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1、1共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、 幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率当期流失人数（期初期末）2员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数成本预算达成率实际成本预算额预算成本额教育训练出席率（实际出席人次应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率2人力资源部门考核指标 职员增加率：工资增加率：间接人工比率间接人工员工总数加班工资率加班工资数工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工平均工资工资总数员工总数招募成本率招募成本招募人数训练成本率训练成本雇用人数平均训练成本训练成本训练天数受训比率受训员工人数员工人
2、数3人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准1.1.员工比率员工比率非生产人员非生产人员员工人数员工人数 100100 测验员工结构状况测验员工结构状况通常非生产人通常非生产人 员越小愈好，员越小愈好， 视企业而定视企业而定2.2.员工增加率员工增加率（全年员工数上年度全年员工数上年度 员工数员工数）上年度员工上年度员工 数数100100测验每年员工增加测验每年员工增加 比率比率视发展规模而视发展规模而 定定3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均工资上本年度平均工资上 年度平均工资年度平均工资）上年上年 度平均工资度平均工资100100测验每年工资
3、增加测验每年工资增加 率率略低于劳动生略低于劳动生 产率增加率产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额工资总额工资总额 100100测定加班工资占工测定加班工资占工 资总额比率资总额比率视实际状况而视实际状况而 定定5.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数员工总员工总 数数100100测定每年离职人数测定每年离职人数 占员工总数比率占员工总数比率不宜超过不宜超过10104人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准6. 6.离职增加离职增加 率率（全年度离全年度离职职人数上年人数上年 度离度离职职人数人数） 上年度离上年度离职职 人
4、数人数测定每年离职测定每年离职 人员增加率人员增加率不宜超过不宜超过10107. 7.奖金率奖金率奖金额奖金额 工资总额工资总额 100100测定奖金占工测定奖金占工 资总额比率资总额比率各行业不同标各行业不同标 准准8. 8.福利费与福利费与 销售额比率销售额比率福利费福利费 销售总额销售总额 100100测定福利费占测定福利费占 销售总管比率销售总管比率各行业不同标各行业不同标 准准9. 9.平均工资平均工资工资总额工资总额 员工总数员工总数测定人均工资测定人均工资 以评价员工待以评价员工待 遇高低遇高低视物价指数调视物价指数调 整为佳整为佳10.10.人均管人均管 理费理费管理费总额管理
5、费总额 员工总数员工总数测定人均管理测定人均管理 费，以评价人费，以评价人 均负担费均负担费比率愈小愈好比率愈小愈好5人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准11.11.出勤出勤出勤人员出勤人员 员工总员工总 数数100100测定出勤人员占测定出勤人员占 员工总数比率员工总数比率出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳 应应8585以上以上12.12.迟到早退率迟到早退率迟到早退人数迟到早退人数 员员 工总数工总数 100100测定出勤员工迟测定出勤员工迟 到早退比率到早退比率比率愈小更好比率愈小更好13.13.新人员比率新人员比率新进人员数新进人员数 员工员工
6、 总数总数 100100测定新进人员比测定新进人员比 率率无一定标准，以无一定标准，以 新陈代谢为度新陈代谢为度14.14.员工固定率员工固定率（月底月底员员工数工数该该 月离月离职职数数） 月底月底 员员工数工数 100100测定员工安全性测定员工安全性 比率比率80808585安定性安定性 愈大愈好愈大愈好15.15.工资标准工资标准工资总额工资总额 员工累员工累 积人数积人数测定员工工资标测定员工工资标 准准各行业不一，一各行业不一，一 般不超过般不超过1/31/3标准标准6人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准16.16.福利费与福利费与
7、用人费比率用人费比率福利费福利费 用人费用人费 100100测定员工福利测定员工福利 标准比率标准比率愈高愈好愈高愈好17.17.建议与提建议与提 案率案率提案件数提案件数 平均员工人数平均员工人数 100100测定员工对工测定员工对工 作热诚和希望作热诚和希望通常愈多愈通常愈多愈 好好18.18.纷争率纷争率纷争损失时间纷争损失时间 员工总数员工总数 100100测定员工纷争测定员工纷争 情形情形愈少愈好愈少愈好19.19.惩戒率惩戒率违规人数员违规人数员 员工总数员工总数 100100 测定员工违规测定员工违规 事件受惩情形事件受惩情形愈少愈好愈少愈好20.20.临时工比临时工比 率率临时
8、工人数临时工人数 员工总数员工总数 100100 测定临时人员测定临时人员 比率比率愈少愈好愈少愈好7人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准21.21.灾害损失率灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数 直接人直接人 工总数工总数 100100测定灾害损失测定灾害损失 比率比率愈低愈好愈低愈好22.22.劳动灾害补劳动灾害补 偿率偿率灾害给付总额灾害给付总额 劳动灾劳动灾 害保险费害保险费 100100测定灾害给付测定灾害给付 补偿率补偿率愈低愈好愈低愈好23.23.教育训练时教育训练时 间率间率教育训练时间教育训练时间 平均员平均员 工人数工人数 10
