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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36防油纸项目立项申请报告防油纸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章防油纸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目
2、概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称防油纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事防油纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析2015 年 5 月 19 日，国务院印发了中国制造 2025，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入制造强国行列；第二步，到 2035 年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立 100 年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“十二五”期间
3、，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 362015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、
4、调结构、惠民生的有力支撑。四、项目建设选址“防油纸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 90000.45 平方米（折合约 135.00 亩），净用地面积 89440.45 平方米（红线范围折合约 134.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。安康市（AnKang），位于陕西省东南部，北依秦岭，南靠巴山，汉水横贯东西，河谷盆地（安康盆地）居中，幅员在北纬 31423349、东经 1080111001之间，下辖 1 区、9 县。安康地处秦巴腹地，汉水之滨，被誉为“西
5、安后花园“。安康市面积 23391 平方千米，耕地 28.9 万公顷，2016 年安康市常住人口 265.6 万人。该地区为中国北Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36亚热带动植物典型代表区，有羚牛、朱鹮、大熊猫、云豹、大鲵等珍稀动物。是陕西省及西北地区最主要的茶叶、蚕茧、油桐、生漆主产区。因境内土壤含硒元素丰富，又被誉为“中国硒谷”。随着西康高速、西康铁路（双线）全线贯通，安康全面融入西安 2 小时经济圈。安康是中国十大宜居小城、国家森林城市、中国十大节庆城市、全国发展改革试点城市、国家主体功能区建设试点示范市、全国绿化模范城市、中国精彩城市、中国新闻传播十强市、陕西最美绿色园林城市
6、、陕西省园林城市、国家卫生城市。安康是南水北调中线工程的核心水源区，承担着“一江清水供北京”的光荣使命和政治责任。2017 年，安康市生产总值（GDP）974.66 亿元，比 2016 年增长 10.5%。其中：第一产业增加值104.62 亿元，比 2016 年增长 5.0%；第二产业增加值 529.69 亿元，比2016 年增长 13.5%；第三产业增加值 340.34 亿元，比 2016 年增长7.7%。一、二、三产业增加值占 GDP 的比重为 10.7：54.3：34.9。人均生产总值 36662 元，比 2016 年增长 10.3%。2017 年，安康市非公有制经济增加值 566.40
7、 亿元，占 GDP 的比重达 58.1%，比 2016 年提高 2.6 个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积90000.45 平方米（折合约 135.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36平方米，净用地面积 89440.45 平方米（红线范围折合约 134.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 63779.97 平方米；项目规划总建筑面积 91327.63 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 91327.63 平方米；绿化面积 6135.61 平方米
8、，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 17036.55 平方米；土地综合利用面积 89440.45 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防油纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合防油纸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：防油纸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2929.85 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %
9、，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展防油纸的制造和销售业务。七、环境保护Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。积极发展再制造。围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域，实施高端、智能和在役再制造示范工程，打造若干再制造产业示范区。加强再制造技术研发与推广，研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制
10、造等关键共性技术工艺，开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台，促进再制造规范健康发展。推进产品认定，鼓励再制造产品推广应用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“防油纸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两
11、部分，根据谨慎财务测算，本期工程项Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36目预计总投资 35559.62 万元，其中：固定资产投资 26204.58 万元，占项目总投资的 73.69 %；流动资金 9355.04 万元，占项目总投资的 26.31 %。2、在固定资产投资中，建设投资 26100.47 万元，占项目总投资的73.40 %；建设期固定资产借款利息 104.11 万元，占项目总投资的 0.29 %。3、本期工程项目建设投资 26100.47 万元，其中：工程建设费用23416.47 万元，占项目总投资的 65.85 %，包括：建筑工程投资11285.74 万元，占项目总投资的
12、31.74 %；设备购置费 11783.99 万元，占项目总投资的 33.14 %；安装工程费 346.74 万元，占项目总投资的0.98 %。工程建设其他费用 2298.28 万元，占项目总投资的 6.46 %（其中：土地使用权费 1620.00 万元，占项目总投资的 4.56 %）；预备费385.72 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=26100.47 +104.11 +9355.04 =35559.62 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 35559.62 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任
13、公司计划自筹资金（资本金）26505.26 万元，占项目总投资的 74.54 Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36%。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5385.72 万元，占项目总投资的 15.15 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3385.72 万元，占项目总投资的 9.52 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.62 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3668.64 万元，占项目总投资的 10.32 %（其中：申请国家专项资金 2096.37 万元，占项目总投资的5.90 %；其他融资 1572.27 万元，占项目
