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1、 進料檢驗作業流程進料檢驗作業流程文件编号:QAD-B03版本:A9 制订日期: 2008 年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日 核准审查制订唯冠科技（深圳）有限公司唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次1/101 目的 明確進料檢驗作業方法,確保零組件進料之品質 穩定、持續改善、不斷提升、符合客戶要求. 2 適用范圍 2.1 適用於唯冠如系免檢 RoHS 料則須進行 RoHS 檢驗,檢驗完成後 才可簽字轉單.4.5 抽樣檢驗:依據 ,各類 材料,及依據相關承認書
2、、圖面、樣品等 進行檢驗.如無承認書和樣品,以不合格批退處理.如需特採,則依辦理.4.5.1 合格判定批之處理:參考 , 依照缺點文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次4/10類別及缺點數判定是允收的.檢驗員在進 料驗收單上填注抽樣數、不良數、不良率 及檢驗結果,並在允收欄打勾,實收數量 由倉儲人員填寫,于品保欄處簽上全名,並 保留一聯驗收單存檔,其余幾聯轉還收料 員,把 OK 樣本放回檢驗批,貼合格標簽.4.5.2 不合格判定批之處理:4.5.2.1 檢驗員判定該批不合格后.即填寫進料 檢驗記錄表,經 IQC 主管審核后,提供樣本會簽物控及採購;樣本放回檢驗批,貼不 合
3、格標簽,通知收料員安排該批物料由待驗區轉到待退區,(如系無承認書及 無樣品部分,則貼 HOLD 標簽),然后在進料驗收單上填注抽樣數、不良數、不良 率及檢驗結果,並於批退欄打勾,于品保 欄處簽上全名,日期,將驗收單暫存于 IQC 檢驗員處.如採購及物控申請特採, 則按特採流程處理,無需特採則檢驗員 通知收料員開立退貨單,保留一聯存檔, 其余幾聯轉收料員, 即完成檢驗動作.文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次5/104.5.2.2 退貨作業由收料單位完成.針對特採之 物料,如無需重工或挑選,則將判定結果改為特採,無需填寫數量;如需重工或挑選,則 需填寫產生之不良數量,並將
4、判定結果改為特採,實收數量由倉儲人員填寫.4.5.2.3 除外原則:如系機構類零件(含線材,PCB)為 無承認書,但 RD/ENG 有簽樣品,IQC 主管可視情況斟酌依樣品檢驗判定 PASS,但 批退單仍需會簽 PQ正常情況時,免檢不必填寫,但若屬 FDA 安規材料,仍需 100填寫.4.6.3 抽樣檢查合格批進料記錄 :4.6.3.1 電氣零件: 每批記錄 10 組樣品數據. .4.6.3.2 機構零件 : 新料號或新廠家之首 5 批 每批均需記錄,5 批后依每 5 批匯總記錄一次填寫 10 組數據.4.7 安規零件之檢查:4.7.1 凡屬安規零件,IQC 列為重點檢查項目,依 各類材料和執
5、行.4.7.2 屬重要安規零件如下:電源線、電源變壓 器、電源板、電源盒、升壓板、FBT、PCB,要求廠商每年提供一次完整的安規測試 報告給唯冠 IQC 確認保存.4.7.3 若屬 FDA 安規(DHHS)的 CRT,要求 CRT 廠商每月提供一次所有料號的 X-Ray 測試報告給唯冠 IQC 確認保存 5 年.4.8 環保物料之檢驗 4.8.1 參照 執行.4.9 大宗物料之檢驗方式4.9.1 供應商送貨到唯冠后,由收料員到一樓 收料,然后由搬運工將待驗物料轉移至 大宗倉,由收料員貼付待驗卡后即把進 料驗收單轉到 IQC,由 IQC 執行檢驗動 作, 如合格即貼合格標簽轉單,如不合 格則貼不
