《光电企业管理之mp-06合规性评价控制程序2011a》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光电企业管理之mp-06合规性评价控制程序2011a（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 程 序 文 件 程 序 文 件 合规性评价控制程序 合规性评价控制程序 文件编号：MP-06 文件编号：MP-06 文件版次：2011/A 文件版次：2011/A 制定部门：行政部 制定部门：行政部 制定日期：2011-6-20 制定日期：2011-6-20 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 受受 控控 文件编号：MP-06文件编号：MP-06 江苏稳润光电有限公司江苏稳润光电有限公司 版次版次: 2011/A 2011/A 文件名称合规性评价控制程序 页数文件名称合规性评价控制程序 页数: 1/21/2 1. 目的目的 确定本公司合规性评价频次、
2、方法、职责，以便规范管理。 2. 范围范围 适用于公司涉及的环境中对适用法律法规和其他要求符合性评价过程 3. 引用标准引用标准 3.1 GB/T19000-2008/ ISO9000:2005 (IDT) 管理体系 基础和术语 3.2 GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 (IDT) 管理体系 要求 3.3 GB/T24001-2004/ ISO14001:2004 (IDT) 环境管理体系 要求及使用指南 3.4 M-01 管理手册 4. 职责职责 4.1 行政部部负责评价工作的管理，组织实施并保存评价记录。 4.2 行政部负责对适用的法律法规和其他要求的遵循情况，进行
3、合规性评价，对不符合采取纠正措施或预防措施，以持续满足标准的要求。 4.3 管理者代表负责评价工作的审批。 5、评价流程 5、评价流程 5.1 评价依据 5.1 评价依据 5.1.1 管理方针有关守法的承诺； 5.1.2 适用于组织的法律法规、标准中适用的条款内容； 5.1.3 适用于组织环境因素、危险源的其他适用要求。 5.2 评价时机、频次 5.2 评价时机、频次 5.2.1 日常可以进行不定期评价，频次不限； 5.2.2 一般在每年年末进行系统性全面评价； 5.2.3 当出现法律法规和其他要求的重大变更或安全有重大影响的新、改、扩产品时，由管理者代表认为需进行合规性评价时可以增加频次。 5.3 合规性评价 5.3 合规性评价 5.3.1 行政部集中对适用的法律法规和其他要求适用条款进行逐一评价，找出如何将这些要求贯彻和应用于重要环境因素控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施，从中寻找出符合性证据和尚存的差距； 5.3.2 行政部填写适用合规性评价登记表 ，并经管理者代表审核确认。输入信息要求以实际行动、事实行为和近期有效的记录证据等作为评价的有效依据，切忌内容空洞。必要时对年度内重大不符合、
