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1、服务公司服务精英训练营服务站绩效分析第一部分 绩效分析的目的第二部分 服务站应管理的绩效项目第三部分 如何做好服务站绩效分析目录：绩效分析的目的服务站经营的两大目的绩效分析的目的服务站经营的两大目的绩效分析的目的追踪、掌控、改善进进度 追踪过过程 管控改善 提升服务站应管理的绩效项目管理周期管理周期年报报月报报日报报营业营业 日报报表利润润中心表绩绩效管理表费费用成本表预预算管理表服务站应管理的绩效项目日报表管理项目日报报表营业营业 目标标营业营业 实绩实绩达成 率指标标 项项目去年 同期 实绩实绩落后 超前 份额额颜颜色 管理成长长 率专项专项 指标标累计计 制服务站应管理的绩效项目日报表范
2、例参考项目内容合计机修一组机修二组钣金组喷漆组营收目标月目标256,666 63,333 63,333 100,000 30,000 应达成目标256,666 63,333 63,333 100,000 30,000 累积实绩积实绩207,431 77,198 33,602 68,617 28,014 差异（超前/落后）(49,235)13,865 (29,731)(31,383)(1,986)目标达成率80.82%121.89%53.06%68.62%93.38%业绩达成率排名 1 4 3 2 工资/零件 分析累积工时数5,880 1,408 910 2,220 1,342 工资收入49,5
3、95 8,597 5,771 8,495 26,732 零件收入157,836 68,601 27,831 60,122 1,282 营营收合计计207,431 77,198 33,602 68,617 28,014 零件成本96,425 42,068 14,181 39,306 870 零件毛利率38.91%38.68%49.05%34.62%32.15%工单单毛利80,867 23,913 14,539 19,341 23,074 工资比23.91%11.14%17.17%12.38%95.42%工单毛利率38.98%30.98%43.27%28.19%82.37%台数分析进厂台数0 结帐
4、台数0 平均工单0 人员生产力人员数15 4 335人均生产力13,829 19,300 11,201 22,872 5,603 未结工单笔数0 未结工单金额合计:0 应收帐款笔数0 合计金额0 服务站应管理的绩效项目月报表管理项目月报报表利润润中心表提供服务务站 每月获获利损损 益状况绩绩效管理表提供服务务站 每月检检核经经 营营能力费费用成本表提供服务务站 每月费费用成 本使用情况服务站应管理的绩效项目利润中心表管理项目营业营业 收入营业营业 成本营业营业 毛利营业费营业费 用营业净营业净 利管理分摊摊税前纯纯利各项营业项营业 收入之总总和各项营业项营业 成本之总总和单纯销单纯销 售之营业
5、营业 利润润各项营业费项营业费 用之总总和销销售扣除成本费费用后所得净净利润润总总公司管理费费用由服务单务单 位负负担金 额额服务务站缴纳缴纳 盈利所得税前实际获实际获 利服务站应管理的绩效项目利润中心表范例参考一月收入类保修保养收入 钣金收入 喷漆收入 精品收入 洗车美容收入 首保收入 索赔收入 其他收入 营业收入合计0.0 成本类保修保养成本 钣金成本 喷漆成本 精品成本 其他收入成本 营业成本合计0.00 营业毛利合计0.00 固定费用员工固定薪资 员工伙食费 职工福利 员工保险费 邮电费 办公费 水电燃气费 交通费 交际费 员工宿舍租金 办公室租金 物业管理费 设备折旧摊提 财务费用
6、固定费用合计0.0 变动费用员工提成薪资 差旅费 广告费 修缮费 运费 税金 营业外支出 变动费用合计0.0 营业费用合计0.0 营业净利 0.0 总部管理费用分摊 税前纯益 0.0 税前纯益率#DIV/0!服务站应管理的绩效项目绩效管理表管理项目回厂率钣喷钣喷 比工时时比毛利率费费用率税前纯纯益率某一期间间内已回厂台数/应应回厂台数*100%钣喷营钣喷营 收/总营总营 收*100%工时营时营 收/总营总营 收*100%营业营业 毛利/总营总营 收*100%营业费营业费 用/总营总营 收*100%税前纯纯益/总营总营 收*100%服务站应管理的绩效项目绩效管理表管理项目每人生产产力工位利用率每
7、车贡车贡 献营业营业 收入/总总人数回厂台数/工作天数/维维修工位*100%营业营业 收入/回厂台数*100%服务站应管理的绩效项目绩效管理表范例参考项项 目 一月客源首保回厂率 保固内回厂率 保固外回厂率 营营收钣喷钣喷 比 工时时比 成本备备件毛利率 耗材成本率 营业费营业费 用率 税前纯纯益率每人生产产力机修 钣钣金 喷喷漆 美容 合计计 平均工单单机修 钣钣金 喷喷漆 精品 洗车车美容 首保 合计计 车车位利用率机修 钣钣金 喷喷漆 洗车车美容 合计计 服务站应管理的绩效项目费用成本表管理项目员员工薪资资福利水电电煤气办办公费费用交际费际费场场地租金交通差旅费费修缮费缮费广告费费税金 摊摊提折旧通信网络络如何做好服务站绩效分析做好目标管理工欲善其事必先利其 器数字会说话说话如何做好服务站绩效分析善用数据进行分析每一个数据代表的意义义每一个数据跟其他数据的 关联联性数据的对对比性如何做好服务站绩效分析知 然后行绩绩差项项目进进行整改简报完毕 敬请指教
