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1、2013年工作总结及2014年工作计划报告制造部汇报人： 汇报日期： 2014.1.18目录第一部分 、2013年年度总结一、年度指标回顾二、全年工作盘点及总结三、不足点改善及措施第二部分、2014年工作计划第三部分、资源需求及建议第一部分 2013年年度总结 一、年度指标回顾 2013年度：月产值、月效率、制造人工占比、制程损耗等指标汇总统计：月份123456789101112total计划产值 (万元）345 288 500 550 480 550 310 380 360 475 465 410 5113达成产值 （万元）372.85 142.75 395.52 411.90 482.50
2、 423.80 289.20 326.44 389.40 495.44 468.22 432.14630. 12月预算工 时（H)5742051425 102080 950408778088427487606000054625711716885059082月发生工 时(H)57272.5 225226867173380 80214.5663654333244552536156638764143.558566月效率 元/H64.0561.2855.155.1559.3662.8765.472.2671.1374.2771.9172.86月人工占 比15.7818.2519.2817.4116.0
3、416.716.2714.8615.0515.7515.5615.47 17%制程损耗0.0900.430.280.090.270.890.1960.170.10.060.01 2%成品送检 合格率97.797.595.796.294.995.397.498.698.297.398.4597.53 97%安全事故001030001000 0件月在册人 数171188255274282270250239244254252228第一部分 2013年年度总结 二、全年工作盘点1、年度目标产值-6000万、2、3、4月因人员离职、请年假回家、补员不到位，造成订单充足，却无充足的人 员加工生产的现象。2
4、、3、4三个月按月度计划共需工时248545H，但实际只发生164573H，相差83972H 。按年度平均效率64.8元/H计算，损失的产值为544万元。、6、7、8三个月为公司的订单淡季，每天只安排工作8H，还时有“待料”现象发 生。、9、10、11、12四个月订单稍有好转，但制造每月240-250人的工作量，都不太饱和因以上因素的影响，2013年度只完成年度目标产值5113万（销售部下半年对年度目标 产值6000万有所调整）的90.55%-即4630万元。（其中插座占720万元）第一部分 2013年年度总结 二、全年工作盘点2、月平均工作效率（人均小时产值）、3、4、5月人均效率低于60元
5、/H。主要是这几个月新人比例太高，工序熟练度低造 成。3月新人120多人，占比50%多；4月份新人在3月的基础上达到146人，占比高达53.3%；5月随着新人对工序工艺熟练度的提高，效率也提高到60元左右。、经过6月份的过渡，制造从7月开始，全面实行“目标绩效管理制度”，下半年产出 效率基本稳定在71元以上。3、制造月人工占比 ：17% （此项指标下半年才用来规范制造部的日常工作）2、3、4三个月分别为18.25%、19.28%、17.41%，主要是新人多、效率较差、工时用得 较多，人工成本高，而产出较低造成；从5月以后，产出计划用工时经过严格的核算把关， 有效控制了工时及加班工时的成本支出，
6、使得人工占比一直比较平稳。第一部分 2013年年度总结 二、全年工作盘点4、制程损耗：2%3、4、7三个月制损超过0.2%。3、4月是新人多，新人对加工工艺及品质重点掌握 不熟练，造成不良品多，物料损耗较多；7月份是因前半年未结的“生产投料单”较 多，在7月份统一补料结单，造成本月物料损耗达到0.89%。8-12月制造实行每周一清、及时核对提醒各线结单。除少量客供物料不能提供及 少量PCB板要补料结单外，其它在投料单规定的物料内，能按量及时结单完工。5、成品送检合格率： 97%3、4、5、6四个月97%。新人对工序品质重点的熟练度不够及培训时间太短是主要原 因；另外现场干部对新人的作业品质监控
