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1、中国石油天然气管道局 天津大港油田工程建设有限公司危害识别与风险评价管理办法范围u为了有效开展危害因素识别及其风险评 价工作，控制、削减、规避生产经营活动 中的各类风险，制定本办法。u本办法规定了工业生产安全、职业卫生 两个方面的危险及有害因素分类、识别、 评价及管理的具体内容和要求。u本办法适用于公司及所属各单位。术语和简略语u1、危险、有害因素：危险因素是指能 对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因 素。有害因素是指能影响人的健康，导致 疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常 情况下，危险、有害因素主要指客观存在 的危险、有害物质或能量超过一定限值的 设备、设施和场所等。u2、危险、有害因素识
2、别:是指分辨、识 别、分析系统中存在的危险，预测安全状 态和事故发生途径的一种手段。u3、危险、有害因素评价:是指运用安全 系统工程的原理和方法，对危险、有害因 素导致事故发生的可能性和严重程度进行 综合评价和预测，并根据可能导致的事故 风险的大小，提出相应的职业安全卫生对 策措施，使危险程度降低到可承受水平的 过程。u4、“工业生产安全、职业卫生”简称“安 全职业卫生”。u5、“危险、有害因素”简称“危害因素”。职责划分u1、质量安全环保部是本办法的归口管 理部门，负责制定危害因素识别的准则和 方法，组织开展危害因素识别和评价，对 安全职业卫生涉及的危害因素所采取的控 制、削减、规避措施进行
3、监控管理。u2、设备管理部负责组织对设备、设施 存在的危害因素进行识别和评价。u3、技术发展部负责组织按照工艺流程 进行危害因素识别和评价。u4、机关其他各部门负责本部门所涉及 区域和活动的危害因素识别和评价。u5、各单位、各项目部负责组织对本单 位管理区域、活动和施工现场进行危害因 素识别和评价，对安全职业卫生涉及的危 害因素所采取的控制、削减、规避措施进 行监控管理。管理内容u1、识别和评价的组织n1）培训nA、各单位、各项目部应择优选派人 员参加上级组织的QHSE企业内审员专业 培训，并取得主管部门颁发的资格证书。nB、各单位、各项目部应组织开展全 员性危害因素识别与评价知识培训。n2）
4、机构与人员nA、公司及各分公司、项目部均应指 定专门机构与人员，开展危害因素识别和 风险评价工作。nB、公司及各分公司、项目部应至少 由以下人员组成危害因素识别和风险评价 专项小组共同开展工作。即：HSE监督管 理部门、与具体活动相关的业务部门管理 人员及技术人员（特别是具有现场管理经 验、熟悉工艺流程的管理干部、技术人员 ）、生产经营活动具体操作骨干人员（机 组长、作业队长、班组长、技师、关键岗 位人员等）。nC、必要时，可按照部门、机组（作业队） 、班组等管理单元成立若干层级风险识别评价小 组。u2、识别和评价的范围、考虑因素及依据：n1）危害因素识别及风险评价的范围：nA、固定场所，包括
5、办公区域、职工宿舍 、食堂、车间、库房及固定作业场所；nB、施工作业现场，包括现场办公区、生 活区和生产区域；nC、新、改、扩、迁建设项目；nD、 其它活动。n2）危害因素识别及风险评价应考虑 ： nA、常规和非常规的活动；nB、所有进入工作场所的人员（包括 合同方人员和访问者)的活动；nC、作业场所内的设备、设施（包括 外界提供的设备、设施）；nD、以往活动的遗留问题;nE、新开发(建设)项目以及在工艺技 术、设备、人员、作业环境和条件等方面 发生变更的情况。n3）识别和评价的依据nA、适用的健康、安全法律、法规及上级管理 要求。nB、本部门、单位年度HSE工作指标和目标。nC、管道局及公司
