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1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次技改项目验收工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：技改项目验收工作流程图施工单位 生产科设备办 财务科 使用单位 设计单位 相关单位准备 验收资料交付 使用整改 验收验收 整改参与 验收参与 验收参与 验收参与 验收组织 验收竣工 验收申请质保 金收取 工程 付款结算 审批工行 审核结算工程 结算审查 竣工资料编制 结算资料建立 档案转固浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次技改项目验收工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 准备验收资料：施工单位
2、对即将进行竣工验收工程准备好各种验收资料提前送达建设单位。竣工验收申请：施工单位按书面表格形式向建设方提出项目竣工验收申请。组织验收：生产科设备办组织各有关单位(财务科、使用单位、设计单位、政府部门、生产科、研发中心等)进行验收工作。验收整改：施工单位对组织验收所遗留的需整改项目进行及时整改。整改验收：生产科设备办组织有关人员进行整改再次验收。交付使用：生产科设备办对通过验收的技改项目办理启用手续，移交使用单位使用。编制结算资料：施工单位对已通过验收的技改工程编制工程结算资料。审查竣工资料：生产科设备办组织施工员对工程竣工资料进行审查确认。 工程结算：生产科设备办组织预结算员对已审查确认的竣工资料和对方编制工程结算书进行结算和审核工作。 工行审核结算：对超过 20 万元技改工程结算，按公司规定需送工行进行结算审核。工程付款：财务科对设备审核及工行审核的结算书，按合同条款付款。转固：财务科依据工程的有效手续办理转固。建立档案；生产科设备办收集所有资料建立技改档案。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
