核电产品制造质量控制

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1、核电产品制造质量控制质保部副部长 任昌奕提 纲一、核电供方质量管理规定和质量保证协 议的解读二、核电产品的制造过程控制核电供方质量管理规定采购产品的质量分级和应用不符合项的管理规定和执行流程制造质量控制计划的编制、流转和监造完工资料的内容和要求一、采购产品质保分级 1、质保等级的划分：按TG包合同规定，整个TG包的质量等级 为QR1级，对于本项目的所有设备、零部件或原材料的质保等 级根据其对产品的影响程度可划分为A类(关键类)、B类(重要 类)和C类(一般类)共三类。核电产品质量分级清单核电供方质量管理规定质保等级2、A、B类物项的供方要求取得ISO9001质量管理体系证书，涉及许可证的还应取

2、得相应资质；C类供方原则上要求取得 ISO9001质量管理体系证书，否则须经电站集团质保部批准。3、A、B类物项要求编制加工质量控制计划(MQCP)，对供方实 施过程监造。编制的MQCP提交上汽厂会签并得到CNPEC的批准, 方才生效。 4、A、B、C类物项都不允许供方自行进行材料代用。 核电供方质量管理规定质保等级1) A类-当出现以下一种或多种情况时应确定为A类物项： 如果功能失效，可能对人的生命、环境等带来风险。 交货延误将导致顾客处罚或替换该物项必须支付额外的高 昂费用。 可能由此而产生的损害。 生产此物项的供方采用一种或多种特殊工艺（如精密铸件 、大型铸锻件等）。 核电供方质量管理规

3、定质保等级2) B类-当出现以下一种或二种情况时应确定为B类物项： 构成所供物项的零部件基于成熟的设计。 在制造（适宜时包括装配）阶段，只能通过检验和试验才 能证实物项是否符合规定的要求。 出现质量问题或交货问题时，更换该物项所引起的有限延 误不至于导致顾客处罚，也不会对人的生命、环境、功能失效 产生明显的影响。核电供方质量管理规定质保等级3) C类-当出现以下一种或二种情况时应确定为C类物项： 所供物项选自标准产品。 通过对已完工的材料或服务的检验和试验足以能够证实该 物项是否符合规定的要求。 一旦出现质量问题时，该物项容易更换。核电供方质量管理规定质保等级二、质保分级的应用1、对A类物项的

4、管理要求 拥有ISO9001的质量管理体系证书并取得相应资质。 供方资格审核,并报中广核批准，抄送电站质保部。 制造质量控制计划（MQCP）提交中广核批准。 实施质量监督审查,也就是过程监督检查。 召开设备制造开工会,进行技术交底。 按照合同及MQCP的要求，实施质量监造。核电供方质量管理规定质保等级2、对B类物项的管理要求 拥有ISO9001的质量管理体系证书并取得相应资质。 供方资格审核,并报中广核批准，抄送电站质保部。 制造质量控制计划（MQCP）提交中广核批准。 必要时实施质量监督审查,也就是过程监督检查。 必要时召开设备制造开工会,进行技术交底。 按照合同及MQCP的要求，实施质量监

5、造。核电供方质量管理规定质保等级3、对C类物项的管理要求 原则上也应拥有ISO9001的质量管理体系证书并取得相应资 质，特殊情况必须得到电站质保部的批准。 通过最终检验对物项进行控制。 保证物项的可追溯性，提供规范的质量记录。核电供方质量管理规定质保等级二、采购产品不符合项管理规定 1、不符合项的分类 类和E类，E类再可分为E1类和E2类。 类(“内部”的英文Internal的缩写)：偏离了内部标准规定的要求但未偏离供应合同要求或所涉及到的标准、法规规 定的物项。 E类(“外部”的英文External的缩写)：偏离了供应合同要 求或所涉及到的标准、法规规定的物项。核电供方质量管理规定不符合项

