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1、20172017 年年阿阿巴巴嘎嘎旗旗畜畜禽禽良良种种繁繁育育项项目目可行性研究报告可行性研究报告项目主管单位：项目主管单位：内蒙古自治区农牧业厅项目承担单位：项目承担单位：阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司报告编制单位：报告编制单位：内蒙古草原勘察设计院报告编制单位：报告编制单位：二二一六年三月勘察设计单位：勘察设计单位：内蒙古草原勘察设计院院长：院长：勘察设计证书等级：勘察设计证书等级： 甲 级勘察设计证书编号：勘察设计证书编号：051136sj工程项目名称：工程项目名称：阿巴嘎旗畜禽良种繁育项目可行性研究报告总工程师：总工程师：勘察设计文件编号：勘察设计文件编号：编制人员：编制人员：目目 录录
2、第一章第一章 总论总论11.1 项目提要.11.2 编制依据.21.3 综合评价和论证结论.2第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性32.1 项目建设背景.32.2 项目建设的目的意义及必要性.4第三章第三章 建设条件建设条件63.1 项目区概况.63.2 项目实施的有利条件.73.3 主要障碍因素及解决方案.9第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案104.1 产品市场供求现状.104.2 产品市场前景分析.124.3 产品竞争力分析.124.4 销售策略和营销模式.13第五章第五章承担单位和技术依托单位基本情况承担单位和技术依托单位基本情况135.1 承担单位基本情况.1
3、35.2 技术依托单位基本情况.14第六章第六章 项目建设方案项目建设方案156.1 总体思路.156.2 项目建设地点选择.166.3 项目建设目标.176.4 建设内容和规模.17第七章第七章 技术方案技术方案187.1 肉牛繁育技术方案及工艺流程.187.2 优质高产饲草料基地建植技术方案.227.3 配套工程建设方案.23第八章第八章 工程招投标工程招投标258.1 工程招投标原则258.2 工程招投标程序.25第九章第九章 建设期限及施工进度建设期限及施工进度279.1 项目建设期限.279.2 项目实施进度安排.27第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措2810.1 投
4、资估算依据.2810.2 项目建设投资估算.2810.3 资金来源与筹措.28第十一章第十一章 财务分析财务分析2911.1 财务估算.2911.2 财务估算.3011.3 敏感性分析财务内部收益率.3111.4 财务评价结论.32第十二章第十二章 环境影响评价环境影响评价3212.1 环境保护目标.3212.2 环境保护与治理措施.3212. 3 环境影响评价结论34第十三章第十三章 畜牧业产业化经营与牧民增收效果评价畜牧业产业化经营与牧民增收效果评价3413.1 畜牧业产业化经营.3413.2 牧民增收.3413.3 社会效益.3513.4 生态效益分析.35第十四章第十四章 项目组织与管
5、理项目组织与管理3614.1 组织机构与职能划分.3614.2 项目经营管理模式.3714.3 技术培训.38第十五章第十五章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议3915. 1 可行性研究结论3915. 2 建议40第一章第一章 总论总论1.1 项目提要项目提要1.1.项目名称：项目名称：2006 年畜禽良种繁育建设项目2.2.建设性质：建设性质：扩建3.3.法人代表：法人代表：殷占喜4.4.建设单位：建设单位：阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司5.5.建设地点建设地点: : 阿巴嘎旗巴彦查干苏木华苑农牧业科技园区6.6.建设内容、规模和期限建设内容、规模和期限建设内容：建设内容：棚圈建设 2
