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1、ISO/TS 16949:2009 内审员内审员培训培训 (4 天天) 第一天第一天 09:00-12:00 (课间休 15 分） * ISO/TS 16949 基础知识 质量管理发展历程 ISO9000 族标准架构与沿革 ISO/TS16949 产生与发展 ISO/TS16949 的标准结构 ISO/TS16949 的系列参考手册（AIAG&VDA） 质量、质量管理、质量管理体系、质量管理八项原则 * ISO 9000 过程方法 戴明 PDCA/过程与过程方法定义 过程类型与过程的点/链/面 ISO 9001 过程方法实施 12:00-13:00 午餐/休息 13:00-17:00 (课间休
2、 15 分） * IATF 认可的汽车行业“过程方法” 顾客导向概念（COPs/章鱼图模式） 汽车行业对过程的风险分析（乌龟图模式） 支持过程分析（SPs） 管理过程分析（MPs） COP/SP/MP 汽车行业过程方法相互作用与关系（过程网络关系） 思考与练习（1）-（COPs/SPs/MPs 过程分析讨论） * ISO/TS 16949:2009（3th）标准讲解 标准条款第 13 章节概述，重点讲解： -1.1 汽车行业范围 -3.1 汽车业特殊的术语与定义 标准条款第 4 章节，重点讲解： -4.1 质量管理体系的建立、文件化、实施、保持和改进的思路 -4.1 外包过程定义与管理原则 -
3、4.2 质量管理体系文件的结构 -4.2 质量手册的要求 -4.2 文件管理的目的和控制要点 -4.2 外来文件的范围、外来文件的管理 -4.2 质量记录的三大作用、六大控制要点 第二天第二天 09:00-12:00 (课间休 15 分） * ISO/TS 16949:2009（3th）标准讲解（续） 标准条款第 5 章节，重点讲解： -5.3 价值观与质量方针 -5.4 质量目标及其分解、QMS 策划 -5.5 组织结构、部门职能、岗位职责 -5.6 管理评审的实施 标准条款第 6 章节，重点讲解： -6.2 人力资源的管理与实施 -6.3 基础设施/设备管理与策划评估 -6.3 IT 系统
4、管理与实施 12:00-13:00 午餐/休息 13:00-17:00 (课间休 15 分） 标准条款第 7 章节，重点讲解： -7.1 产品实现策划（APQP） -7.2 与顾客有关过程 -7.3 产品设计与过程开发（APQP&FMEA&PPAP） -7.3 特殊特性的识别与控制 -7.3 设计验证/评审/确认 -7.1.4 变更控制 -7.4 供应商管理与采购过程控制 -7.5 生产与服务过程控制与确认 -7.5.1.4 预防与预知保养 -7.5.1.5 工装模具管理 -7.5.5 先进先出、库存管理 -7.6 检验测量设备控制（MSA） -7.6 内外部实验室管理 第三天第三天 09:0
5、0-12:00 (课间休 15 分） * ISO/TS 16949:2009（3th）标准讲解（续） 标准条款第 8 章节，重点讲解： -8.2.1 顾客满意监控目的与方式 -8.2.3 质量管理体系过程监视与测量的方式 -8.2.3 制造过程监视与测量的方式（SPC） -8.2.4 产品监视与测量 -8.3 不合格品控制方法 -8.4 数据分析 -8.5.1 持续改进 -8.5.2 纠正措施 -8.5.3 预防措施 * 思考与练习（2）-（基础知识与标准练习） 12:00-13:00 午餐/休息 13:00-17:00 (课间休 15 分） * ISO/TS 16949 内审要求 审核术语、
6、审核原则、审核员能力要求 体系审核、过程审核、产品审核，重点讲解： * IATF 认可的汽车行业“过程方法”审核 汽车行业过程方法审核概述 汽车行业过程方法审核策划（思路/方法），重点讲解： 第四天第四天 09:00-12:00 (课间休 15 分） * 内部审核流程/技巧 审核策划（审核组成立、现场审核计划、文件评审、审核检查表），重点讲解： -怎样编制以过程为导向的审核计划？ -思考与练习（3）-（审核计划练习讨论） -怎样编制以过程为导向的审核检查表 （基于乌龟图） -思考与练习（4）-（审核检查表练习讨论） 12:00-13:00 午餐/休息 13:00-17:00 (课间休 15 分
7、） * 内部审核流程/技巧（继续） 审核实施过程（问、听、抽、追、记的技巧和方法），重点讲解： -过程导向审核思路宣导(如何从点带出链和面?) -审核思路和核查步骤(新思路,CAPD 方法) -证据的取得方法(为什么别人抽样总能抽出问题，而我做不到?) -如何让巧妙的提问帮我了解信息？ -如何对于不同层次的人员进行面谈? -有效的观察技巧 -如何查看记录 -不符合项如何报告？(不符合事实描述及其原因分析) -审核发现，如何让被审方 buy in？ -审核进度的控制 -审核的时候应注意些什么问题？ 思考与练习（5）-（审核练习讨论） 审核报告汇总总结 审核跟踪验证（验证有效性） * 思考与练习（6）-（案例情景分析） * 考试（1 小时）