6、合格標簽,通知倉管員不得發 料,依不合格判定批處理方式進行.4.9.2 由收料員知會 IQC 檢驗員在卸貨收料 之同時進行檢驗,如判定 PASS 則卸貨入 文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次9/10庫;如判定 REJECT 則直接退回廠商不 辦理進料手續.4.9.3 IQC 派檢驗員駐供應商處檢驗.或請廠 商派人來唯冠集團處檢驗 .4.9.4 以上三種檢驗方式依實際檢驗類別之 需求決定何種方式執行.且均需做檢驗記錄.4.10 客戶提供零件部分(客人有要求時):4.10.1 由客戶提供規格資料經 RD/ENG 確認 后,IQC 依此進行檢驗.4.10.2 或由客戶提供實
7、際樣品,IQC 依之進 行檢驗.4.10.3 當 IQC 檢驗判定 NG 時,以進料檢驗 記錄表會簽資材部物控、策略行銷 處, 由策略行銷處通知客戶,依客戶 回復要求決定處理方式,且客戶須提 供書面文件.但 IQC 仍需要求廠商提 供改善報告,並追蹤改善效果.4.10.4 對於客戶提供的一些特殊材料,可依 執行免檢,但廠商仍需提供材料 相關的規格、檢驗等數據報告供 IQC文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次10/10參考.4.11 合格標簽、不合格標簽、特採標簽、待處 理標簽、試投用料標簽、IQC 抽樣標簽之 樣式及張貼:4.11.1 標簽樣式參照.執行如附件四“標簽“
8、.4.11.2 標簽須貼在明顯易見的位置,每箱均 須貼附,大宗物料貼于每一棧板之待 驗卡或明顯處.4.11.3 試投用料標簽系用于新材料試投用料 作區分標識.4.11.4 IQC 抽樣標簽系經 IQC 檢驗員開箱檢 查過的物料之包裝箱、盒、袋子上標 識,以便區分.4.12 良品(不良品)入庫及退庫作業:依 , ,實 施.4.12.1 先進先出及庫存周期管控:4.12.2 零件庫存品質保証依執行.4.12.3 若零件出現品質異常影響至庫存品時, IQC 對庫存品作 HOLD 管制,于實物包裝上貼 HOLD 標簽,通知相關單位處理,並 追蹤后續處理直至結案.4.13 退貨單及放行單使用準則:4.1
9、3.1 進料檢驗退貨:由資材部收料單位完 成.且負責開立放行單.4.13.2 特採作業后退貨及廠商超交物料:由 資材部收料員完成.且負責開立放行單.4.13.3 進料允收中零星退貨庫存不良由 IQC 負責完成,查找該廠商同一料號最后 之訂單完成.(含倉儲及制程或客戶退 回不良材料).4.13.4 不良交換品可由 IQC 或采購部或資 材部或生計部開立放行單均可以生效.4.13.5 放行單簽核權責依管理部規定執行.4.13.6 退貨單內容注意事項:4.13.6.1 退貨單各欄未簽名或未蓋章者一 律無效,核準簽至部門主管.4.13.6.2 部門主管因請假、公出不在廠內文件名稱進料檢驗作業流程文件編
10、號QAD-B03版本A/9頁次12/10時,得由一級代理人代簽或呈處長級(含)以上主管簽核.4.14 材料異常事故處理作業規則:4.14.1 當制造單位或倉庫單位或品管單位發 生品質異常時,若為電氯性能或機構 配合設計問題,先由 ENG/ME 分析處 理.當 ENG 判定系零件品質不良后, 再通知 IQC 到現埸確認.IQC 追查不 合格批留下之標簽、外箱、印刷等 生產日期資料,以確定不合格批之供 應商及識別方式,然后立即會同倉儲 人員清查合格倉中廠商該零件總數 量,區分為合格和不合格品, IQC 作相 應標示,倉庫協助隔離管制.若材料異 常系外觀,混料,送錯料,包裝等問題則 可直接通知 IQ
11、C 到現埸確認處理.若 材料異常系數量差異問題,則先通知 倉庫及 PQC 確認處理,確認為供應商 責任時,再通知 IQC 知會責任供應商 作相應處理. 4.14.2 不合格批退不良倉,不得繼續使用,生文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次13/10產線領用倉庫中合格批.庫存如無其 他批可以使用時,清查待驗批並立刻 檢驗,如待驗批合格,則領用該批上線 使用.4.14.3 不合格批材料由 IQC 開立退貨單,以 退貨方式作業.4.14.4 供應商重新交貨之批量,須經 IQC 檢 驗合格后才予以入庫及上線使用.4.14.5 聯絡廠商:由 IQC 以材料不良聯絡書 (附件一)方式