6、320m2，胚胎移植、综合检验及办公用房380m2，胚胎移植及检测设备 24 台套，饲料地 300 亩，青贮窖 800m3,以及人员培训和管理系统建设。建设期限：建设期限：2006 年一年。7.7.投资规模及资金筹措投资规模及资金筹措投资规模：项目总投资 400 万元，其中：设备购置 107.45 万元，土建工程投资 163 万元，项目建设安装工程投资 103.20 万元，科技及其它投资 26.35 万元。资金筹措：项目资金来源为中央财政资金、地方配套和企业自筹资金，其中财政资金 200 万元，地方配套 20 万元，企业自筹 180 万元。8.8.财务盈利能力分析财务盈利能力分析根据项目损益表
7、和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析:投资利润率为 21.55%投资回收期（T）5.13 年财务内部收益率（FIRR）=21.34%财务净现值（Ic=8%） （FNPV）=207.64 万元8.8.效益分析：效益分析：项目建成后，项目区每年繁育良种牛 240 头，企业实现利润 86.2 万元。带动农牧户 421 户，产生经济效益 129 万元。1.2 编制依据编制依据1.农业七大体系建设规划纲要 ；2.肉年肉羊优势区域发展规划 ；3.畜禽良种种工程项目申报指南 ；4.全国畜禽良种二期建设规划 ；5.关于转变生产经营方式加快畜牧业发展的决定 ； 6.内蒙古自治区人民政府专门制定的关于加快全区
8、畜牧业业发展的意见 ；7.阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司肉牛良种繁育项目建议书 。1.3 综合评价和论证结论综合评价和论证结论1.3.11.3.1 综合评价综合评价1、该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。 2、项目采取 “公司+基地+农户” 的运行模式，切实可行，具有可操作性。3、胚胎移植和人工授精技术先进且较成熟，工艺路线合理、设备先进，可推进肉牛产业的良种化进程，提高农牧业科技含量。4、建设规模适度，有利于改善农牧业生产条件，调整畜群结构，促进农牧民增收。5、投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。6、财务评价结果表明各项经济
9、指标均较合理，具有较强的赢利能力，能在规定的期限内还款。7、环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，其废弃物经处理后利用，有利于生态环境建设。1.3.21.3.2 论证结论论证结论该项目立项准确，建设方案合理，经济效益显著，偿贷能力强，能够促进地方经济发展，增加农牧收入，加快脱贫致富步伐。综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性2.1 项目建设背景项目建设背景畜牧业在阿巴嘎旗农业经济结构中占有重要份额，发展畜牧业是农牧业产业结构调整的重要措施，畜牧业是项目区的基础产业，又是优势产业，具有不可替代的特殊地位和作用。随着人民生活水平的不断提高，要求
10、膳食结构营养均衡，对肉类需求必然呈上升趋势。大力发展优质、高效畜牧业，以高新技术的应用来提高畜产品产量和质量，有利于促进畜牧业的健康发展，这也是国家政策鼓励和支持发展的重点领域。多年来，由于受传统的畜牧业生产方式的影响，畜牧业生产经营粗放，加之对草场资源的掠夺性开发利用，导致当地草场严重退化，生产能力降低，草畜矛盾是益突出，畜牧业生产主要以增加饲养数量来实现经济发展。有效遏制生态环境恶化趋势，缓解草畜矛盾，加快畜牧业产业化进程，保护和恢复草原生态环境，改变传统靠天养畜的生产方式，采取科学的饲养管理和技术措施，已势在必行。目前，旗政府提出了“南牛北羊，畜种改良”的畜牧业发展战略，牧民发展良种肉牛
11、生产的积极性空前高涨，但纯种牛品种缺乏，严重影响了当地肉牛业的发展。因此，根据项目区实际，因地制宜，利用项目区现有纯种西门塔尔母牛的资源优势，发展胚胎移植，发挥良种牛优势，加快良种牛繁育能力，增加农牧民收入，使其尽快脱贫致富达小康。同时，保护和恢复草原生态环境，实现畜牧业的可持续发展。2.2 项目建设的目的意义及必要性项目建设的目的意义及必要性1 1、贯彻落实科学的发展观，建设良种肉牛繁育基地符合国家产业政、贯彻落实科学的发展观，建设良种肉牛繁育基地符合国家产业政策和发展方向。策和发展方向。调整产业结构，改变以数量增长型畜牧业为质量效益型畜牧业是农牧业经济结构战略调整的重要内容，大力发展肉牛产
