某空调器制造有限公司测试中心实验室认可：程序文件

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1、 受控状态：受控状态： 发放编号：发放编号：01 编号：编号：S.C.K.L/QP-2006 程程 序序 文文 件件 拟制： 拟制： 日期：日期： 2006.8.25 批准：批准： 日期：日期： 2006.8.25 2006-09-01 发布发布 2006-09-01 实施实施 目目 录录 序号序号 编号编号 程序文件程序文件 1 S.C.K.L/QP012006 保护客户机密和所有权的程序 2 S.C.K.L/QP022006 保证公正性、公平性、独立性和诚信度的程序 3 S.C.K.L/QP032006 文件控制程序 4 S.C.K.L/QP042006 要求、标书和合同评审 5 S.C.

2、K.L/QP052006 检测的分包程序 6 S.C.K.L/QP062006 服务和供应品的采购程序 7 S.C.K.L/QP072006 服务客户程序 8 S.C.K.L/QP082006 投诉处理程序 9 S.C.K.L/QP092006 不符合控制程序 10 S.C.K.L/QP102006 改进程序 11 S.C.K.L/QP112006 纠正措施程序 12 S.C.K.L/QP122006 预防措施程序 13 S.C.K.L/QP132006 记录的控制程序 14 S.C.K.L/QP142006 内部审核程序 15 S.C.K.L/QP152006 管理评审程序 16 S.C.K

3、.L/QP162006 员工培训程序 17 S.C.K.L/QP172006 设施和环境条件的控制程序 18 S.C.K.L/QP182006 检测方法及方法的确认程序 19 S.C.K.L/QP192006 测量不确定度评定程序 20 S.C.K.L/QP202006 自动化测试系统的控制程序 21 S.C.K.L/QP212006 设备控制程序 22 S.C.K.L/QP222006 测量溯源性程序 23 S.C.K.L/QP232006 期间核查程序 24 S.C.K.L/QP242006 检测物品的处置程序 25 S.C.K.L/QP252006 检测结果的保证程序 26 S.C.K.

4、L/QP262006 结果报告控制程序 27 S.C.K.L/QP272006 对新增检测项目的确认工作规定程序 28 S.C.K.L/QP282006 实验室能力验证程序 文件编号 S.C.K.L/QP012006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 页 码 第 1 页 共 1 页 1 范围 保护客户的机密和所有权，维护客户的利益。 适用于本测试中心与检测工作有关的技术资料、样品和信息。 2 职责 a)、技术副主任对保密性负责； b)、各实验室实施保密性措施； c)、监督员对保密事项进行监督。 3 工作程序 a)、委托检测的客户如有机密和所有权的保护要求，须书面通知测试

5、中心，技术副主任应对相关实验室进行具体的布置； b)、相关实验室对技术资料应立即验收，加贴保密封条并履行签收和保密要求的确认手续； c)、相关实验室对需保密的技术资料或小的样品应上锁保管，检测期间其他同类产品客户不得进入实验室； d)、检测和出具报告的工作应尽快完成，并立即将相关资料或样品退还客户，履行签收手续； e)、对所有客户提供的资料、样品、检测报告，不得用于与客户检测工作无关的活动； f)、当安排客户进入实验室观察与其相关的操作时，必须确保不涉及其他客户的机密； g)、如因疏忽而造成客户机密和所有权受到侵犯，或造成客户经济损失的，由技术副主任调查原因和采取补救措施并上报主任，与客户共同

6、协商解决办法； h)、如违反本程序造成客户机密泄露，给客户造成损失的直接责任人和有关责任人，应承担相应的经济和法律责任，由主任决定处罚办法； i)、有关资料按“文件控制程序”存档。 4 记录 S.C.K.L/QR01（01） 客户机密文件登记单 S.C.K.L/QR02（01） 外来人员参观登记表 5 相关文件 S.C.K.L/QP02-2006 保证公正性、公平性、独立性和诚信度的程序 S.C.K.L/QP03-2006 文件控制程序 保护客户机密和所有权的程序文件编号 S.C.K.L/QP022006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 保证公正性、公平性、独立性和诚

7、信 度的程序 页 码 第 1 页 共 1 页 1 范围 目的是为了保证检测工作的公正性、公平性、独立性和诚信度，避免卷入任何可能降低其能力、公正性、公平性、独立性、判断或工作诚实性的可信程序的活动。 适用于检测工作的各个环节。 2 职责 a)、测试中心全体员工应遵循“质量手册”4.1.5的承诺； b)、监督员负责检查员工的公正性行为； c)、质量副主任对违反公正性行为进行调查，主任负责处理。 3 工作程序 a)、测试中心主任对检测的公正性进行承诺，见“质量手册”中的公正性声明； b)、质量副主任应对职工进行公正性教育，不断提高检测人员的思想品质； c)、在检测工作的各个环节都应保持客观公正的态

8、度，完成检测工作； d)、在检测工作的各个环节都应保持公平性，对所有的检测工作提供相同质量的服务，不受关系、部门的影响； e)、测试中心不应参与任何损害其判断独立性和检测诚信度的活动； f)、检测人员在检测报告未发出前不得随意发表与该项目结论有关的言论或向其他客户透露与其无关的检测信息； g)、各客户未经技术副主任批准，不得观看涉及其保密的检测工作或查阅检测资料，不得观看其他客户的检测工作或查阅其检测资料； h)、监督员对检测过程中的公正性进行监督，如发生违规现象报技术副主任和质量副主任； i)、对违反测试中心公正性及上述规定的行为，由质量副主任进行调查，上报主任处理。 4 相关文件 S.C.

