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1、五指峰牌有机茶质量管理手册江 西 龙 升 实 业 有 限 公 司二 六 年 三 月 十 二 日目 录1 公司简介 32 目的、质量方针、目标 33 有机生产、加工、经营的质量管理实施计划 量管理体系 明 4 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 2 页 共 19 量管理方法 量标准 量管理措施 量管理内部检查规定 施要点 54 组织架构 织机构图 作职责 量职责分配表 85 跟踪审查与记录管理 园追踪审查与记录 工厂追踪审查与记录 96 有机茶产品的召回 107 客户抱怨处理办法 108 质量
2、管理员工培训办法 119 附 则 11江西龙升实业有限公司井冈山市五指峰茶厂质量管理手册1 公司简介江西龙升实业有限公司成立于二四年十月，注册资本金 2000 万元，是一家从事生态农 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 3 页 共 19 页业、林业、生态旅游开发的专业型公司。二五年三月，进驻全国红色旅游胜地井冈山，收购了井冈山市五指峰茶厂，本茶场一九九三年开发种植茶叶，一九九六年开始投产；实行有机化生产，茶叶产品十分畅销。其远离城市与工厂，无污染；茶园处在海拔 1000 米的次生原始森林中，
3、生物种群多样化，生态条件十分优越，有利于病虫害生态控制，基本不需要进行药物防治；雨量充沛、云雾多（年均雾日为 96 天） ，有利于优质名茶的生长与生产；植被丰富，土层深厚，有机质含量高，土壤含养水分能力强。面积 435 亩，具有得天独厚有机茶生产、加工条件。总公司： 江西龙升实业有限公司地 址 江西省南昌市青山湖区桃花镇渔业村电 话 0791 真 0791 册 号 3601002016206注册资金 20000000 立 日 2004 年 9 月 10 日认证单位 江西省工商管理局 获证日期 2004 年 9 月 10 日2 目的、质量方针、的：为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常
4、、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。量方针：以质量增强客户满意，以技术推动持续发展。生产基地区域代码 井冈山市五指峰茶厂： 容 面积为 435 亩，员工数：25 人，工作职责见质量手册 。地 址 井冈山早禾木海拔高度 9201060 米生产能力 3 吨/年 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 4 页 共 19 量目标：根据上述质量方针和公司的产品特点，制定本公司各层次质量目标如下：部门 质量目标 测量方法/计算公式产品交付合格率98% (交货合格批数总交货
5、批数 )100%交期达成率99%(及时交付订单批数合同规定交单总批数)100%公司总目标客户满意率90% 依客户满意度调查汇总表计算销售部客户投诉及时处理率= 100%(及时处理投诉单数投诉总单数 )100%茶园 进料及时率99% (及 时 交 货 的 采 购 订 单 数采 购 订 单 总 数 )100%人事 员工培训合格率= 100% (上岗合格人数上岗员工总数 )100%加工厂品质一次交验合格率97%(成品总数- 不合格数)/ 成品总数 *100%技术 错、漏检率2% (错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标, 结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;2. 每月5
6、日之前汇总上个月的各种原始数据, 统计出质量目标值,每季度进行质量目标达成之研讨. 每年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。3 有机生产、加工、量管理体系 本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成，其执行结果则以表格及记录的方式保存，以确保质量体系有效运行，其结构如下图： 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 5 页 共 19 明：量手册(称 确定质量管理方针及目标，并根据实际要求指定工作
7、职责。序文件(称 提供公司各部门基本作业要求及职责。作文件(称 WI)a. 作业人员的操作规程；b. 技术文件（包括客户提供的技术文件和相关资料） ；c. 外来文件。单/记录(简称FM)d. 表单是用来收集数据资料的图表，具有相对固定的格式。记录是通过表单或电子媒体等手段收集的质量管理体系运行结果。理方法：实施质量目标、绩效、考核责任管理，即主要业绩考核管理。以任职资格、目标计划为基础，以绩效进行考核，强调绩效目标的达成。理原则：确定责任岗位，明确质量目标，绩效考核，奖优罚劣；建立绩效优先，多劳多得，能进能出，优胜劣汰的分配管理机制。 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不
8、是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 6 页 共 19 茶园地块为单元，以作业执行人为责任人，以各生产、加工、技术、销售部门为责任主体，建立公司有机茶产品的生产、加工、贮藏、销售等全面质量管理体系。行有机茶产品，从生产、采摘、运输、鲜叶验收、加工、产品检验、成品入库、贮藏、出货、销售全方位、全过程的质量跟踪服务。机产品实行统一编号管理，以确保产品质量的跟踪服务。量标准及检验规范的范围规范包括：指峰牌有机茶生产技术规程；指峰牌有机茶加工技术规程；指峰牌有机茶成品质量标准；项质量标准和规程、检验规范的设订：依据中华人民共和国相关标准：1767 茶树种子和
9、苗木、 14551 生物质量 六六六和滴滴涕的测定气相色谱法、27 微生物肥料、196 有机茶、199 有机茶产地环境条件、5197机茶生产技术规程、5198机茶加工技术规程、2（ 联合国有机食品生产、加工、标识和市场导则进行制定，呈总经理批准后执行。量标准及检验规范的修订：各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进加工工艺改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。经理办公室每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。量标准及检验规范修订时，总经理室办公室应填立 质量标准及检验规范设(修)订表 ，说明修订原因，并交有关部门会签意见
10、，呈现总经理批示后，始可凭此执行。备、仪器的管理 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问 3722, 要时可将此文件解密第 7 页 共 19 备、仪器校正、维护计划；正计划的实施；备、仪器使用与保养。叶生产质量检验；事操作记录；块号与生产批次：叶的质量验收。机原料的收购、运输和储存；工过程；次管理；验与质量跟踪管理；品质量管理；生管理；库与仓储；装管理、装箱单（B/L） 。量管理内部检查 的：避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。围：事田间作业记录检查；工过程记录检查；量保管检查；备维护检查； 国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有)如果您不是在 站