12、會簽採購后傳真給廠商, 或電子郵件方式或通過電話聯絡,請 其派員到廠了解、確認及處理; 或先 請供應商先處理庫存及先分析異常 原因,並要求國內廠商 3 天內及國外 廠商 7 天內回復處理措施及改善報 告(海外半導體部分 15 天回復).4.14.6 廠商內部處理:4.14.6.1 廠商按要求時間內提出異常事故 初步報告:表格可依唯冠格式或各 廠商自己使用格式,但內容應包含 品名、不良現象、不良分析、異文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次14/10常事故處理及改善對策(含暫時及 永久對策).4.14.6.2 清查庫存品:廠商必須全數處理其 庫存品后將再提交合格品作明顯 記
13、號加以區分.4.14.7 廠商回復對策有效性驗証:改善后之 零件上線后,IQC 可由生產單位或相 關單位處得知改善后不良狀況,以驗 証對策之有效性.必要時 IQC 派工程 師級以上人員到廠商處 Audit 確認.4.14.8 結案:追蹤對策後之材料三批以上無 同類不良現象,或生產線無不良時即 可予以結案.如不良率仍高,應再找廠 商討論改善事宜,並重覆以后程序,直 至不良率降低至可接受范圍內才結 案.所有異常案件之結案期限不得超 出 45 天,如超出 45 天仍無法結案,則 發文呈副總核準減少購買量或取消 該供應商資格,特殊情況如涉及廠商 開新模或其它需較長時間之改善動 作,則依廠商提供之期限管
14、理.文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次15/104.14.9 除外原則:4.14.9.1 如不良現象之發生,為使用在非規 格保証區域,或為零件原始特性,無法改善時,IQC 得提變更零件等級、設計等建 議,經權責部門(工程或研發)評估,如評估結論為“無法“、“暫不“或“不必“變 更時,由權責部門與品保部門協調,在“設計變更“與“降低品質水準,允收該不 良現象“,二者中取其平衡點,如二部門無法取得共識時,由再上級主管裁決.4.14.9.2 如因廠商制程能力無法提升,而無 法改善不良現象時,IQC 得提出尋找第二廠商,或終止該廠商供貨之建議,經權 責部門(工程或研發及采購)
15、評估,如評估結論 為“無法“、 “暫不“、“不必“終 止承認或尋找第二廠商時,由權責部門與品管部門協調,在“終止承認或尋找第二 廠商“、“由權責部門進行廠商輔導“與“降低品質水準,允收 該不良現象“,三 者中取其平衡點,如二部門無法取得共識時,再報上級主管裁決.文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次16/104.14.9.3 凡符合“除外原則“之異常事故,IQC 于問題點澄清后進行結案,不受 5.13.8 準則限制,后續異常處理及改善對策由權 責或相關部門處理.4.15 協力廠商品質評鑑:依(QAD-B06)及(QAD-B07) 辦理,並每月發行月報及公布成績. 5 參考資料5.1 進料檢驗判定準則 (DOC. NO:QAD-B23)5.2 進料抽樣計劃規范 (DOC. NO:QAD-B22)5.3 供應商品質稽核與輔導作業流程 (DOC. NO:QAD-B06)5.4 供應商等級評鑑作業流程 (DOC. NO:QAD-B07)5.5 零件庫存品質保証實施準則 (DOC. NO:QAD-B27)5.6 進料檢驗作業指導書 (DOC. NO:QAD-B21) 文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次17/105.7 收料作業準則 (DOC. NO:MCD-B03)5.8
