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1、牛羊清真屠宰加工项目立项申请报告牛羊清真屠宰加工项目立项申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况 1第二章 项目建设的必要性和可行性 4第三章 市场供求分析及预测 6第四章 项目地点选择分析 7第五章 生产工艺技术方案 8第六章 环境保护与安全生产 8第七章 项目组织与管理 10第八章 投资估算与资金筹措 11第九章财务估算与经济评价 12第十章 社会效益与生态效益分析 13第十一章结论与建议 14第一章 申报单位及项目概况一项目申报单位概况项目建设单位昆明博田人家农业科技开发有限公司成立于 2007年经过四年的发展现有员工 89 人已成为集物流贸易农业科技示范种养殖业为一体的东川区龙头企业
2、公司现有铜都镇春晓路下段的办公楼房 3000 平方米华联超市旁的博田人家农特产品超市配送中心有 330 平方米乌龙镇的博田人家山庄占地近 100 亩内设餐饮住宿娱乐等服务项目以及近 50 亩的种养殖基地已建成位于乌龙镇大村子村的占地 1060 亩葡萄果蔬综合示范基地公司总部托运部冷库以及超市位于市区城市规划发展的黄金地段而博田人家山庄及 1060 亩种植基地位于距城区 20 公里的乌龙镇大村子村属前往红土地景区的必经要道区政府新规划的 8 车道公路即将动工修建建成后由城区到基地不到 10 分钟车程此地清泉水秀红土情深适宜发展生态旅游景点综合开发项目二 项目概况一项目名称牛羊清真屠宰加工项目二建
3、设单位昆明博田人家农业科技开发有限公司三建设性质新建四建设地点昆明市东川区乌龙镇跑马村三项目建设规模和内容昆明博田人家农业科技开发有限公司牛羊屠宰加工项目拟投资 800 万元建设牛羊清真屠宰加工厂年屠宰牛 4000 头羊 10000 只及风味熟肉制品深加工以及骨制系列食品酶化血粉牛百叶牛肚等牛羊副产品精深加工第二章 项目建设的必要性和可行性一项目建设背景近年来随着人民群众生活水平的不断提高人们不再满足单一的食品选择肉食品的结构调整日趋显现我区特别是昆明市牛羊肉产量虽然大幅度增长但供给与需求不平衡在国内市场上预测牛羊肉的需求量将稳步增加主要原因一是肉类的消费结构调整据统计我市牛羊肉占肉类总产的比
4、重已由 80 年代的 102上升为 225二是牛羊肉质量的提高牛羊肉加工能力的增强及品种花色的多样化也会使牛羊肉需求量有一定程度的增加三是目前国内市场上优质牛羊肉供不应求在国际市场上随着我国加入 WTO 牛肉将成为农产品中最具竞争力的产品因此生产优质牛羊肉在市场上必将具有很强的竞争力牛羊肉产品的价格优势将给养牛业带来广阔的发展前景二项目建设的必要性和可行性一项目建设的必要性1 是增加农民收入的需要东川区是昆明广州等大中城市重要的牛羊肉供应基地 2007 全区牛存栏 44 万头牛出栏 068 万头肉类总产 18276 吨禽蛋产量 275 吨畜牧业产值实现 243 亿元农民人均畜牧业增收 60 元
5、是农民现金收入的主要来源项目建成后随着主导产业的发展和附加产业的兴起畜牧业产值将大幅度增加会培育新的农民增收农业增效的经济增长点带领当地农民全面致富奔小康无疑具有重要的现实意义2 是我区农村经济结构调整的需要相对而言东川区的农业经济仍是以粮食果蔬种植和传统畜牧业经济为主的经济形态产值低利润少在新的经济形势下急需新的产业切入点和新的经济增长点随着该项目的将传统产业变为优势产业发展壮大优势主导产业以深加工精加工促进养殖业发展将会极大的增强城区现代农业的发展后劲进一步促进农业综合开发大力增加当地农民经济收入3 是确保市场有效供给和食品安全的需要肉食品安全事关民生牵涉千家万户其重要性不言而喻实行牛羊定
