《质量体系过程识别》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系过程识别（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、市场分析输入输出过程应该接受什么： 顾客需求 行业政策、信息 未来市场需求 行业信息 顾客关注项法律法规过程应该提供什么：销售会议纪要 行业通讯（竞争对手分析）项目清单适用的法律法规 顾客文件 市场营销方案 市场分析报告 技术分析报告 测量-绩效（指项目数标） 提供信息准确及时 新的顾客需求知识培训和应知应会（用谁） 销售主管、客户主管、销售助理、信息 员所具备的技能符合“岗位说明书”要求如何做： 市场分析管理程序设备/装置（用什么） 互联网 、电话、电视、中介 、博览会、报刊、杂志等媒 体过程负责人：市场营销部门负责人P1合同评审输入输出过程应该接受什么： 项目清单 技术分析报告 顾客新项目
2、要求过程应该提供什么： 产品开发技术质量评审表 质量目标 初始工艺流程图 初始材料清单 开发计划 顾客要求的其他技术文件 产品质量标准清单 产品安全及法规清单 产品成本测算表 标书 合同 订单 设备/装置（用什么） 电话、传真、运输工具测量-绩效（指标） 合同条款风险识别 人均销售收入知识培训和应知应会（用谁） 工艺工程师、产品工程师、质量工程师 、财务管理人员、计划员、物流管理所 具备的技能符合“岗位说明书”要求如何做： 合同评审管理程序过程负责人：市场营销部门负责人 P2制造过程设计 和开发输入输出过程应该接受什么： 评审后的顾客文件；适用的法律、 法规 行业通讯 产品开发技术质量评审表、
3、质量目 标、初始工艺流程图、初始材料清 单、开发计划、顾客要求的其他技 术文件、产品质量标准清单、产品 安全及法规清单、产品成本测算表 、合同（功能和性能要求；产品设 计输出数据；过程能力及成本目标 ）、标书、订单 纠正和预防措施；行动计划；顾客 关注项报告过程应该提供什么： 材料清单 、质量计划、过程流程图、控制计划、 作业指导书、检验指导书、试验指导书、包装规 范、其他技术文件 、PFMEA 新设备、工装和设施要求 量具和试验设备要求 工厂布置图 设备购置/工程施工立项书 工装设计制造任务书 样件试制/验证报告 样件检验报告、样件测试报告、过程设计验证报 告、测量系统分析计划、测量系统分析
4、报告、过 程能力分析报告、产品审核报告、过程鉴定报告 、设计和开发认定报告 爬坡生产结束申请报告 顾客批准文件 设备/装置（用什么） CAD、各种生产和试验设备、 APQP、 FMEA、SPC、PPAP、MSA参考手册、顾 客的项目指导测量-绩效（指标） 成品率、关键节点滞后天数、 项目成本知识培训和应知应会（用谁） 多方论证小组成员（产品、工艺、质量、设备 、采购工程师、营销人员、生产管理人员）等 所具备备的技能符合“岗位说明书”要求如何做：制造过程设计和开发管理程序过程负责人：技术管理部门负责人 P3制造过程控制输入输出过程应该接受什么： 销售预测 合同、订单 评审后的控制计划 、作业指导
5、书、 检验指导书、标准操作规程、操作 规程、设备维护保养规程 交付计划 生产定额 技术通知单 设备、工装 爬坡生产结束申请报告 产品和过程更改审批表、产品和过 程更改验证报告、技术通知单过程应该提供什么： 生产计划 作业计划 生产日报/月报 产品过程跟踪表标识单 生产日志 半成品交接单 过程自检表 工艺检查单 产品质量首检抽检记录表 返工品记录单 废品记录单 装箱单 产品合格证 产品入库验收单 满足顾客要求的合格产品 半成品/成品 设备/装置（用什么） 生产设备、工装、叉车等知识培训和应知应会（用谁）生 产管理部门负责人、主管、调度、计划 、统计、班组长、操作工等所具备的技 能符合“岗位说明书
