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1、1浙江银轮机械股份有限公司2003年工作 计 划大 全体员工的拼搏努力下，2002 年我们公司将实现历史上最大的飞跃，可以预测，生产和销售规模将翻一番以上，销售总额将突破 2 亿 2 千万元，实现的税利将超过 6500 万元，出口也将比上年增长 100% 以上，各项经济指标都大大超出了原定的目标；公司在产品开发、技术改造、市场拓展、质量活动、员工培训、对外经济技术合作和管理工作等各个方面，都取得了非常显著的成绩，为公司进一步发展打下了良好的基础；同时，公司在国内外的信誉和知名度也在迅速提高，合作伙伴越来越多，公司的无形资产正在与公司的发展同步增长，公司的发展趋势非常好，同时，外部经济发展的大环
2、境，对公司也十分有利。同时，我们还应该清醒地看到，过去的一年中，我们的工作仍存在许多的“败笔”：由于开发能力跟不上失去一些市场，由于生产忙乱造成部分质量失控。我们时刻不能忘记：公司的销售服务对象，是国内外大企业，公司的竞争对象和赶超目标，是世界一流的散热器企业，而目前公司的开发效率、生产效率及各方面管理水平，还不能很好地与国际接轨，综合能力还远远跟不上市场形势发展的步伐，这些，将严重影响公司迅速融入全球经济；公司的全球战略、发展速度和经济总量，也与先进企业和我们自己的既定目标相距甚远！公司既定的战略目标，是不断做大做强，成为亚洲最大的散热器研发、生产和出口企业，成为世界级的供应商，同时还要不断
3、拓展产品和经营范围，最终打造出一个经济总量在 10 亿以上的企业集团！为了在中国经济进一步融入全球经济的大环境下求得迅速发展，尽快实现这个宏伟的目标，我们要做的事情还有很多很多，我们必须马不停蹄，继续不断地改革创新和拼搏奋斗！新的一年，商机无限，经济环境和形势仍将很好，我们要抓紧时间巩固和拓宽已有的成果，开发更多的新品，完成更高的经济指标；完成第一期技改，实施企业搬迁；实现管理升级和股票上市，继续提高各方面能力和品位，加速与国际接轨的步伐。明年的工作任务将十分艰巨，要做的工作都是非常关键的。2003 年，我们将创建更好的战略发展环境和氛围，向世界级供应商的目2标加速迈进，这将是银轮发展过程中的
4、又一个里程碑，也必将是银轮历史上值得用浓墨重彩书写的一年。2. 总体工作思路：根据我国经济发展进一步全球化的形势，对照公司的长远战略目标，认真分析了公司发展的现状后，提出我公司明年工作的总体思路如下：冷静对待已经取得的成绩和存在的不足，理解“发展是硬道理”的深刻含义，从而进一步树立企业必须加速发展的紧迫感、危机感，努力将全球经济一体化带来的挑战化为机遇；要与时俱进，接受新的理念，推行新的管理，树立新的目标，使企业的发展紧跟世界经济市场的变化；要突出技术工作在企业发展中的拉动作用，扩大技术队伍，改进开发手段，加强技术开发的力度，引进协同产品开发的概念和方法，努力通过拓展产品空间来拓宽市场空间，使
5、企业经济总量进一步保持快速增长，为提前一年实现 5 个亿的销售目标打下基础；要以企业重点技改项目和整体搬迁为契机，在 个方面努力提高企业的品位，尽快把企业打造成世界级的供应商，向更宏伟的战略目标迈进。3. 工作方针和口号：工作方针： 再接再厉，豪迈跨越 3 亿大关；与时俱进，加速融入全球经济。工作口号：接受新理念, 打造新环境，推进新管理，作出新成就。4. 工作目标：2003 年公司经济工作的总体目标是： 年实现销售总额为 30,000 万元（不含税） ，力争达到 32,000 万元以上； 出口 13,500 万元，约 1,500 万美元； 实现利润 4,500 万元； 实现税金 4,000
