大冶市征收分局

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1、大冶市征收分局大冶市征收分局1、 没有设置分类明细帐，用“税收票证结报手册”替代了分类明细帐。2、 总账记录不及时，没有及时下账。3、核心开票人与实际操作人员不一致。 （邓险的用户名李青用，江忠民的用户名李海英用等）4、核心软件没有结报，导致库存数据与手工总账不符。5、手工税收票证已上交市局停用，核心软件库存中属于正常税收票证。 （如：印花税销售凭证）6、社保费类：信用社代收社保费票没有没在核心中做“手工结报”导致库存结存加大。社保费超期未入库。截止 2011 年 5 月 31 日有 4 户缴费人，金额 1795351.02 元未在核心做销号处理。7、货运系统开票类：货运正常，核心作废 （20

2、070101312789；20080100198；20080101851636）征收品目不符（201001007248818）开具的货物运输税收票证没有及时录入到核心软件。8、作废税收票证方面：空白税收票证作废；税收票证作废原因不详细，没有加盖“作废”印章，没有审批领导签字；税收票证实物作废，核心软件显示属于正常税收票证；如：机开汇总缴款书（20080100048200；20080100107972，20080100061100）非税收入一般缴款书（200600105804；200600107732） ，税收票证实物作废，核心未空白票证，抽查发现 8 份（20080100169494；0128

3、8813；01252159；01252065；0125043；00200476；00198299；01249395） 。实物税收票证作废，核心中显示该税收票证在分局税收票证会计库存中，票号：20070101295695。实物税收票证作废，在核心中无法找到作废税收票证信息。如 200704135506 该份税收票证，开票时间 2009.5.11，领导签 字时间：2009.7.16，在核心软件中经查找显示该开票员在 2009.5.31 做了“自动结报” ，有结报单，可是在“失效税票”和“删除税票”里无法查找。信用社已办理业务清讫章作废。五分局：2009.6.25 机开通用缴款书信用社已经办理了业务清讫章后作废 3 份，作废原因不详，票号：20080301343436-389、日结：经查有 54 份机开通用缴款书没有日结，时间：2011 年 1 月3 月，金额银行转账：7179710.41 元，现金（办 税厅缴纳）209370.34 元，合计金额：72006500.75 元。