6、”要求如何做： 制造过程控制管理程序；产品标识和可追溯 性管理程序；搬运、包装、贮存和交付管理 程序；顾客提供产品控制管理程序过程负责人：技术管理部门负责人 P4测量-绩效（指标） 生产计划完成率、总成品率、一次合格成 品率、完成成本考核指标制造过程及产品监视和测量过程应该接受什么： 合格的监视和测量装置（ 测量系统 分析报告、测量设备周期校准通知 单、测量设备校准记录、检测记录 、检测报告） 评审后的控制计划、检验指导书、 试验指导书 实验室手册 原材料/辅料 半成品/成品过程应该提供什么： 过程能力测定结果（月度)、测量 系统分析结果、过程审核报告 、 过程鉴定报告、控制图、工艺检 查单、
7、停止生产线审批表 、原材 料入厂检验/验收报告、供方质量 问题通报、产品质量首/抽检记录 、性能试验报告、产品质量检验 报告、全检记录表、合格证、采 购验收单、原材料入厂检验/验收 报告、紧急放行审批表、领料单 、过程自检表、过程退货单、产 品审核计划汽车产品性能试验 计划产品质量审核报告性能 试验报告质量水平趋势图 设备/装置（用什么） 检验、测量和试验设备测量-绩效（指标） 过程审核符合率、产品质量水平、 质量损失率知识培训和应知应会（用谁） 质量管理部门负责人、质量工程师、产品审核 员、过程审核员、检验员、操作工所具备的技 能符合“岗位说明书”要求如何做： 制造过程及产品监视和测量管理程
8、序 、数据分析管理程序、实验室手册、 产品审核管理程序、过程审核管理程 序、产品安全及法规管理程序过程负责人：质量管理部门负责人 P5不合格品控制输入输出过程应该接受什么： 原材料、半成品、成品中的不合 格品、退货品、可疑材料或产品 退货通知单 质量问题通报 原材料入厂检验/验收报告 产品质量首/抽检记录 性能试验报告 产品质量检验报告 产品质量审核报告 全检记录表 过程退货单过程应该提供什么： 废品记录单 可疑产品记录单 返工品记录单 不合格品评审处置报告 退货品评审处置报告 例外放行审批表 不合格品汇总表 出库装运通知单（红字）设备/装置（用什么） 标识、场所、器具测量-绩效（指标） PP
9、M、不合格品得到及时评审和处置 质量损失率知识培训和应知应会（用谁） 质量管理部门负责人、质量工程师、检 验员、仓库保管、操作工所具备的技能 符合“岗位说明书”要求如何做： 不合格品的控制管理程序过程负责人：质量管理部门负责人 P6搬运、包装、贮 存和交付输入输出过程应该接受什么： 模具、样玻/样片、检具 合同、订单 采购订单 原材料和辅料 产品过程跟踪表、标识单 产品质量检验报告 装箱单、产品合格证、产品入 库验收单、合格产品过程应该提供什么： 温度变化曲线图 材料保质期检查表 主要材料周检表 主要材料盘存表 在制品盘点表 装箱单 合格证 产品入库验收单 成品库周检查记录 产成品盘点表 产品
10、出库装运通知单（顾客回执） 交付计划 原材料标签/原材料入厂检验/验收报 告/进货记录 批号编写 领料单设备/装置（用什么） 库房、计算机、运输车辆、包 装容器测量-绩效（指标） 100交付、周转率知识培训和应知应会（用谁） 物流管理、销售管理、仓库保管、搬运 等所具备的技能符合“岗位说明书“要求如何做 搬运、包装、贮存和交付管理程序;相 关管理制度过程负责人：仓储管理部门负责人 P7顾客满意度管理输入输出过程应该接受什么： 顾客退货 质量扣分/投拆 PPM 顾客信息反馈(交付表现、 成本、服务质量)过程应该提供什么： 顾客走访记录 顾客PPM/最终用户PPM 质量问题通报 交付业绩监控报告