6、万元； 完成新厂 90% 的搬迁工作； 完成老厂区的开发规划工作。2002 年公司的质量目标是：3 装机故障率力争实现“零故障” ； 运行故障率450销板翅式冷却器芯子900 口板翅式冷却器芯子20 却器总成1000 0 冷器200 产品质量审核得分93 分； 过程质量审核得分90 分； 外部质量损失率； 内部质量损失率； 重点设备利用率92%；5主要经济指标：经 济 指 标 2002 年预计完成 比上年增长率 2003 年计划 比上年增长率总产值 25,720 万元 103% 33,000 万元 28%总销售收入 22,000 万元 115% 30,000 万元 中：国内销售 13,800
7、万元 124% 17,500 万元 27%出口销售 8,200 万元 102% 13,500 万元 64%配件及新品销售 未统计 / 1,000 万元 /板翅式机冷器总数 销 件 100% 销 件8,00038%管翅式冷却器总数 销 78 万件 销 80 万件 3%空空中冷器总数 销 件 365% 销 件 35%水空中冷器总数 销 件 685% 销 件 33%机冷器总成总数 销 件 销 25 万件00053%人 均 产 值 30 万元 40 万元 33%利润 3,800 万元 4,500 万元 现税金 3,000 万元 55% 4,000 万元 33%职工年平均收入 14,000 元/人 15
8、,500 元/年 11%投入技术开发费用 450 万元 61% 900 万元 100%4投入技术改造费用 3,500 万元 4,500 万元 30%资产负债率 62% 15% 65% 3%6新一年工作重点：1） 加大对国际重点客户的开发力度，继续扩大国际市场份额：明年，公司在巩固和发展与康明斯、珀金斯现有配套关系的同时，利用已经进入国际主机市场的知名度，力争在欧美再发展 1主机厂；加强与德尔福、法雷奥、沃尔沃、哈里逊、三菱重工、五十铃等国际大公司的商务与技术接口，尽快形成公司快速发展的新增长点；2） 切实组织力量，开展销售网络建设，巩固和扩大国内市场占有率：建立销售网络是巩固和扩大市场占有率的
9、重要环节。明年公司将在市场部门补充资源，落实专人，在国内主要城市汽配城设置零配件销售网点，采取各项措施，利用业内力量，设立零配件连锁店，通过试点取得经验后，逐步推广。3） 保质保量完成一期技改项目，认真策划完成公司整体搬迁：企业整体搬迁及国家技改项目的实施是我公司进入新一轮快速发展的基础。新的一年我们必须对技改建设工程高度重视，抓好建设质量，降低工程造价，保证工期进度；同时，要根据市场状况、生产繁忙程度、必需停机时间及生产组织的编制等各项要素制订好全面、周详、可行的整体搬迁方案，确保顺利完成搬迁工作，做到交货搬迁两不误，进而通过调整布局、完善标识、改善物流、美化环境、规范管理，使公司在搬迁后，
10、工作和生产的环境、秩序和效率有一个根本的改变。4） 完成管理咨询工作，实施管理创新，建立企业文化，为今后的快速发展打好基础：2003 年上半年，公司将在管理咨询公司的帮助下，完成公司发展战略的咨询工作。接着，我们将按照咨询公司的建议和要求，开展管理创新，重点抓好三方面工作：一是组织架构重组：按照公司发展目标重构公司职能部门，明确划分公司各部门，各子公司、分公司及分厂的职责和职能，为公司向国际化5集团公司发展拉开框架基础；二是完善公司治理及决策结构，建立各项决策的程序和制度，保证决策的规范化，减少各种失误；三是突出抓好人力资源的管理，设立专门的人力资源管理部门，构建人力资源管理体系，认真做好人员