7、不彻底、监管不过来是另一原因。下半年直接把“成品送检合格率”纳入“月度目标责任状”管理，并跟当事干部的绩效 工资挂钩，得到有效的控制。第一部分 2013年年度总结 二、全年工作盘点6、月安全事故： 0件3月：1件；5月：3件；9月：1件3、9月2起工伤事故是老员工因工作疏忽在调试机器时造成；5月的3起事故都是新员工 在加工过程中因胶水、撞到机器、刀片划伤手指造成。以上5件事故虽都是轻伤，但说明我们的安全培训、员工的安全意识、安全操作意识还 很薄弱。这也是2014年度对新人培训的一个侧重点。综上所诉，2013年度最大的收获是：1、下半年开始把月度产值分解成各项绩效指标下 达到基层单位，并用“责任
8、状”的形式来督促各线完成各项指标。2、公共组的设立、各线 人员的优化，“目标绩效”的监管，使产出效率提升明显，从而在产出方面，同比2012年 度的下半年，平均每月少用40-50人的人工成本。第一部分 2013年年度总结 三、不足点及改善措施1、年初新人太多带来的不足集中表现在3、4、5 月，由于这几个月新人多，造成效率、品质、人工成本、制程损 耗各项指标不达标。改善措施：、2014年度在新人试用培训阶段，对各工序的作业品质重点、效率进行2-3次培训考 核合格后，才能进行绩效、岗位津贴的评比发放；否则延续试用，直到该员工主动申请考 核合格后，才会参与绩效、岗位津贴的评比。、继续实行“绩效目标责任
9、状”制度，以此来发挥团队的作用，以便顺利完成各项绩效指标2、人员补充的不足2、3、4三月人员补充不能及时到位，造成月度计划工时有很大的缺口，使月度计划产 出无法完成。改善措施：、适当增加员工的收入组成（加班费已调整），力争留住老员工。、通过一定的福利措施，激励老员工介绍新人入职。、以上月份适当招聘一定数量的“临时工”作业或加大“物料外加工”的比例。、年初各线就实行“效率绩效指标”，以此来督促效率绩效指标的稳步提升。第二部分 2014年工作计划2014年产值计划为：线束：4800万； 插座：1200万； 天线：300万1、为达成线束-4800万的年度计划，各种配置及需达成指标如下表：月份1234
10、56789101112total计划产值(万元）2463175656082952922923654504674674674831月度人员 预算153221295315216216216216225225225225平均 229人月计划上 班时间23*1121*1129*1128*1126*826*826*826*1027*1128*1128*1128*11月预算效 率 元/H656262656565656567676767备注1月底在册180人，需 新补45人需新补 80人需新补 20人需新补10 人因库存品经常返工，每月需多 备5-10人，即制造月度需求 235-239人左右。第二部分 20
11、14年工作计划2014年产值计划为： 线束：4800万； 插座：1200万； 天线：300万2、为达成插座-1200万的年度计划，各种配置及需达成指标如下表：月份123456789101112total计划产值(万元）7983118120929292921121161161161228月度人员 预算283435353232323234343434平均 33人月计划上 班时间23*1121*1129*1128*1126*1026*1026*1026*1027*1128*1128*1128*11月预算效 率 元/H115110110115115115115115115115115115备注1月底在
12、册23人；2月需新补11人。需新补1 人需新补2人第二部分 2014年工作计划2014年产值计划为： 线束：4800万； 插座：1200万； 天线：300万3、为达成天线-300万的年度计划，各种配置及需达成指标如下表：月份123456789101112total计划产值(万元）2332312121212133343434305月度人员 预算1010101010101010101010平均 10人月计划上 班时间21*1129*1128*1126*826*826*826*827*1128*1128*1128*11月预算效 率 元/H1001001001001001001001121121121
13、12备注2月新招10人开 线第二部分 2014年工作计划2014年产值计划为： 线束：4800万； 插座：1200万； 天线：300万4、为达成2014年年度计划，其他每月必须完成的绩效指标为：直接人工占比： 17%制程损耗： 0.6%成品送检合格率：97%安全事故： 0件/月第三部分 资源需求及建议4、为达成2014年的年度计划，需要以下部门的大力支援：序 号需求部门资源需求责任人需求时间1人力资源部2、3、4月需按制造人员配置大力招聘新 人并进行岗前培训（技能培训除外）孙经理2、3、4月持续进行2PMC部2、3、4月如人员补充不到位而交付出现 问题，应及时对物料进行外发加工处理吕经理2、3、4月谢 谢！
