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1、1 生产经营工作调研汇报材料显德汪矿面对“新常态”下前所未有的生产困难和经营压力，为完成公司下达的生产经营指标，我矿不断加强补短板力度、充实降成本举措、拓宽改革途径，并在工作中细化落实、刚性考核，有效推进了各项任务目标的完成进度。根据通知要求， 现将有关情况汇报如下：一、 1-5 月份主要生产经营指标完成及6-12 月份预计情况1-5 月份实际完成情况完成年度指标占比同比情况（ “-” 为减少）6-12 月份计划情况全年预计完成情况原煤产量（万吨）20.5 34.2% -12.34 39.5 60 总 进 尺（米）2607 35.8% -953 4673 7280 精煤销量（万吨）11.35
2、53.5% -17.11 9.88 21.23 商品煤销量 （万吨）33.25 38.3% -13.49 53.63 86.88 销售收入（万元）6426 34.9% -6598 11936 18362 利润（亿元）-6973 42.3% -7467 -9525 -16498 由于我矿 2015 年 5-8 月份，矿井停止掘进拟停产改革，故近4 个月没有进尺；2016 年 3 月 8 日矿井恢复正常出煤，前两个月没有实际产量；再加上煤价下滑、去产能、改革转型等因素的综合影响，我矿 1-5 月份产量、进尺、销售收入、利润等主要经营指标同比来看均有一定差距，可比性较差。但是今年以来，我矿根据最新调
3、整的亏损指标详细倒推了各项生产任务及成本费用，并逐级分2 解、分类承包、逐月考核，1-5 月份较好地完成了公司下达的月度考核指标，并努力争取在此基础上完成年度考核指标。二、 6-12 月份生产地区及工作面衔接情况2016 年全年计划产量60 万吨，拟动用1495 、1929 、19215三个工作面，主要生产地区集中在九采二煤区域。其中6-12 月份计划产量 39.5 万吨，进尺4673 米。目前正在生产作业的1495 工作面初期储量21.1 万吨，剩余储量 4.1 万吨，计划6 月底回采完毕， 7 月份拆除后回收关闭四采九煤地区； 1929 工作面储量20.7 万吨，该工作面于5 月 24 日
4、通过公司验收进行回采，计划9 月份回采完毕；正在准备的19215 工作面储量 13.9 万吨，剩余工程量455 米，预计 9 月初圈出， 10-12月份组织回采。（详见附件一：2016 年工作面回采衔接安排表、附件二：2016年巷道掘进计划表）三、 1-5 月份原煤产量、工效、精煤产量、商品煤量等经营状况分析及 6-12 月份预计1、原煤产量（含外购、分品种）1-5 月份， 原煤产量 33.99 万吨 （自产 20.5 万吨、外购 13.49 ） ，其中原选煤 （筛混煤） 15.7 万吨，约占总产量的46.3% ； 洗煤 15.16万吨，约占总产量的44.6% ， 其中洗煤主要包含洗精煤（无烟
5、精煤）11.66 万吨、中煤2.04 万吨、煤泥1.46 万吨。6-12 月份，原煤产量预计56.5 万吨（自产39.5 万吨、外购3 17 万吨）， 其中原选煤（筛混煤）37.63 万吨，约占总产量的66.6% ；洗煤 16 万吨，约占总产量的28.3% ， 其中洗煤主要包括洗精煤（无烟精煤） 9.88 万吨、中煤3 万吨、煤泥3.12 万吨。（详见附件三：煤炭业务生产销售表）2、商品煤销量（分品种）1-5 月份，商品煤销量33.25 万吨，其中原选煤（筛混煤）19.55万吨，约占总销量的58.8% ； 洗煤 13.7 万吨，约占总销量的41.2% 。其中洗煤主要包括洗精煤 （无烟精煤）11