11、的招聘、培养和培训、考核和晋级等工作，切实改变公司目前人力资源管理滞后的局面。同时通过管理创新的过程，完善和建立银轮公司独特的企业文化，增进企业的凝聚力，培养全体员工热爱企业，投身银轮发展大业的向心力和上进心。5） 抓好霍尼韦尔技术引进项目的消化，提高中冷器产品开发水平：2003 年是公司与霍尼韦尔 9 年技术合作的头一年，这将是消化吸收国外先进技术关键的一年，按合同规定，在半年内要完成培训和辅导工作（公司派工程师到霍尼韦尔按受培训和对方派专家来公司现场辅导） ，我们必须组织力量做好接口工作，引进设计软件，改造部分现场生产装备，改进检测手段，通过与霍尼韦尔的技术合作，使公司中冷器研发测试和工艺
12、在短时间内有较大的提高。6） 组织力量开发全新产品，为公司发展增添后劲，积累技术储备；为了从战略上拓展市场，创造新的经济增长点，必须首先拓宽产品空间，2003 年公司将配置资源，组成专门机构，开展全新产品的开发工作，重点是利用现有资源优势及技术力量，将产品向纵向与横向拓展，在汽车零部件、非汽车产业用散热器产品及机械制造设备等方面进行探索，力争在产品拓展上有一个较大的突破。7） 积极推行协同产品商务和协同产品开发的理念和方法：为了适应市场竞争形势，各主机厂对协同开发的要求越来越高，因此，我们必须强调“早期介入，同步开发”工作，技术等各部门必须尽快适应形势对协同开发的要求。要积极宣传和推行协同产品
13、商务和协同产品开发的理念和方法，强化技术部门与新老主机厂技术部门的接口，强化公司各部门在开发工作中的协同，特别是要加速引进和培养新生力量，扩大技术队伍，改善开发手段，配置必要资源，及时跟上顾客产品升级换代的步伐，满足顾客的要求。8） 加大技术与制造装备的改进力度，提高产品制造和测试水平6要使公司“拉大与国内同行的差距，缩小与国际同行的差距” ，必须继续加大公司各种装备的改进力度。2003 年各分厂要在去年的基础上，对一些不能满足工艺和质量要求、工作效率低、环保安全性差的关键设备提出改造计划，通过综合平衡后，付诸实施。重点是解决焊接、装配、翅片生产及模具制作等关键设备。同时，要建设和引进关键的检
14、测和试验设备，如震动试验台位和风洞试验等，进一步扩大公司对各种产品测试的能力，在测试能力方面形成优势。9） 开展资本运作，争取股票上市，为公司进一步发展构建筹资平台：争取股票上市是公司建立现代企业制度，走向快速发展的一项重要措施。2003 年公司将组织专门力量，在中介机构的帮助下，对公司的股权架构、业务架构、资产架构和组织架构进行重组调整，规范公司各项运行，创造条件，做好各项准备，力争在 2004 年上市。10） 进一步提高质量控制能力，切实提高产品质量水平：新的一年，要继续突出“质量第一”的思想，只有在做精产品的基础上才能发展自己，减少风险。进一步完善质量体系，巩固和继续完成 2002 年“
15、三查三改”活动的改进项目，加强外购外协件的管理，加强对产品制造的过程控制，采用新的质量管理办法，把提高质量作为生产、技术、质量部门的头等大事来抓，减少质量损失，降低成本，提高产品声誉。2003 年还要重点做好宣贯工作和二级计量达标工作，争取 2004 年通过 证。11） 加强成本管理，切实降低产品成本，提高产品竞争力：不断降低产品成本，是公司保持和增强产品竞争优势，提高公司经济效益的重要工作，随着主机厂连年的降价要求，成本降低工作对公司发展的压力也将越来越大。2003 年公司要在分厂的材料消耗、能量消耗、工时费用和公司在采购、营销和管理方面的各项费用加强核算的基础上，制订详细的成本降低计划，合理调整和制订物料和工时的消耗定额，加强考核，同时在降低采购成本、销售成本、质量成本和其它各项管理成本方面开展各种活动，激励各部门降低成本的成绩，切实把产品成本降下来。712） 加大与大专院校的技术合作，加速推进技术进步：推进与大专院校的合作是加速企业技术进步的有效方法，2003 年技术部门要按企业的发展需要，制订与浙大及上海交大的年度合作计划，重点是在测试的水平提高方面，散热器设计软件的开发与应用方面有新的突破。还要加强与哈工大、山东大学的联系，在提高焊接技术、中冷器研发上得到他们的进