9、0100教育训练比率教育训练比率无一定标准无一定标准8财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数，内容包括： 各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： 流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之 比例） 现金运转次数销售额/现金总数9财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数 应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 库存情况分析表上报迟交天数 库
10、存总量 库存增长 库存周转率销货成本存货 库存周转天数 营运周期10财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数 利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标 财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力） 信用评等 11注： 1. 流动比例流动资产/流动负债 2. 连动比率流动资产存货/流 动负债（衡量公司不须处理存 货即有能力偿还短期负债） 3. 存货与营运资金之比例存货/ 营运资金（流程资产流动负债 ）行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、 不定期抽检 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 消防安全教育落
11、实：不定期抽检演练评分 消防设备合格率：不定期抽检 汽车调度：部门间服务满意度调查项目 汽车安全事故的次数及金额 員工提案制度12采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数总批次数供货批合格率合格批次数总批次数采购数量相符率采购实际金额计划金额采购成本相符率价差预算预算费用控制率超出的费用预算费用采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数供方合格审定率供方审定合格数审定数新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商 总数13生产部门考核指标机台生产绩效：机台开动率机台动用率产量达成率 14生产部门考核指标1.机台全月可供生产时数：全月总时数计 划停机时数（*计划停机时数包括：公休
12、、定 时保养、配合停机）2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间 非生产时间（*预备、改机、故障、制造异 常处理、其他生产异常所发生的处理时间） 。3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常 时间之规定产速。4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率15生产部门考核指标人员效率人员出勤率人员产量效率 16生产部门考核指标用料收率 （消耗率损耗量总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。 17生产部门考核指标品质不良率 #包括正常品量及不良品等。A级成品率 18生产部门考核指标交期达成率 安全事故次数 设备故障停机率：停机时间设备应运转 时间19研發工藝部門考核指標
13、样品开发完成率完成件数总件数新产品开发成功率成功件数总件数技术资料发放不及时率应发件数总件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总 不合格数顾客抱怨次数20品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数检验总批数 出厂退货率：退货数总出货数检验延误率21销售部门考核指标销售量之促进销售成长率销售量去年同期销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量 产品之利润销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售成本率（广告零售管理）销售金额销售利润成长率销售利润去年同期销售利润销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利销售利润达成率销售利润今年销售利润
14、目标销售折扣率销售折扣金额销货金额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额 22销售部门考核指标收款 应收账款回收率回收金额应收账款金额（上 月应收未收上月销售额） 呆帐率呆帐金额销售金额新客户之增加 访问家数成长率访问家数去年同期家数受订家数成功率受订家数访问家数 23销售部门考核指标客户服务品质（顾客关系） 订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（ 金额） 订单交货延迟率延迟交货数（金额） 出货数 （金额） 客户退货率退货件数（金额） 出货件数（金 额） 客户抱怨率客户抱怨次数订单数量 缺货率接受缺货权出货量 出货短缺率出货品缺数出货量 顾客满意度 忠诚度 市场占有率 24销售部门考核指标库存管理 库
15、存周转天数 365（销售成本库存平均金额 ） 管理费用管理管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定 管理费及资金利息）销售额投资报酬率 经济附加价值 25进出口部门考核指标进出口单证差错率进出口通关及时率：工作天数 进出口退单延误率：天数 26others 考核指标薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数 一次交验合格率检验合格数一次交验数 设备故障停机率停机时间设备运行时间 账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数 定额领用率实际领用定额领用 公司电话系统维护及时率预计天数实际天数100% 样品开发完成率 新产品开发成功率 技术数据发放不及时 27others 考核指标作业能率（生产效率） =（实际产量标准产量）100% =（标准作业时间实际作业时间）100% 稼动率（利用率