6、.35 万吨， 中煤 1.18 万吨、煤泥 1.17 万吨。6-12 月份，商品煤销量预计53.63 万吨，其中原选煤（筛混煤） 37.63 万吨，约占总销量的70.2% ；洗煤 16 万吨，约占总销量的 29.8% 。其中洗煤主要包括洗精煤（无烟精煤）9.88 万吨，中煤 3 万吨、煤泥3.12 万吨。（详见附件三：煤炭业务生产销售表）3、商品煤售价（分品种）1-5 月份，我矿商品煤平均售价193.26 元/吨，与同期相比降低 32.4 元/吨。其中原选煤（筛混煤）184.18 元/吨，洗煤 206.22元/吨，洗精煤（无烟精煤）238.2元/吨，主要品种售价均有不同程度的降低。 由于我矿自
7、产煤售价普遍较低，主要依靠配煤降低硫分、提升煤质，提高销售价格。据统计 5 月份矿自产煤平均售价为177.6 元/吨，外购煤平均售价195 元/吨。6-12 月份，商品煤平均售价预计222.57 元/吨， 其中原选煤（筛4 混煤） 240.53 元/吨，洗煤180.33 元/吨（主要是中煤及煤泥占比重、价格较低），洗精煤（无烟精煤）258.46 元/吨。 6-12 月份预测售价与今年1-5 月份相比，主要品种均有10-20 元的涨幅。（详见附件三：煤炭业务生产销售表）4、精煤产量、产率（自产）1-5 月份， 精煤产量 6.88 万吨， 入洗原煤 15.44 万吨， 精煤回收率在45% 左右；6
8、-12 月份，预计精煤产量11.16 万吨，入洗原煤30 万吨，精煤回收率预计37% ；（详见附件四：2016 年 1-5 月份煤炭销售信息表）5、单产单进水平及工效1-5 月份，自产原煤 20.52 万吨（产量 17.9 万吨，掘进煤 2.62万吨）， 主要集中在1495 工作面；进尺 2607 米， 主要集中在1929 、工作面圈掘。 由于前两个月没有实际产量，据统计单产水平70179吨/个/月，单进 184.37 米/个/月，全员工效2.067 吨/工。6-12 月份，预计产量39.48 万吨，总进尺4640 米。预计单产43028 吨/个/月，单进 165 米/个/月，全员工效2.14
9、6 吨/工。根据 6 月份生产作业计划，综采一队计划产量2.9 万吨，生产29 天，定员75 人，按照75% 的出勤率计算，回采工效达14.81吨/工；综采二队计划产量4.6 万吨，定员 75 人，按照出勤率75%计算，回采工效达23.5 吨/工。 6 月份计划进尺652 米，定员人数240 人，计划用工4474 工日，工效达0.15 米/工。（详见附件五：6 月份生产计划作业表）5 四、人员构成、工资水平等情况分析2016 年 4 月末 ，全矿在册职工2649 人，在岗1974 人，其中内退 540 人、轮岗 199 人（执行最低工资保障） 、不在岗且不开支人数 177 人。矿井人员结构及收
10、入表4 月末人数总人数占比1-4 月份人均收入备注井下直接单位452 22.8% 1.6 井下辅助单位581 29.4% 1.49 地面生产单位412 20.8% 1.16 地面后勤单位347 17.5% 1.26 机关部室182 9.2% 2.3 含矿处级及副 总师 18 人1-4 月份， 全矿人均收入1.1 万元， 与同期相比工资下降35% ，人均减少 6604 元。（详见附件六：各岗位人员工资收入统计表）五、 1-5 月份主要工作开展情况（一）优化生产、科学组织，统筹兼顾提效益1、 持 续 优 化 生 产 布 局 。 通 过 对 比 论 证 多 种 方 案 ， 确 定2016-2017年
11、内先后动用1495 、1929 、19215 、18213 、1614 五个工作面， 有序关闭不具备经济效益的9#煤地区， 压缩战场、 收简系统，可节省开发9#煤的专项固定资产投资826 万元、防治水费用 1155 万元等，大大降低了投入性成本。同时，按照“去产能”工作部署， 研究并制定了两种矿井关停方案（2016 年底关停、 20176 年底关停）。2、不断优化工作面设计及施工工艺。在生产过程中，我们不断优化采掘设计、施工工艺，坚决杜绝无效进尺，从源头上降低材料投入；注重加强内在质量管理，克服大俯角开采困难，1495工作面按计划推进；1929 工作面安装提前一周完成，争取了产量主动。另外，通