6、 E1类不符合项：达不到合同要求或所涉及到的标准、法规 的规定，通过返工可以纠正的E类不符合项。 E2类不符合项：达不到合同要求或所涉及到的标准、法规 的规定，通过返工也不能纠正的E类不符合项。 导致下列变更的不符合项也应定为E2类，并按照程序处理：1) 影响其他供方的设计或供货；2) 影响到顾客规定和设备之间的零件互换性。核电供方质量管理规定不符合项3、采购产品的不符合项的处理流程 1) 外协件的不符合项处理 外协零件在制造过程中发生不符合项后应按本不符合项流 程进行处理。 发生不符合项后，按附件中相应表式填写相关的内容后， 报上汽厂质保部外检组和协作采购处，由外检组在本厂的NCR 系统中开

7、具NCR报告，进入上汽厂的不符合项处理流程，最后 的处理措施由协作采购处反馈给供方。 核电供方质量管理规定不符合项2) 采购件的不符合项处理 采购件在制造过程中发生不符合项后，供方需按本规定对 不符合项进行分类，对E2类的不符合项按流程进行处理，同时 按附件2的表式报上汽厂供应处，由供应处转质保部外检组，没有得到上汽厂供应处转给的处理信息之前不得继续加工，由 质保部外检组在开具NCR报告后，进入上汽厂的不符合项处理 流程。 采购产品（外协件、采购件）的不符合项报告核电供方质量管理规定不符合项3) 处理方案的提出技术部门对供方/相关方提出的方案进行确认或提出新的处理 方案；对于E2类的不符合项，

8、要编制返修过程的MQCP，由上汽 厂项目经理报CNPEC审批，最终确认E2类的处理方案。4) 处理方案的反馈外协件，由上汽厂协作采购处将技术部门的处理意见书面反馈 给外协厂。采购件，由上汽厂供应处将E2类的处理意见传递给供方。5) 在返修过程中，如处理方案无法实施，仍需按不符合项流 程重新办理。 核电供方质量管理规定不符合项6) 处理方案的验证供方在纠正措施实施后，对于E类的不符合项，必须通知上汽 厂质量保证部/CNPEC到现场验证，关闭不符合项报告。7）不符合项报告清单采购产品，每月必须提供更新的不符合项报告清单给上汽厂。8) 供方应将所有E类的NCR报告随产品的质量资料一同提交上 汽厂。

9、核电供方质量管理规定不符合项三、制造质量控制计划的编制和质量监造1、制造质量控制计划(MQCP)的编制 1) 根据质量分级清单中的零部件和道序，编制MQCP。MQCP中要体现从原材料至完工的整个原材料、加工、装配的主要工序 ；MQCP的内容和格式请参见附件3。2) MQCP编制完成后，提交上汽厂工艺处和质保部进行审核，最后提交中广核批准并备案。核电供方质量管理规定MQCP三、制造质量控制计划的编制和质量监造3) 质量监造方式的确认MQCP编制完成后，由供方、上汽厂质保部与CNPEC或监造方代表协商确定质量见证点(含H、W和R点)。 制造质量控制计划(MQCP)的格式4) 所有编制完成的MQCP

10、，需经CNPEC/监造方正式确认签字， 签字后的MQCP提交上汽厂和CNPEC备案。核电供方质量管理规定MQCP2、MQCP在制造过程中的流转1) 供方在核电零部件的加工、装配过程中，MQCP作为过程控 制卡与实物同步流转。2) 外协道序的零件，该零件的MQCP、工作票、实物等同步流 转，由外协供方负责所承制道序的流转与签证。3) MQCP必须做到道序的签证，由供方的专职检验员在供方栏 签字，上汽厂验收人员和监造代表在相应的栏目内签字确认， 同时签注日期，要记录E类不符合项报告的编号。核电供方质量管理规定MQCP3、质量监造 1) 质量监造的通知 国内厂商：质量见证项目预通知时间为提前10个工

11、作日 ，提前5个工作日再进行一次确认通知。 国外厂商：质量见证项目预通知时间为提前60个工作日 ，提前10个工作日再进行一次确认通知。 质量见证的通知核电供方质量管理规定MQCP2) 质量监造前的准备质量监造的依据是：图纸、技术要求、工艺、MQCP和上汽 厂与各供方签订的相关采购合同及技术协议等。3) 针对W点:STP、CNPEC接到质量见证通知后，应及时派代表 到供方参加现场见证，如不能按期参加也无书面要求，W点将 转为R点，供方依据合同规定的技术规范自检合格并出具报告 后可以继续后面的道序。核电供方质量管理规定MQCP4) 针对H点:STP、CNPEC如不能按期参加，也未给出书面的同 意，

