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1、11物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期2 到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志
2、标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：23 原材料验收单编号：
3、订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量严重一般轻微 AQL（允收水准）值检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注34 零配件验收单编号： &
4、nbsp; 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量抽 样 结 果 记 录 验收项目标准 123456789101112备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1
5、4.15.16.17.18.19.审核验收专员 验收结果 及格 不及格 其他45 货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日规格符合 编号名称订购数量 是否单位实收数量单价总价是否分批交货是否
6、会计科目厂商供应合计抽样 %不良 检查方式个不良验收结果检查主管检查员财务部仓储部采购部 总经理 财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员56 材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购
7、日期验收专员检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格验收记录不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺67 商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： &nbs
8、p; 审批： 制单：78 入库验收报告单编号： &nb
9、sp; 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库单位入库部门入库记录主管经办验收主管验收专员89 验收日报表检验主管制表人编号：日期： 年 月 日国外来料检验方式处置序号品名规格（材料编号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别国内来料检验方式处置 序号品名规格（料号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别本日备注910 验收月报表编号： &nb
10、sp; 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核：
11、 审批： 日期： 年 月 日1011 退料单（一）编号：
12、 日期： 年 月 日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核：
13、 填表人：12 退料单（二）退料部门： 编号：原领料批号： 日期： &
14、nbsp; 年 月 日退 料 原 因 退料名称材料编号退料量实收量 溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： &n
15、bsp; 退料人：1113 退料月统计表编号： 日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因1214 物料拒收月统计表月份： &nb
16、sp; 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： &
17、nbsp; 制表：1315 物资验收单汇总表编号： 日期： 年 &nbs
18、p; 月 日物资类别序号验收单名称编号原材料辅料零配件设备张数其他相关单据名称编号张数1234567891011121415161718192021总计总计备注1416 入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收前准备工作验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15验收工作对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，819
19、0 分为良好，91 分以上为优秀。1517 进料验收工作流程表否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验 收质量异常表申请特采能 处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采 拒收评定能 否特采进料验收通知配合1618 进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验
20、收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量） 、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格” ，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表 ，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部
21、，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请 ，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产） ，并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工” ，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核1719 设备开箱验收流程表否是采购部主管副总经
22、理仓储部相关部门开始收到验收通知验收准备清点、核对验收通知与供应商核实开箱验收参与开箱验收相符否是合格办理退货填写设备开箱验收单审核签字、确认填写设备开箱验收报告书安装调试开始1820 设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准备工作，包括准备设备购置申请单 、 设备采购合同 、 设备开箱验收单 、 设备开箱验收报告单等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设备
23、采购合同不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单 ，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书1921 验收状态标识流程相关部门合格不合格入库验收组仓储经理采购部验收准备通知入库验
24、收验收合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）开始结束收到验收通知配合检验2022 验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签1入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入物资验收报告表 （报入库验收主管确认） ，结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收” ，以便于退货作业时快速识别2123 不合格物料退料流程是供应商结束仓储部编制退料管 理制度总经理审批发货通知提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知开始采购部接货清点、 物料验收退货、赔偿核对信息填写退料单或调货单核对信息取回物料、 赔偿要求调货、 赔偿取回物料、 赔偿审批参与提出方案办理入库手续否 发现问题验收通知2224 不合格物料退料流程说明表任