12、过优化18213 工作面减少一条运料、进风石门，节省了 100m 的岩巷和 360m 的煤巷工程；在1929 工作面到达停采线后继续沿用原系统推进至19215工作面，优化后节省煤巷工程量约 200m 和搬家倒面费用支出35 万元。3、着力提升外购配煤收入。在煤价偏低、增产空间有限的情况下，我们着力加强外购配煤工作，严格执行采制化流程和标准，强化内部管控，确保了产品质量符合客户要求。1-5 月份，我矿共计外购煤14 万吨，有效缓解了矿自产煤质差、售价低带来的经营压力。（二）找漏洞、抓重点，强化管理深挖内潜1、规范用电管理。针对电费回收不足、存在偷电窃电等浪费现象，我们完善多项管理制度，对矿内外用
13、电户、性质及合同进行了重新审核，有效规范了矿区供电秩序，避免了浪费。目前外供电电费收缴率达到100% ， 家属区电费收缴率达93% ； 今年 1-5 月份，全矿用电量同比减少642.1 万度，费用支出同比减少463.3 万元，呈现明显的下降趋势。2、加强用工管理。为降低人工成本，我们修订并执行了入井7 数考核与工资挂钩、 “上限法”控制单位用工（执行制度工作日）、三台账考勤核工 （刷卡数、灯房登记数和单位考勤数）等制定办法，严抓劳动纪律；同时大力清理了易岗不易薪、在册不在岗、长病长假长休等人员，有效降低了在岗人数、控制了用工总量。目前全矿在册职工 2649 人，在岗 1974 人，用工结构得到
14、大幅精简节约。3、细化材料管控。为完成年度考核指标，我们按照18% 的比例再次下调了原材料定额，确定了新的材料消耗标准，比如今年将回采单位的辅材定额由2015 年的 1.49 元/吨调至 1.1 元/吨，将掘进单位的辅材定额由259.91 元/米调至 230 元/米。同时建立并完善了材料计划平衡会、经营分析会制度，执行了专项材料和公私两用物品矿长审批、大宗材料盘库、材料网上批办等管理办法，进一步细化了材料管控措施。今年 1-5 月份全矿生产材料支出507.8 万元，与去年同期相比减少968.4 万元，平均每月节省材料费约200万元；吨煤材料费由2015 年的 34.76 元/吨降至今年的28.
15、57 元/吨，下降了17.8% 。4、多途径深挖内潜。为最大限度实现节支降耗，我们实行了设备最低库存管理办法，严格按照生产任务实施精细化修理，减少了设备投入和资金占用，避免过度修理造成的人力物力浪费。同时，坚持从小处着手、深挖点滴潜力，严格执行避峰填谷措施，按时段调整设备运行时间，中央泵房生活供水泵（710 kw ）实施定时段运行；根据地区变化，先后去掉十一采等地区9 台移动变压器，调整了六采等地区的变压器负荷，大大减少空载运行、大马拉小车等隐8 性浪费；坚持集中集体升入井，副井每日开勾由160 勾降至130勾（每钩节约电费2 元） ，有效节省了电费支出。另外结合 “双创”活动，不断提升修旧利
16、废能力，扩大设备自修范围，今年以来手动葫芦消耗同比下降71.4% ，钻头钻杆消耗同比下降62.1% 。（三）积极谋划、主动作为，探索改革转型路径1、成立“四大板块”领导小组。为实现矿井“去产能”转型发展，我们确定了煤炭生产、洗配煤、机制修、生活后勤“四大板块”经营管理理念，成立了“四大板块”领导小组，划分了各个板块的重点任务，并指定3-4 名矿级领导具体负责，初步形成了较为明确的工作机制，为矿井“分灶吃饭、分兵突围”实现求生图存奠定了基础。2、积极推进岗位机构改革。以“精干高效”为目标，我们对全矿 45 个单位所有岗位进行了详细调查摸底，根据工作实际重新进行了核岗定编定员，并按照“先井下后地面、先生产后生活”的原则先后合并撤销了运输区、生活公司、供应站等单位。同时在岗位设置方面，对业务相似、职能交叉的班组进行了合并，综一、钻机队等多名党政正职实行了“兼职兼任”， 用工结构得到初步优化。3、 主动探索内部承包途径。今年以来， 我们先后与职工医院、机修厂两个单位签订了内部承包协议，按照“适应一个月、过渡四个月”的计划，每月降低一定比例的工资总额，至 7 月份矿为医院担负 60% 的工资，为