12、业化经营已成为内蒙古畜牧业产业结构调整和资源转换战略的重大举措。抓住机遇，明确肉牛繁育发展的战略目标，建设畜牧业产业化园区，以实现“依托龙头，建设基地，政府扶持，市场动作，大力推动”的发展思路。2 2、建设集约化肉牛繁育基地，转变传统生产方式，恢复和改善生态、建设集约化肉牛繁育基地，转变传统生产方式，恢复和改善生态环境，可实现畜牧业经济可持续发展。环境，可实现畜牧业经济可持续发展。传统畜牧业是采取粗放的生产经营方式，掠夺式开发利用草原生态环境进行生产，导致草场退化、生态环境恶化、草畜矛盾突出，草场资源浪费与过牧并存，草原退化、沙化，严重制约了畜牧业的发展。建设集约化肉牛繁育基地，开发保灌饲料地
13、，建立饲草料支撑的保证体系，可以合理利用饲草料资源，使资源的转化率和报酬率相对提高，节约资源，减轻天然草场压力，使草场得以休养生息，保护和恢复自然生态，实现畜牧业的可持续发展。3 3、提高肉类产品质量、产量加强肉牛繁育基地建设，是提高肉牛产、提高肉类产品质量、产量加强肉牛繁育基地建设，是提高肉牛产品品质，适应市场发展的需要。品品质，适应市场发展的需要。通过该项目的建设，利用现有母牛的良种资源优势，采取胚胎移植技术，加速良种肉牛繁育，形成新的肉牛生产体系。提高肉牛生产产值、增加效益，通过项目的建设，使畜群的饲养管理更加科学化、现代化。只有优良的品种，先进的饲养管理方法，合理利用自然资源，才能提高
14、产品的市场竞争力和占有率。4 4、提高农牧民的经济收入，实现社会安定，促进农村牧区经济结构、提高农牧民的经济收入，实现社会安定，促进农村牧区经济结构调整，需要加强肉牛繁育基地建设。调整，需要加强肉牛繁育基地建设。根据项目区的实际情况，因地制宜的发展肉牛繁育，有利于推进肉牛的产业化发展，促进经济结构调整。采取“公司+基地+农户”的产业经营模式，通过项目的示范带动作用，发展地区经济，实现富裕劳动力的再就业，增加农牧民收入，营造新的经济增长点。对于加快经济发展，实现社会稳定具有重要意义。第三章第三章 建设条件建设条件3.1 项目区概况项目区概况3.1.13.1.1 自然概况自然概况项目区地处阿巴嘎旗
15、宝格达乌拉苏木阿拉腾希力嘎查，地理坐标为北纬 433920440640，东经 11450501144700之间。气候属大陆性干旱气候特征，气候特点是春季干旱少雨，风大风多，夏季最高气温 37.5，冬季最低气温42.2，年平均气温 0.7，无霜期 100110 天，夏秋季降水较为集中，降雨量一般集中在 7、8 两月，年均降水量 250290mm。冬季寒冷干燥。无霜期短，光能资源丰富，热量不足，灾害性天气频繁。土壤以钙栗土为主，非地带性土壤为风沙土和草甸土。项目区内地下水位较高，水资源较丰富。3.1.23.1.2 社会经济状况社会经济状况项目区原本是优质的天然草场，可利用草场面积为 74 万亩，近
16、年来，由于超载过牧，对草原生态破坏严重，生态环境急剧恶化。2004 年日历年度阿巴嘎旗牛存栏头数为 83305 头，其中，可繁殖适龄母牛为 38827 头。项目区现有贫困户 19 户，贫困户草场 20 万亩。3.1.33.1.3 养牛业现状养牛业现状畜种单一，品种老化，产肉、产奶能力低；经营粗放、依靠掠夺性放牧换取经济增长，对草原生态破坏严重；畜群结构不合理,良种率低。基础设施不配套，需要进行改扩建。3.1.43.1.4 企业生产经营现状企业生产经营现状企业现有 1500m2牲畜棚圈，为砖木结构，建设标准低。现有 55 头加拿大纯种进口西门塔尔母牛，215 头受体牛。3.2 项目实施的有利条件项目实施的有利条件3.2.13.2.1 具有良好的政策环境具有良好的政策环境国家已把畜牧业产业化建设放在“突出发展”的位置，自治区党委、政府先后出台了关于加快畜牧业发展的决定等一系列支持肉牛养业发展的优惠政策，如对龙头企业上交的地方税实行先征后返；帮助企业和养殖户获得贷款；在征用土地上予以优先照顾等。这
