4 负责定期与营业室进行内调对账签认。5.10.5 负责对加油站油品运输超耗数量进行确认。5.11 承运商职责：5.11.1 负责按照承运合同履行责任和义务，根据双方达成的会议纪要、 协议精神、管理制度落实各项工作。5.11.2 负责根据公司发展需求超前增加运力，根据车辆准入标准购臵车辆，淘汰不符合要求的承运车辆；负责承运车辆的日常管理和维修保养，按照交管部门要求办理相关证照。5.11.3 负责以公司油库为中心， 根据公司市场规模、 网络布局情况等具体要求部署配送车队， 并根据公司市场供应需求等要
13、求配备相应规格、型号的车辆，保证运力充足。5.11.4 负责承运车辆的运行管理， 建立专职的稽查队伍， 对配送过程实施动态监督。5.11.5 负责制定抢险救灾、新闻危机、运力保障、交通环保安全事故、数质量及服务纠纷处臵的应急预案， 对配送过程中的突发事件进行快速处有效理。5.11.6 负责按有关要求定期在双方共同指定机构进行罐车容积表的标定与复检。第 7 页 共 63 页5.11.7 负责驾驶员的管理、培训和考核工作。5.11.8 负责按配送计划将配送油品按时、保质、保量送达加油站或客户指定地点；负责对油品装卸和运输过程中的数量、质量和安全承担法律、 经济责任。5.11.9 负责按规定进行配送
14、单据及相关运输票据的流转、传递和交接。6 管理内容及要求6.1 公路配送管理原则6.1.1 遵循“统一管理、统一标准、统一组织、统一调度”的原则。6.1.2 遵循“保障供应、安全效率、准确快捷、降费增效”的原则。6.2 承运商管理6.2.1 承运商资质6.2.1.1 承运商必须具有道路运输许可证及危险化学品运输资质，并定期通过相关部门的年审、年检。6.2.1.2 承运商拥有健全的安全生产管理制度和事故防范应急预案。6.2.1.3 承运商要符合“中国石油”HSE（健康、安全和环境）管理标准和要求。6.2.2 承运车辆运行技术标准6.2.2.1承运车辆的技术性能必须符合 ?道路车辆外廓尺寸、轴荷及
15、质量限值?（GB1589-2004）和?机动车安全运行技术条件?（GB7258-2004）标准。6.2.2.2 承运车辆罐体必须符合?汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件? （GB18564.1-2006）标准。6.2.2.3 承 运 车 辆 标 识 必须 符 合 ? 道 路 运 输危 险 品 货 物车 辆 标 志 ?（GB13392-2005）的要求。6.2.3 承运车辆安全技术及准入标准6.2.3.1 承运车辆技术性能必须达到国家规定的一级车辆技术性能标准，第 8 页 共 63 页严禁使用超出国家规定使用年限的车辆。6.2.3.2 承运车辆随车相关证书要求齐全，包括“车辆行驶证
16、”、 “危险品道路运输许可证”、 “车辆二级维护证”、 “罐车容积表”（由具备检测资质机构颁发）等。6.2.3.3 承运车辆的罐体制作严格按照国家标准执行。6.2.3.4 承运车辆罐体应通过焊接或螺栓固定的支架锚固定在车辆底盘上，严禁采用集装箱形式的快速连接。6.2.3.5 承运车辆罐体内、外表面经过酸洗、磷化处理，罐体内应设横向防波板且用 30 毫米以上的角铁对隔板进行加固，两个相邻的防波板容积应不大于 3 立方米，必要时可设纵向防波板。6.2.3.6 对于新增的分仓承运车辆，需在每仓顶部分别开加油入孔，罐顶采用中间溢油槽、两边加设防滑板结构， 溢油槽连接管线将溢油导于地下。6.2.3.7 承运车辆罐盖（入孔）应为铝合金防爆入孔组合罐盖（内设臵通气阀，保障罐内气体负压在正常范围内），罐底阀为铝合金气动海底阀，罐体出油阀全部采用不锈钢阀芯阀门。6.2.3.8 承运车辆罐底设计应带倾斜导流槽， 底阀卸油管的角度大于90度，小于 100度，不得出现 U 型，以确保油品全部卸尽。6.2.3.9 原则上承运车辆罐体每仓只允许留有一个卸油口，对长期不用的出油口在确保安全前提下实施焊接予以封闭；对
