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1、2001 安达信版权所有,属机密文件下列为绘制流程图所需的信息：行为行为 责任责任 输入输入 在流程中的关键行为流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源输出输出顾客顾客时间和成本时间和成本 每一行为的关键交付成果每一行为输出的接受者 与每一行为相关的努力/ 时（内部和外部） 间/成本画流程图需了解的信息 12001 安达信版权所有,属机密文件文件/表格： 该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又 可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库： 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该 计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定 的系统名称。
2、流程图绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。22001 安达信版权所有,属机密文件流程操作： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一 个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息: 该标识用于指示输入流程的数据和信息。32001 安达信版权所有,属机密文件决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使
3、用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识42001 安达信版权所有,属机密文件存档: 该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识52001 安达信版权所有,属机密文件流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。流程图绘制标识
4、A继续“是”情况下的流程是否状况表是 否被批准?A对状况表 作修改62001 安达信版权所有,属机密文件在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。是否有效否？流程图绘制标识验证统计 数据的有效性72001 安达信版权所有,属机密文件流程图绘制供应商数据库存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表对错新供应商 详细情况供应商价格清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商82001 安达信版权所有
5、,属机密文件流程图绘制主要特征n起始点、终止点和客户应该清楚和一致n输入和输出应当尽可能量化n为每一个任务框标明负责的人员和部门n为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围n做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图n详细程度应达到足以识别无效率的活动92001 安达信版权所有,属机密文件询问一个流程活动的问题包括：流程图绘制流程/任务生成什么？职员怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？输出什么？输出多少？输出至哪里？n流程范围n控制目标n主要控制点n涉及部门
6、及表格n流程流转时间n特定政策102001 安达信版权所有,属机密文件建议步骤: 从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统) 确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出 按步骤进行每个关键业务子流程 节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性流程图绘制的技巧112001 安达信版权所有,属机密文件C 需要 按实际情况绘制流程C 需要 在整个组织内思考流程C 需要 与流程牵涉的人员交流C 需要 在开始前确认流程的起点和结束C 需要 高层次的流程图C 需要 提问
7、 D 不能 按照你自己的想当然绘制流程D 不能 把流程图局限在你自己的部门D 不能 在真空中工作D 不能 在确认起点和结束点前试图绘制流程D 不能 陷入太多的细节D 不能 单独努力流程绘制应注意的要点122001 安达信版权所有,属机密文件流程图的格式n宋体n标题采用14号字体、加粗、中间对齐n部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐n框内采用8号字体、普通不加粗、中间对齐n连线采用与框内同样字体、中间对齐n尽量避免相交线业务流程图交付要求132001 安达信版权所有,属机密文件n流程图的组成流程图标题涉及部门部门分隔线标识符连线框内框内的的字字 宋体宋体 8 8号号 普通普通不不加粗加粗
8、中间中间对齐对齐标题标题 宋体宋体 1414号号 加粗加粗 中间中间对齐对齐部门部门 宋体宋体 1010号号 加粗加粗 下划线下划线 中间对齐中间对齐连线连线尽量尽量避免避免交交 叉叉、有时有时可以可以适适 当当合并合并以以求求简单简单 明了明了不同不同的的选项选项在在连连 线线上标上标明，明，与与框框 内内的的字体字体同样同样要要 求求业务流程图交付要求142001 安达信版权所有,属机密文件n起始点、终止点和对象必须清晰n输入和输出应当明确n应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）n为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围n做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图n详细程度应达到足以识别无效率的活动n目前的关键绩效考评应被量化业务流程图交付要求15