11、顾客满意度调查表 最终顾客满意度调查表 顾客关注项报告 顾客满意度得分 顾客满意度分析报告 设备/工具（用什么） 统计方法测量-绩效（指标） 顾客满意度得分、顾客投诉次数、不良品扣款知识培训和应知应会（用谁） 总经理、管理者代表、市场和质量管理 部门负责人、质量工程师、产品工程师 所具备的技能符合“岗位说明书”要求如何做： 顾客满意度管理程序、顾客关注项 管理程序、纠正和预防措施管理程 序过程负责人：质量管理部门负责人 P8质量体系管理输入输出过程应该接受什么： 顾客要求/信息 适用的法律法规 适用的质量标准 董事会决议 公司发展需要 各种审核计划与审核结果 顾客得分、顾客满意度分析报告 纠正
12、和预防措施 持续改进项目清单、持续改进项目 方案、持续改进方案实施相关记录 、持续改进方案验证记录 过程应该提供什么： 质量方针 质量目标 质量手册、职责和权限、资源需求 过程描述 过程指标 程序文件、支持文件、各种记录 改进方案 管理评审会议决议设备/工具（用什么） PDCA、审核检查表测量-绩效（指标）外审100%通过知识培训和应知应会（用谁） 总经理、管理者代表、各管理部门负责人、 质量工程师、内部审核员所具备的技能符合 “岗位说明书”要求如何做：质量手册,程序文件,管理评审程序,内部审核管理程序,质量成本管理程序等过程负责人：管理者代表 P9经营计划 管理输入输出过程应该接受什么： 行
13、业通讯（竞争对手分析、相关行 业经济发展水平） 市场分析报告 股东目标 以往经营业绩 董事会决议 顾客需求 增长预测 市场营销报告过程应该提供什么： 经营计划 过程指标 考核结果 经济活动分析会资料/行动计划 经营计划执行情况汇总检查设备/装置（用什么） 互联网、电视、报纸、财务软件测量-绩效（指标） 经营计划完成率知识培训和应知应会（用谁） 经营管理相关人员所具备的技能符合“岗位说明书”要求如何做经营计划管理程序过程负责人：总经理或其授权人 P10纠正预防措施管理输入输出过程应该接受什么： 过程能力测定结果、 测量系统分析结果 、过程审核报告、工艺检查单、 停止生产 线审批表、 供方质量问题
14、通报 不合格品评审处置报告、退货品评审处置 报告、 不合格品汇总表 顾客PPM/最终用户PPM、质量问题通报、 交付业绩监控报告、顾客走访记录、顾客 满意度调查表、最终顾客满意度调查表、 顾客关注项报告及总结报告、顾客满意度 分析报告、顾客满意度得分 样件试制/验证报告、样件检验报告、样件 测试报告、过程设计验证报告、测量系统 分析计划、测量系统分析报告、过程能力 分析报告、产品审核报告、过程鉴定报告 过程自检表、产品质量首/抽检记录表、返 工品记录单、废品记录单 经营计划及过程指标考核结果过程应该提供什么：纠正和预防措施报告 行动计划 纠正和预防措施实施相关记录设备/装置（用什么） 因果分析
15、法、8D测量-绩效（指标）纠正预防措施执行率、重复发生问题次数知识培训和应知应会（用谁） 全体员工所具备的技能符合“岗位说明 书”要求如何做：纠正和预防措施管理程序过程负责人：质量管理部门负责人 P11持续改进输入输出过程应该接受什么： 顾客需求 经营计划 评审后的质量/环境方针 评审后的质量/环境目标 过程指标 内部审核报告 过程审核报告 产品审核报告 纠正和预防措施报告 行动计划 顾客关注项报告 不合格品汇总 管理评审决议 适用的法律法规 （经营计划）年度总结报告 员工满意度分析报告过程应该提供什么：持续改进项目清单 持续改进方案 持续改进方案实施相关记录 持续改进方案验证记录 设备/装置（用什么） 相关设备装置测量-绩效（指标） 持续改进项目实施率 持续改进目标完成率知识培训和应知应会（用谁） 总经理、部门经理、管理人员、技术人员 等所具备的技能符合“岗位说明书”要求如何做： 持续改进管理程序过程负责人：质量管理部门负责人 P12采购输入输出过程应该接受什么： 评审后的技术要求 生产滚动计划 销售预测 订单 评审后的材料清单 新设备、工装和设施要求 设备购置/工程施工立项书 采购计划任务书过程应该提供什么： 采购计划任务书/设备工程立项