9、K.L/QP01-2006 保护客户机密和所有权的程序 文件编号 S.C.K.L/QP032006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 文件控制程序 页 码 第 1 页 共 4 页 1 范围 保证管理体系运行中各有关场所所使用的文件和资料是有效的。 适用于管理体系活动中涉及的文件和资料的控制。 2 职责 a)、测试中心主任负责制订质量方针、质量目标，批准和发布质量手册； b)、质量副主任负责组织质量手册、程序文件的编制； c)、技术副主任负责程序文件的批准； d)、各部门负责相关质量文件的编制； e)、质量副主任负责对现有体系文件的定期审核； f)、质管员负责质量文件的控

10、制，做好发放、回收、销毁与归档工作。 3 工作程序 3.1 文件的分类 a)、质量手册是规定组织质量管理体系的纲领性文件； b)、程序文件、质量计划、标准是某项活动或过程所规定的途径； c)、作业指导书、操作规程、规范等； d)、质量记录、原始记录、报告、证书等； e)、外来文件、标准检测有关的法律、法规文件，客户提供的资料，文件可以是书面的，电子媒体形式或其他载体形式。 3.2 文件编号 3.2.1 质量手册编号 S.C.K.L / QM 年号 质量手册代号 公司测试中心代号 3.2.2 程序文件编号 S.C.K.L / QP 年号 程序序号 程序文件代号 公司测试中心代号 文件编号 S.C

11、.K.L/QP032006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 文件控制程序 页 码 第 2 页 共 4 页 3.2.3 质量记录编号 S.C.K.L / QR （） 程序序号 质量记录序号 质量记录代号 公司测试中心代号 3.2.4 管理性文件编号 S.C.K.L / QD 年号 管理文件序号 管理文件代号 公司测试中心代号 3.3 文件的编写与审批 a)、质量手册由质量副主任组织编制，主任批准；程序文件由质量副主任组织编制，技术副主任批准； b)、作业指导书、操作规程等由实验室主管组织拟制编写，由技术副主任批准； c)、质量记录由操作人员编写，检测报告由各实验室主管审

12、核，授权签字人员负责批准和签发。 3.4 文件的发放 a)、受控文件的发放由质管员填写文件发放（领用）登记表，按发放范围发放； b)、文件领用人在文件发放（领用）登记表上签名并有唯一分发号且加盖红色“受控”印章的文件； c)、公司内不得使用未加盖“受控”印章的受控文件，不得复印或下载受控文件，一经发现立即由质管员收回销毁； d)、检测报告由质管员按规定向委托客户发放并记录，未经技术副主任批准不得向其它客户展示和复印； e)、当使用人的文件破损严重影响使用时，应到质管员处办理文件更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号沿用原文件分发号，质管员及时将破损文件销毁； f)、文件丢失后，使用

13、人应办理申领手续，在文件发放（领用）登记表上注明原文件丢失作废； g)、非受控文件发放时，质管员填写文件发放（领用）登记表，记录发放单及领取者。 文件编号 S.C.K.L/QP032006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 文件控制程序 页 码 第 3 页 共 4 页 3.5 文件的变更 a)、文件需要更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单，写明更改前后的内容，说明更改理由；对重要的更改，在文件更改前就更改内容在可能受更改影响的职能部门中征求意见，以确保更改后部门之间的协调； b)、文件更改的审批由原审批人员负责，若指定其他人审批时，被指定的人员应获得进行审批所依

14、据的有关背景资料； c)、文件更改批准后，由质管员按文件发放（领用）登记表的名单实施更改，手写修改时，修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期；也可发放更改通知单到领用部门，由签收人员实施更改，非受控文件不作更改。 3.6 文件的换版、换页与作废 a)、文件经多次更改或大范围修改时应进行换版、换页、原版文件作废，换发新版本；换版、换页同样应该申请批准； b)、作废文件由质管员从使用场所收回并记录，填写“文件销毁申请单”进行销毁，如需要保留做参考，应加盖蓝色“作废”印章，由专人保管。 3.7 文件的管理 a)、文件经编写、审批后，原版文件交由质管员归档登记，如果文件存入软盘也应进行归档登记，且

15、软盘文件应有备份及标识，属于受控文件的应列入受控文件清单中； b)、所有原始检测记录、报告等资料均应为客户保密，具体执行“S.C.K.L/QP01-2006 保护客户的机密及所有权的程序”； c)、查阅客户自身的原始记录、报告需经技术副主任批准，且不得拿出测试中心； d)、外来文件（包括标准、法律法规文件、客户提供的资料）也要进行登记编号归档； e)、无纸化文件的管理，当用电脑发送文件时，接收人在文件发放（领用）登记表上签名确认，文件不得复制；文件的更改、换版、作废由质管员负责在电脑中操作。 3.8 文件的评审 3.8.1 质量方针、质量目标、质量手册、程序文件在管理评审时进行；质量手册、程序

16、文件也可在批准前或内审中加以评审； 3.8.2 技术性文件、管理性文件由技术副主任、质量副主任组织有关人员评审； 3.8.3 评审的内容： a)、对法律、法规更新的适应性； b)、对不断发展变化的相关方，管理科学的进步，机构人员的调整，资源的改善等的适宜性； c)、对文件的充分性。 3.8.4 经评审后的文件更改见3.5 。 文件编号 S.C.K.L/QP032006 程程 序序 文文 件件 版本号：01 修订序号：0 标题 文件控制程序 页 码 第 4 页 共 4 页 4 记录 S.C.K.L/QR01（03） 受控文件清单 S.C.K.L/QR02（03） 文件发放（领用）登记表 S.C.K.L/QR0