12、该见证点不得转入后面的道序，供方需与STP、CNPEC协商 新的见证日期或依据合同规定的协议执行。5) 见证工作完成后，供需双方、监造代表在MQCP中的相应栏目签字确认。6)零部件完工后，已签字的MQCP作为质量证明文件的一部分提交给上汽厂质保部。核电供方质量管理规定MQCP4、 常规见证点上汽厂与中广核初步达成共识，在制造过程中至少设置的 现场见证/W点或H点(但不限于，以中广核批准的MQCP为准)： 铸件(原材料)：焊工资质、化学成分、机械性能(包括取样位置、试样尺 寸、试验设备的标定)、热处理、探伤、尺寸、最终文件放行 铸件(加工)：尺寸检查、加工过程中的汽缸中分面间隙检查、汽缸与阀 壳

13、的水压试验、清洁度检查等核电供方质量管理规定MQCP 锻件(原材料)：化学分析、机械性能试验(包括取样位置、试样尺寸、试验设 备的标定)、热处理、残余应力、探伤、尺寸、最终文件放行 锻件(加工)：加工的尺寸检查、转子的校调等 叶片动叶片的机械性能试验(包括取样位置、试样尺寸、试验设 备的标定)、热处理、无损检测、最终文件放行静叶片(锻造叶片)的无损检测等核电供方质量管理规定MQCP 汽缸用螺栓和转子用联轴器螺栓：机械性能试验(包括试样尺寸、试验设备的标定)、热处理 、无损检测、最终文件放行 焊接件、冷作件：焊缝的标识检查(如焊工钢印标识)、焊接过程的检查(焊 接参数如电流等)、焊接的返修检查(

14、如果有)、焊缝的无损检 测、尺寸检查、水压试验(如果有)、清洁度检查等核电供方质量管理规定MQCP四、 文件记录控制和文件的提交1) 记录表格的要求 统一采用A4纸；设立记录员、检验员、操作者、校对、审核等 的签字空格；同时应有填写产品可追溯性的内容，确保记录的 可追溯性。 2) 填写要求 数字采用阿拉伯数字；使用蓝黑墨水或黑墨水；必须签全名， 字迹清楚；每个项目都有记录、签名，不留空格。记录签字栏 必须手签全名并附上日期（年月日），不得 用盖章取代。核电供方质量管理规定完工报告3) 完工报告至少包括(R+W+H见证点资料)： A-合格证明； B-原材料证明书； C-供方对材料复验证明及试验记

15、录； D-在执行过程中完成的MQCP； E-热处理证明和记录； F-无损检测报告(射线探伤含报告和底片)； G-制造过程中的检验与试验报告； H-制造过程中所有的E类不符合项报告； I特殊工种的资质证明。核电供方质量管理规定完工报告4) 完工报告的审核 供方在产品完工后提交制造完工报告(简称EOMR)经供方质 保部门审查合格后，提交STP质保部复审。 完工报告要求提供纸质和电子版各一份。核电供方质量管理规定完工报告确定采购产品质量等级 选择供应商 供方资格评审 联系供方提交制造质量控制计划（MQCP） 签订技术协议 签订MQCP 签订质保协议 签订商务合同 核电采购合同签定前工作核对表核电产品

16、质量保证协议核电合同质量保证协议的主要内容:一、技术准备要求1 理解图纸、技术协议和工艺文件中的相关标准；2 编制加工质量控制计划（MQCP） 3 根据图纸和技术要求，编制无损探伤检查规程（UT扫查的 方法）； 4 根据无损探伤的EN标准，审查设备的满足情况，包括UT设 备、RT设备、EN标准的象质计等硬件；核电产品质量保证协议合同质量保证协议的主要内容:二、检验和试验要求 1.供方对生产中的过程控制应做好记录或报告，包括装焊记 录、焊后记录、探伤的过程报告（返修报告）； 2.过程的见证点需要按照规定的时间进行预通知和确认通知 3.核电产品发生E1、E2类的不符合项（NCR）都必须报上 汽厂和中广核审批后方可实施； 4.质保期是电厂的临时验收证书签发之后