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1、环境/职业健康安全一体化 管理体系讲座2004.6内容提要实施环境/安全健康管理体系的必要性 标准简介 建立环境/职业安全健康管理体系的基本步 骤 体系文件结构 文件编写要点实施环境/安全健康管理体系的必要性促进我国环境/职业安全健康管理与国际接轨，有 利于消除贸易壁垒； 推动环境/职业安全健康法规和制度的贯彻执行； 使企业的环境/职业安全健康管理由被动行为变为 主动行为，促进职业安全卫生管理水平的提高； 有利于提高员工的环境/安全意识； 提高企业的经济效益（通过节能降耗、减少伤害 损失）。环境管理体系与职业健康安全管理体系的 兼容同时进行标准宣贯和内审员培训； 同时进行初始状况评审； 同时进
2、行体系策划； 同时编制体系文件，实现文件兼容； 同时进行体系内审和管理评审； 同时接受第三方认证，获取双证。2004年公司建立“环境/职业健康安全一体化 管理体系”标准简介建立一体化管理体系的标准： 环境管理体系 规范及使用指南（GB/T 240011996 idt ISO14001:1996） 职业健康安全管理体系 规范（GB/T 280012001）GB/T 240011996与GB/T 280012001的相同之处 ： 标准的结构、形式完全相同，内容极为相似； 实施方法和步骤完全相同； 体系的管理模式均为PDCA过程； 体系的工作重点都是围绕环境因素/危险源开展工作； 体系的具体操作层面
3、上有许多相同、相似之处； 具有三级监控机制。两个标准的前3个部分主要是前言、引用标 准和名词定义。第4部分为标准的关键部分，规定 了管理体系的五大功能板块和17个要素，内容基 本相似：第一板块：1个要素 环环境/职业职业 健康安全方针针第二板块：4个要素 环环境因素/危险险源的辨识识、评评价和控制 法律和其他要求 目标标和指标标 环环境管理方案第三板块：7个要素 组织结组织结 构和职责职责 培训训、意识识与能力 信息交流（职业职业 健康安全体系强调调与员员工的协协商和沟通 ） 管理体系文件 文件控制 运行控制 应应急准备备与响应应第四板块：4个要素 监测监测 和测测量 不符合、纠纠正与预预防措
4、施（职业职业 健康安全管理体系还还强 调调事故和事件的管理） 记录记录 管理体系审审核第五板块：1个要素 管理评审评审对环境因素/危险源辨识、控制是环境/职业健康安 全管理体系的核心 方针（4.2） 目标、指标（分目标）(4.3.3) 管理方案(4.3.4) 运行控制(4.4.6) 应急准备和响应(4.4.7) 绩效测量和监视(4.5.1) 不符合、纠正和预防措施(4.5.2) 其他要素：协商和沟通(4.4.3)、记录(4.5.3)、法规和其 他要求(4.3.2)等。法律法规在体系建立和实施中的作用 为组织制定职业安全卫生方针提供帮助； 为危险源（危害）的识别与评价提供参考依据； 为职业安全卫
5、生目标和管理方案的制定提供依据； 编制职业安全卫生管理体系文件的依据； 评价组织行为遵循法律法规情况的依据； 职业安全卫生管理体系审核和评审的准则之一。三级监控机制要素监测监测 内容人员员频频次解决方式深度4.5.1日常检查检查 、运行控 制、测视设备测视设备 、守 法情况等一般工 作人员员例行随时发现问时发现问 题题，随时时解 决问题问题对对比符合 性4.5.4职业职业 安全健康管理 体系内审员审员定期集中发现问发现问 题题，集中解 决问题问题符合性审审 核4.6职业职业 安全健康管理 体系最高管 理者定期集中解决管 理层层无法解 决的问题问题持续续适用 性、充分 性、有效 性各要素间逻辑关
6、系 4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与 其它要求4.3.3目标 和指标4.3.4环境 管理方案4.4.6运行控制 4.6.7应急准备 和响应4.5.1监测4.4.1机构和职责 4.2.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流4.4.4体系文件编写 4.4.5文件管理4.6管理评审4.5.3记录4.5.2不符合、纠 正与预防措施4.5.4环境管理体系审核建立环境/职业健康安全管理体系的基本步骤一、领导决策和准备 最高管理者的承诺 任命管理者代表 组建工作班子 提供资源保障 二、 初始评审 分析环境/安全管理现状 调查法律法规要求 环境因素/危险源辩识、评价 三、 体系策划与设计 制定
