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1、 目目 录录第一章 总论.1第一节 项目概述 .1第二节 可行性研究的依据及范围 .2第三节 简要研究结论 .4第二章 项目建设的背景及意义.6第三章 市场预测与建设规模.13第一节 市场预测 .13第二节 建设规模 .14第四章 场址选择.16第五章 工程技术方案.19第一节 技术方案 .19第二节 设备方案 .20第三节 工程方案 .23第六章 主要原辅材料、燃料消耗供应.26第七章 总图运输及公用工程.27第一节 总图运输 .27第二节 公用工程 .29第八章 环境影响评价.33第九章 节能措施.36第十章 劳动安全卫生与消防.41第一节 劳动安全卫生 .41第二节 消防 .44第十一章
2、 组织机构与人力资源配置.47第一节 组织机构 .47第二节 劳动定员与人员培训 .48第十二章 项目实施进度.50第十三章 项目招标方案.52第十四章 投资估算与资金筹措.54第一节 投资估算 .54第二节 资金筹措 .56第十五章 财务评价.57第十六章 综合效益分析.63第十七章 项目风险分析.64第十八章 结论与建议.66附表附表 1：建设投资估算表附表 2：主要建（构）筑物投资估算表附表 3：主要设备投资估算表附表 4：其他费用估算表附表 5：营业收入和税金及附加估算表附表 6：总成本费用估算表附表 7：利润和利润分配表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：项目资本金现金流量表附表
3、10：敏感性分析表附图附图 1：项目区域位置图第一章第一章 总论总论第一节第一节 项目概述项目概述一、项目名称一、项目名称山东省轴承质量检测中心扩建项目二、项目承办单位二、项目承办单位1、单位名称：山东省轴承质量检测中心2、项目负责人： 3、项目联系人： 4、联系电话：三、项目建设地点三、项目建设地点山东 LQ 市 YD 镇工业园。四、项目承办单位简介四、项目承办单位简介山东省轴承质量检测中心是 2003 年 6 月经山东省质量监督局批准设立的，是独立于生产、销售、使用的第三方的专业性检测机构。主要任务是承担轴承成品及零部件的质量检验工作，同时也承担轴承产品标准制修订、检测人员培训、技术咨询服
4、务等工作。本中心现有专业技术人员 20 人，其中高级工程师 2 人、工程师 6 人、助工 4 人，其他技术人员 8 人。检测项目覆盖轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。现有实验室面积 600 余平方米，仪器设备 60 余台套，设备原值 110 万元。五、可行性研究报告编制单位五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关国家发展和改革委员会第二节第二节 可行性研究的依据及范围可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据一、可行性研究的依据1、山东省轴承质量检测中心委托 XX 工程咨询院编制可行性
5、研究报告委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、项目单位提供的关于本项目的原始材料及数据4、 LQ 市 20092011 年工业调整振兴规划5、 产业结构调整指导目录 （2007 年本）6、 滚动轴承及其商品零件检验规则 （GB/T24608-2009）本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
6、1、项目提出的背景及建设的必要性2、项目选址与主要建设条件3、建设规模及检测方案4、技术方案、设备方案和工程方案5、节能、节水措施6、环境影响评价7、项目实施进度8、劳动安全卫生与消防9、组织结构与人力资源配置10、项目招标方案11、投资估算和融资方案12、财务评价第三节第三节 简要研究结论简要研究结论一、项目概况一、项目概况1、项目名称：山东省轴承质量检测中心扩建项目；2、建设性质：扩建；3、生产规模：年检测轴承及相关产品能力达 10000 批次。二、项目选址二、项目选址山东 LQ 市 YD 镇工业园区。三、项目主要建设内容及规模三、项目主要建设内容及规模本项目占地面积 37.82 亩，总建
7、筑面积 4120 平方米，包括指检测服务中心楼、电子商务中心楼，购置各种轴承检测仪器等仪器设备 300 台（套） ；道路及硬化面积 5000 平方米，绿化面积3000 平方米。四、项目实施计划安排四、项目实施计划安排本项目计划建设期 1 年。进度计划：在 2010 年 10 月2010年 12 月完成前期项目核准等手续，2011 年 1 月进行工程设计及招标，2011 年 2 月份正式动工建设，争取在 2011 年 12 月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012 年 1 月投入试运营。五、投资概算及资金来源五、投资概算及资金来源项目计划总投资 5011.3 万元。其中，山
8、东省轴承质量检测中心投资 4507.7 万元，电子商务平台投资 503.6 万元。资金来源：申请银行贷款 1700 万元，占投资总额的 33.9%；项目承办单位自筹 3311.3 万元，占投资总额的 66.1%。六、主要技术经济指标六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米25213折合 37.82 亩2总建筑面积平方米41203建设规模年检测轴承及配件批次100004能耗其中：年耗水量m3900主要为生活用水年耗电量万度32.45项目新增定员人106项目总投资万元5011.3其中：固定资产投资万元4811.
9、3铺底流动资金万元200.07资金来源其中：银行贷款万元1700.0单位自筹万元3311.38财务数据其中：投资利润率%24.8正常年，税前财务内部收益率%27.93税前投资回收期年4.58税前，含建设期9建设期年1第二章第二章 项目建设的背景及意义项目建设的背景及意义第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景一、区域经济一、区域经济LQ 市地处冀鲁交界，是中国运河名城，千年古县，是著名的京剧之乡、书画之乡、武术之乡、酱菜之乡和轴承之乡。临清位于山东省西北部，东与高唐、茌平两县毗邻，南与聊城市、冠县接壤，西与河北省临西县隔卫运河相望，北与德州市夏津县相连，是山东西进、晋冀东出的重要门户，也是我
10、国南北交通大动脉京九铁路自北向南进入山东省的第一站。LQ 市辖 9 镇 3 乡 4 个街道办事处，600 个行政村。市政府驻青年路街道办事处。全市版图面积 957 平方千米，总人口 70 万人，城市建成区面积 18 平方公里，城区常住人口 20 万人。轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有 50 余年的历史。YD 轴承市场已发展成为全国规模最大、品种最全、上市人员最多的轴承专业市场。目前，市场总占地面积达 1200 亩，建筑面积 32 万平方米，上市业户 5200 多家，经营的轴承型号达 10000 余种，先后被评为全国 21 个重点专业市场之一、山东省十大工业品交易市场和
11、山东省 50 家重点服务业园区，2008年实现销售收入 45 亿元、利税 4 亿元。随着 YD 轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以 YD、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群” 。临清轴承产业的发展主要有以下五个方面的特点： 一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高；五是 YD 轴承市场的辐射拉动作用日益显现。二、区域产业背景二、区域产业背景YD 镇位于 LQ 市西南部，与河北省馆陶县、临西县隔卫运河相望，总面积 54 平方公里，下辖 34 个行政村，人口 3.7 万，耕地 4.2万亩，是全国闻名的轴承集散地，拥有全国最大的轴承专业批发市场。一直以来 YD 镇经济以轴承产业为主，2002 年建成了以轴承加工业为主的“省级