6、各项HSE管理制度、规范和 要求。nD、生产经营设备、设施、工艺技术等供方所 提供的使用要求。nE、各级监督检查、体系审核发布的结果及不 符合记录。nF、历史上本单位事故、事件信息和其它可以 借鉴的事故信息。nG、员工的意见和建议。nH、与相关方交流的信息。nI、其他信息。u3、本办法推荐的危害因素的分类及危害因素重点识别对象u详见 、 。u4、危害因素识别与风向评价的方法n1）危害因素识别方法n各单位可根据自身实际，采取以下方法对涉及到的全部 危害因素进行识别。nA、现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现 场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素；nB、查阅资料：通过查阅有关事
7、件、事故、职业病记录和 台帐以及相关监测数据等，从中发现存在的危害因素；nC、安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制 表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因 素；nD、座谈：召集HSE管理人员、专业人员和操作人员，集 思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素；nE、工作危害分析:识别存在的作业活动，把一项作业活 动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素及其危害程度。附录A危害因素的分类附录B 危害因素重点识别对象n2）危害因素的风险评价方法n公司采用定性与定量相结合的方法进行危 害因素风险评价，根据评价结果将危害因素分为 重要和一般两种。定量的具体评
8、价方法见 。 u5、危害因素识别和评价要求n1）每年年初，机关各部门、各单位、各项 目部组织全体人员开展危害因素识别，填写 “（单 位或部门）作业活动清单” （GJ/QHSE/JL7.9.2- 01）、“（单位或部门）作业过程危害因素辨识及 风险评价表”（GJ/QHSE/JL7.9.2-02），经本单位 评价组汇总、评价，建立 “（单位或部门）危害因 素识别清单”（ GJ/QHSE/JL7.9.2-03）和 “（单位 或部门）重大危害因素清单”（ GJ/QHSE/JL7.9.2 -04），并报公司质量安全环保部。附录CnA、设备管理部组织对设备设施运转、维 修、操作以及设备设施本身存在的危害因
9、素进行 识别和评价。参加人为各单位设备管理人员、维 修人员、设备操作手。nB、技术发展部组织按照施工工艺流程对 各工序存在的危害因素进行识别和评价，参加人 为各单位技术人员、作业队长。nC、质量安全监督站组织根据事故类型进 行危害因素识别和评价，参加人为各单位安全管 理和监督人员以及作业队长。nD、各单位、各项目部按照公司要求组织 各机组（作业队）、班组、岗位人员开展危害因 素识别和评价。n2）项目开工前，各单位、各项目部针对施 工工艺过程和所属区域及活动，组织项目部安全 管理监督人员、技术人员、作业队长进行危害因 素识别，经本单位评价组汇总、评价，建立本项 目“（单位或部门）危害因素识别清单
10、”和“（单位 或部门）重要危害因素清单”，上报公司质量安全 环保部。同时制定项目“HSE计划书”和“HSE作业 指导书”，并根据项目危害因素分布状况制定 “HSE现场检查表”，经项目经理审批后实施。n3）质量安全环保部组织对各部门、各单位 、各项目部上报的“（单位或部门）危害因素识别 清单”进行汇总，并及时组织相关部门成立专项评 价组开展二次识别与评价，建立公司级“（单位或 部门）危害因素识别清单”和“（单位或部门）重 要危害因素清单”，并备案。n4）机关各部门、各单位、各项目部 应保存 “危害因素风险评价记录” (GJ/QHSE/JL7.9.205），记录内容至少 包括评价组织机构、评价方法