6、点屠宰既是经济发展的内在要求也是人民群众的迫切期望二项目建设的可行性1 建设环境好东川农民从历史上就有养牛羊的习惯为社会主义新农村建设农民增收农业增效发挥着不可替代的重要作用当前中央省和昆明市出台了一系列政策环境优惠在东川区委政府十一五发展规划和新农村建设规划中均将养殖业作为农民收入最稳固的增长点予以优先发展各乡镇和有关部门因地制宜出台了一系列优惠政策在技术信息资金物资等方面实行倾斜为养殖业发展注入了强大活力养殖业的发展将促进屠宰加工业的发展2 基础条件好乌龙镇现距区政府所在地 20 公里待轿子雪山旅游公路修好后乌龙镇到区政府所在地仅 10 分钟路程牛羊定点屠宰厂与东川区市场连接紧密不仅满足了
7、深精加工对外的销售也满足了东川市场鲜牛羊肉的需要扩大了销售市场第三章 市场供求分析及预测一市场分析牛羊肉销售市场主要包括以下环节批发市场农村集市和城市自由市场零售食品店和超级市场此外社会消费特别是宾馆饭店及整个餐饮业也越来越成为牛肉消费的一个重要市场根据农业部和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果我国 2011 年牛肉需求量为5000 万吨到 2012 年为 6000 万吨所以牛肉消费市场前景十分广阔同时针对国外市场如俄罗斯东南亚国家日本韩国以及香港澳门均为进口牛肉的主要国家和地区特别是今年昆明市城区及滇池流域5 公里范围禁养后现有养殖业要转移到东川等县区为公司养殖场的发展提供了更大空间精深
8、加工将提高产品附加值延伸产业链做出积极贡献因而本项目产品在竞争上由于成本较低质量好有价格和产品优势二生产和营销模式项目拟采用 公司集中养殖与农户分散养殖相结合的标准化生产模式实行生态养殖模式依靠便利的信息网络形成养殖收购加工经营一条龙的生产模式第四章 项目地点选择分析一 项目选址原则和要求一项目建设地点远离旅游区自然保护区古建筑保护区禁养区水源保护区畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场二用地纳入了当地城镇发展建设规划土地利用规划符合相关法规三建设地点远离城镇居民区粪肥经沼气及绿色农业生态循环避免了对农户的环境影响四项目建设地点交通便利水电供应可靠同时自备应急 1 发电设备五项目地点选择项目
9、选址在乌龙镇跑马村内远离人口居住区空气流畅背风向阳自然环境较好项目建设占地 5 亩该项目区的交通极其便利离东川城区 20 公里离沿原江公路主干道 50 米第五章 生产工艺技术方案一建设任务和规模项目计划用 1 年时间建设完成屠宰加工厂建设年屠宰年屠宰牛4000 头羊 10000 只并建设化验室配备化验检验设备主要产品为年产高档分割牛肉 200 吨优质分割牛肉 700 吨普通分割牛肉 700 吨分割羊肉 800 吨副产品包括食用内脏 600 吨食用骨 15 吨牛皮 4000 张羊皮 10000 张二工艺流程项目依托冷藏库及相配套的机械化牛羊屠宰加工设备严格按照国家肉食品加工标准和伊斯兰教法进行活
10、畜检疫收购屠宰加工销售等过程产品工艺流程如下活畜收购待宰宰前检疫吊挂伊斯兰教方法屠宰放血剥皮开膛去内脏剔骨修割淋巴分体称重装袋包装装箱入库第六章 环境保护与安全生产一建设地点环境现状牛羊屠宰和加工基地项目区自然环境良好环境质量状况基本上可以满足肉牛屠宰和肉制品加工厂建设的需要二主要污染物和污染源及综合利用和治理方案本项目建设的屠宰场是一个现代化的机械屠宰场 污染源主要是高浓度有机生产废水 以及工厂职工的生活污水屠宰过程的生产废水 水中含有大量的血毛油脂碎肉粪便等成份 主要污染物是油脂有机物硫化物细菌等此外屠宰场的解剖自动线解杂自动线成品内脏出货线牛剔骨机等生产设备 生产过程产生噪声另外屠宰场每
11、天产生一定的固体废物屠宰废水属高浓度有机废水 可生化性较高为确保周围环境不受污染本公司在建场之初即采取了先进的环保经验和技术有以下几个方面1 固形物进行收集经过发酵处理后还田利用2 沉淀后的污水进入一级和二级三级厌氧发酵池产生的沼气被回收供养殖场生产生活使用3 发酵后的沼液流向池塘自然氧化暴氧再经沉淀过滤后通过沟渠管网供大棚果园使用达到国家污水综合排放标准 GB89781996II标准的排放标准三环境保护措施评价在严格落实污染物防治措施的情况下屠宰场的废弃物如污水牛粪病死牛等均能经综合处理全部得到利用场区绿化培植可保持养牛场区的四季常绿从环境保持角度而言本项目是可行的四安全生产本项目建成投产后