7、方针、目标、管理方案 明确管理机构、职责 文件体系策划四、体系文件编制 确定体系文件的结构 融合原有规章制度 各层次之间接口明确 注重可操作性 五、体系试运作 分层次培训 记录运行情况 不断完善 六、内部审核和管理评审体系文件结构第一层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系管 理手册”，由公司推进办公室修改，“管代”审核，总裁 批准。公司体系内所有单位均适用。 第二层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系程 序文件”，初步确定为36项“公司级程序文件”，由公司 推进办公室组织有关部门编写，“管代”批准、发布，公 司体系内所有单位均适用。 “工厂级程序文件”，由各 工厂（子公司）推进办公
8、室组织有关部门编写，“主管” 批准、发布，其工厂（子公司）体系内所有单位适用。 第三层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系作 业文件”，其内容包括管理制度、岗位作业指导书、记录 （公司和工厂级两种）等，由各工厂（子公司）推进办公 室确定内容和种类并组织有关部门编写，“主管”批准、 发布，其工厂（子公司）体系内相关单位、岗位适用。1.文件化是管理体系的特征之一：规范化、系统化、文件化2.体系文件的作用 传递信息，沟通意图，统一行动，是标准要求与企业实际 相结合的产物，是企业内部人人遵守的法规。 是管理体系实施、保持与改进的载体及保障，是一种资源 ，是一项增值的活动。 具有可重复性和可追溯性
9、，作为客观证据，企业向相关方 和认证机构证实体系得以建立并运行，是评价体系符合性 、适宜性的依据。体系文件编写要点程序的定义：为进行某项活动所规定的途径。（ ISO8402：1994） 与管理手册保持一致。 内容和要求应切合组织的实际应有针对性和可操 作性，同时要求文件间相互协调、接口清楚有序 。 语言精练、明确、通顺，用词准确、严谨、理解 唯一。编写格式： 1 目的和范围 1.1 目的（简述要达到的目标和效果） 1.2 范围（本程序适用的部门、过程、活动和场所） 2 相关文件文件编号、文件标题（本程序中所引用的文件） 3 术语（主要指本程序中所涉及的专用术语）4 职责 4.1 （先描述负责/
10、归口部门的职责） 4.2 （后描述各相关部门的职责） 5 工作流程及控制要点 5.1 工作流程图 5.2 控制要点 具体描述业务展开的顺序细则,并对该业务事项的时间、 空间、质量和数量、人员、条件原则、业务范围、任务分 工和方法、衔接点、信息传递与反馈、监督与考评等作出 明确规定和要求。描述内容应明确各阶段并说明工作内容 、信息输入/输出的相关部门、工作要求等，充分体现负 责/归口部门、相关部门所做的具体工作/活动。 6 记录记录编号、记录名称、保存期限二级程序文件汇编 首页：公司EMS/OHSMS方针，对遵守公司方针、手 册及一级程序文件的承诺，由各工厂（子公司）最高管理 者签署； 发布令：
11、由各工厂（子公司）最高管理者签署； EMS/OHSMS体系主管任命书：由各工厂（子公司） 最高管理者签署； 前言：本单位概况、体系的建立和运行情况，本汇编 的附录（至项）； 各部门职责； 各项“二级程序文件”目录、文本； 本单位组织机构图、体系职能分配表； 厂区平面图、主要污染物排放点和重大危险源分布图 、压力管道和防雷接地系统图、主要工艺流程图，采用初 始评审中的“两图”； 重要环境因素/重大危险源清单； 适用环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单； 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表。作业指导书的格式 岗位名称： 本岗位的危险源/环境因素 要达到的标准 作业程序和要求5W+1H
12、，但重在1H，即：谁干（who）、何时干(when) 、何地干(where)、干什么(what)、怎么干(how)、偏离程 序有何措施(what)与程序文件比，在“管理范围的广度”和“控制的细 度、深度”两方面有差别：程序文件：管理的范围广；作 业文件：针对某项具体活动的控制要求规定的更详细除少数作业文件（如环保设施的管理、节能降耗、综 合利用、产品环境指标的控制、劳保用品佩戴、安全防护 装置的管理、工伤事故的处理等）外，绝大多数涉及现场 工艺操作的作业文件应兼容。文件的系统性层次清楚、接口明确、结构合理 文件的权威性遵循标准、内部性法规 文件的见证性适用性证据、有效性证据 文件的适宜性适应法规的更新、适应组织的变化 文件的符合性标准要求的要写到，写到的要做到，做到的要有效谢 谢