11、、评价人员 及经评价组汇总的（单位或部门）危害因 素识别调查与评价表、（单位或部门）危 害因素识别清单、（单位或部门）重要危 害因素清单等内容。n5）当固定场所施工工艺、设备、设 施、人员发生重大变更时，各部门、各单 位应及时组织危险有害因素的重新识别及 其风险评价，如有新增风险，应做好登记 、逐级上报和备案工作。n6）对同地区，作业条件基本相同的 施工项目可直接引用前期项目识别结果； 对新地区、新环境条件下的施工项目应注 重新增危害因素的识别和风险评价。n7）新、改、扩、迁建设项目应在项 目可行性研究阶段进行危害识别及其风险 预评价，由质量安全环保部负责组织，评 价应委托具有资质的单位或机构
12、进行。n8）技术发展部要针对公司立项的科 研项目和新技术推广项目，组织相关部门 和承办单位对项目进行危害因素识别及其 风险评价。n9）公司其它部门在组织开展各类活 动前，应及时组织进行危害因素识别，针 对识别出的危害制定风险削减和控制措施 ，并组织实施，保留相应记录。u6、风险控制n1）危害因素识别与评价结果的输出nA、将结果与员工安全培训教育相结 合。nB、将结果与建设项目安全与职业病 预防“三同时”管理相结合。nC、将结果与建立和完善操作规程相 结合。nD、将结果与建立和完善“两书一表” 相结合。nE、将结果与隐患管理相结合。nF、将结果与特殊危险作业管理相结 合。n2）对于确定的危害因素
13、，应落实风 险削减与控制措施，并应首先考虑执行以 下管理制度：nA、对建设项目各个阶段的危害识别 与评价管理，执行（GJ/QHSE/F 7.9.21） 建设项目安全“三同时”管理办法、（ GJ/QHSE/F 7.13.1）建设项目职业病预 防“三同时”管理办法和（ GJ/QHSE/F7.12.3）消防安全重点防火 部位管理办法。nB、对已经构成事故隐患的危害因素 ，执行GJ/QHSE/F7.9.4事故隐患管理管 理办法。nC、对确定的生产岗位危害因素，列 入各单位制定的“两书一表”并执行。nD、对特殊危险作业项目过程中存在 的危害因素，执行GJ/QHSE/F7.9.7特殊 危险作业安全许可管理
14、办法。nE、对构成重大危险源的危害因素， 执行GJ/QHSE/7.9.26重大危险源管理办 法。n3）对已经构成事故隐患的危害因素 必须得到消除或有效削减，当技术可行性 或资源等不能及时消除或有效削减时，应 制定并实施预防监控措施和应急措施，必 要时应考虑中止生产经营活动。n4）机关各部门、各单位、各项目部 应将危害因素识别与评价结果及风险削减 措施及时告知员工。n5）公司各级质量安全监督部门应将 各级重要危害因素纳入日常监督检查计划 。具体执行GJ/QHSE/F8.4QHSE监督管 理程序。u附录Au危害因素的分类uA.1 按照导致事故的直接原因分类u根据生产过程危险和有害因素分类与代码（
15、GB/T13861-1992）的规定，将生产过程的危害因素分 为六大类。uA.1.1 物理性危害因素：u1）设备设施缺陷；u2）防护缺陷；u3）电伤危害；u4）噪声危害；u5）振动危害； 下一页返回u6）电磁辐射危害；u7）运动物危害；u8）明火；u9）能造成灼伤的高温物质；u10）能造成冻伤的低温物质；u11）粉尘与气溶胶；u12）作业环境不良；u13）信号缺陷；u14）标志缺陷；u15）其他伤害；下一页返回上一页uA.1.2 化学性危害因素：u1）易燃易爆性物质；u2）自燃物质；u3）有毒物质；u4）腐蚀性物质；u5）其它化学性危险、有害物质。下一页返回上一页uA.1.3 生物性危害因素（
16、含致病微生 物等5种）u1）致病微生物；u2）传染病媒介物；u3）致害动物；u4）致害植物；u5）其它生物性有害因素。下一页返回上一页uA.1.4 心理、生理性危害因素：u1）负荷超限；u2）健康状况异常；u3）从事禁忌工作；u4）心理异常；u5）辨识功能缺陷；u6）其他生理心理危害因素。下一页返回上一页uA.1.5 行为性危害因素：u1）指挥错误；u2）操作失误；u3）监护失误；u4）其它错误；u5）其它行为性有害因素。下一页返回上一页uA.1.6 其它危害因素：u1）不可抗力带来的危害因素；u2）他人伤害；u3）多种因素综合作用。uA.2 按照事故类型分类u参照国家标准企业职工伤亡事故分类 （GB 644186）将符合公司实际的 事故分为十七类：下一页返回上一页u1）物体打击；u2）车辆伤害；u3）机械伤害；u4）起重伤害；u
