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1、物料流转管理制度物料流转管理制度制度编号制度编号 YYWLGL200912一一目的目的为规范仓库物料管理职能，明确相关物料流转渠道和流程，确认相关工作人员的工作 职责，以促使仓库物料管理工作有序开展，特制定以下物料流转管理制度。二二范围范围此制度适用于所有与公司物料流转相关的工作人员。三三物料流转过程物料流转过程统筹安排、质量保障、进度控制原材料采购委托加工 开发测试统筹安排、质量 保障、进度控制质量检测 销售统筹安排 质量保障 成品组装 帐实监督 进度控制 成本核算8.仓库仓库 （张超明负责）（张超明负责）2.加工受托方加工受托方 （胡秋辉负责（胡秋辉负责）3.产品部产品部 （刘作梁负责（刘
2、作梁负责）6.客户客户 （吴书华负责）（吴书华负责）5.开发部开发部 （程怀建负责）（程怀建负责）4.产品部产品部 （王斌负责）（王斌负责） 7.财务部财务部 （奉琪负责）（奉琪负责）123192067892122131411171815161112451.供应商供应商 （胡秋辉负责）（胡秋辉负责）10注：注：表示原材料的转移表示半成品的转移表示成品的转移四相关人员职责四相关人员职责1.产品部王斌综合公司管理层与吴书华提供的生产指标，确认原材料的采购品种、 规格、数量，经副总经理批准后，由胡秋辉到供应商处进行统一采购，购回原材 料后入库； 2.王斌根据吴书华提供的产品销售需求量确认委托加工半成
3、品、成品的数目及原材 料用量，由胡秋辉负责将原材料交由加工受托方加工；半成品、成品加工完成后， 胡秋辉负责半成品、成品、加工后多余原材料的入库及原材料损耗统计工作,并填并填 写模块生产用料明细表写模块生产用料明细表中相应的内容； 3.王斌根据吴书华提供的成品需求量确认需组装的成品量，由刘作梁负责领取原材 料、半成品，进行成品组装，生产结束后做好成品、多余半成品、原材料入库及 半成品、原材料损耗统计工作，并填写成品组装用料明细表填写成品组装用料明细表中相应的内容； 4.王斌负责领取经加工受托方加工的半成品、成品进行质量检测，写好检测报告书， 对于检测过的合格半成品、成品统一退还仓库，对于不合格半
4、成品、成品与加工 受托方联系更换，更换后退还仓库；对刘作梁组装的成品进行检测，写好检测报 告书，检测完毕后退还仓库；并负责以上三个环节的统筹安排、质量保障、进度 控制工作，并填写模块生产用料明细表填写模块生产用料明细表、成品组装用料明细表、成品组装用料明细表中相应的内容， 以及在相应的出库、入库、领料单上审批签字； 5.为配合开发测试工作，各开发部工作人员经程怀建审批后由稂美燕进行原材料、 半成品、成品领取，工作完成后及时将物品退回仓库； 6.各销售业务员根据与客户签订的产品需求合同，与财务处核实客户已到款后，经 吴书华批准由潘慧琴统一领取半成品、成品，邮寄给相关客户，对于客户需试用 的情况，
5、各销售业务员经吴书华批准后由潘慧琴领取产品，邮寄给客户，试用结 束后，潘慧琴负责将产品退还仓库。 7.在整个物料流转过程中，财务部负责日常的原材料、半成品、成品帐实监督，成 本核算； 8.张超明负责保管原材料、半成品、成品；各类仓库单据；维护好进销存系统；保 证实物的转移和仓库各类单据、进销存系统的一致性。五仓库各类单据填写流程规范五仓库各类单据填写流程规范入库单填写流程：入库单填写流程：入库品入库人审批人财务仓库1胡秋辉王斌奉琪张超明45胡秋辉王斌奉琪张超明10刘作梁王斌奉琪张超明领料单填写流程领料单填写流程领料品领料人审批人财务仓库23胡秋辉王斌奉琪张超明6789刘作梁王斌奉琪张超明出库单
6、填写流程：出库单填写流程：出库品提货人审批人财务仓库11121314王斌王斌奉琪张超明15161718稂美燕程怀健奉琪张超明19202122潘慧琴吴书华奉琪张超明注：注：购回的原材料，填写入库单；1委托加工方加工半成品、成品需用的原材料，填写领料单；2半成品、成品加工后多余的原材料，填写红字领料单；3经加工委托方加工后的半成品，填写入库单；4经加工委托方加工后的成品，填写入库单；5组装成品需用的原材料，填写领料单；6组装完成后多余的原材料，填写红字领料单；7组装成品需用的半成品，填写领料单；8组装完成后多余的半成品，填写红字领料单；9组装完成的成品，填写入库单；10质检加工受托方加工的半成品，
7、填写出库单；11经过质检后的半成品，填写红字出库单；12质检加工受托方加工的成品及刘作梁组装的成品，填写出库单；13经过质检后的成品，填写红字出库单；14开发测试需用的半成品，填写出库单；15开发测试完毕后的半成品，填写红字出库单；16开发测试需用的成品，填写出库单；17开发测试完毕后的成品，填写红字出库单；18需出售的半成品，填写出库单；19未出售完的半成品，填写填写红字出库单；20需出售的成品，填写出库单；21未出售完的成品，填写填写红字出库单。22六实施日期六实施日期本制度从公布之日起实施。七其它七其它公司将视具体工作情况对此制度进行修订，请相关工作人员关注有关通知。 运营管理中心2009-12-18