12、主要采取以下措施1 严格屠宰厂生产操作制度实行全封闭式全进全出生产杜绝人为事故发生2 严格疫病防控措施坚持预防为主免疫程序科学操作规范3 严格日常消毒措施生产人员定期体检杜绝人畜共患病的发生第七章 项目组织与管理一组织机构与职能划分由昆明博田人家农业开发有限公司负责此项目的责任管理搞好组织协调确保项目健康有序快速实施实行项目建设管理法人责任制土建项目工程询标建设完成项目施工质量监理制整个项目设独立账户单独核算确保项目资金的合理使用和项目实施的质量及进度二项目建成后的经营管理模式一项目建成后组织管理机构与职能该项目实行现代企业管理体制实行总经理负责制实现管理体制与机构运行机制上的创新二经营管理措
13、施1 依照制定通过的公司管理章程实施生产经营管理活动2 实行现代企业管理模式建立按劳取酬多劳多得奖罚分明优胜劣汰的分配原则和管理机制3 组成精干务实高效管理班子实行年度经济指标责任制4 实行劳动用工合同制管理技术人员任期考核聘用制三技术培训为保证项目投资后顺利进行重点搞好以下培训新到位的技术人员及生产一线职工要严格接受技术培训经考试合格后方可上岗严格执行考核制度第八章 投资估算与资金筹措方案一投资估算项目建设总投资估算项目总投资 800 万元包括土地征用土地平整厂房建设屠宰加工设备以及配套设施等其中固定资产投资 650 万元流动资金投资 150万元牛羊屠宰加工建设投资如下1 购买土地 50 万
14、元2 土地平整 30 万元3 厂房建设 50 万元3 生产设备投资 230 万元5 电设施 30 万元7 冷库 4 个 200 万元8 沼气系统建设 20 万元9 流动资金 150 万元三资金来源一企业自筹资金 700 万元从企业自有资金中解决二申请贷款 100 万元四资金使用和管理为保证资金的合理使用资金筹措到位后将设立专门账户专人管理专款专用项目建设资金的使用严格按照项目资金使用的有关规定执行按照本报告的进度安排固定资产投资在建设期当年投入同时制定详细的资金分年度使用安排第九章 财务估算与经济评价一 财务估算依据一国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版二农业项目可行性研究与经济评价
15、手册吉林科学技术出版社三中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定四本项目建设及技术方案有关数据五企业提供的有关资料六项目相关调查资料二销售收入销售税金和附加估算一 销售收入1 产品销售收入测算牛屠宰加工费 100 元只年屠宰加工肉牛 4000 头实现销售收入40 万元羊屠宰加工费 30 元只年屠宰 10000 只实现销售收入 90 万元牛羊副产品收入 30 万元二销售税金及附加本项目属于种养殖业国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生牛的所得税在本项目财务评价项目效益的测算中已剔除各项税金因此不再单独计算三经营成本估算牛屠宰加工成本 30 元头羊屠宰加工成本 10 元只经营成本计 48 万元
16、上述成本含工资及福利费水电等四经济效益分析一牛羊屠宰加工经济效益 160-48 112 万元二该项目投资利润率为 112三投资回收期不含建设期为 7 年第十章 社会效益与生态效益分析一社会效益项目实施后年加工肉牛 4000 头羊 10000 只促进养殖业的发展可带动我区农民脱贫致富年出栏优质肉牛 20000 头左右年增经济效益4000 万元左右所以项目的实施可显著提高本地区生态农业及优质肉牛加工和供应能力提高企业的技术水平和科技含量提高东川区养殖业良种化程度提高产品的市场竞争力进一步发展壮大畜牧业中的优质主导产业推动畜牧业持续健康发展推进农业和农村经济结构调整提高农业生产组织程度和农业产业化经营水平二生态效益评价项目建成后在严格落实污染物防治措施的情况下屠宰场的废弃物如污水牛粪病死牛等均能经综合处理全部得到利用固体废物实现了零排放噪声粉尘污染得到很好治理废水全部实现了达标排放第十一章 结论与建议一 该项目符合国家的产业政策和畜牧业发展
