关于广安市2016年总预算草案和2015年总预算执行情况的

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1、 - 1 -关于广安市 2016 年总预算草案和 2015 年总预算执行情况的报告 2016 年 1 月 20 日 在广安市第四届人民代表大会第七次会议上 各位代表： 受市人民政府委托，现将广安市 2016 年总预算草案和 2015年总预算执行情况提请市四届人大七次会议审查，并请市政协委员提出意见。 一、2015 年预算执行情况 2015 年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照“快节奏、高速度、超常规”要求，保持专注发展定力，认真实施积极财政政策，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，全市经济持

2、续健康发展。在此基础上，财政改革发展取得可喜成效，预算执行情况总体较好。 （一）一般公共预算执行情况 一是收入保持快速增长一是收入保持快速增长。市四届人大六次会议审议通过的全市地方一般公共预算收入为 522864 万元，各级人大常委会通过的调整预算为 556726 万元。 据快报统计， 2015 年全市地方一般公共预算收入完成 566985 万元，为调整预算的 101.8%，增长 22.8%。其中，税收收入完成 347575 万元，非税收入完成 219410 万元。 - 2 -市四届人大六次会议审查批准的市本级一般公共预算收入为136904 万元，市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算为1

3、38736 万元。2015 年市本级一般公共预算收入完成 138959 万元，为调整预算的 100.2%，增长 12.9%。其中，税收收入完成 88571万元，非税收入完成 50388 万元。 二是支出规模持续扩大。二是支出规模持续扩大。市四届人大六次会议审议通过的全市一般公共预算支出为 1487896 万元，各级人大常委会通过的调整预算为 2183385 万元。据快报统计，2015 年全市一般公共预算支出完成 2251678 万元，为调整预算的 103.1%，增长 20.3%。 市四届人大六次会议审查批准的市本级一般公共预算支出为232823 万元，市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算

4、为322702 万元。据快报统计，市本级一般公共预算支出完成 341979万元，为调整预算的 106%，增长 14%。 三是收支预算实现平衡。三是收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入 566985万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入1586654 万元， 债务 （转贷） 收入 394700 万元、 上年结转结余 20658万元、调入预算稳定调节基金 15000 万元、调入资金 29453 万元，可供安排的收入总量为 2613450 万元。收入总量减当年支出2251678 万元、上解支出 3817 万元、债务还本支出 317800 万元，全市结转结余资金 40155 万

5、元。其中，结余资金 22010 万元，按预算法 规定全部用于补充预算稳定调节基金； 结转资金 18145万元，因项目跨年实施下年继续使用。 市本级一般公共预算收入 138959 万元，加返还性收入、一般- 3 -性转移支付收入、专项转移支付收入 222204 万元，债务（转贷）收入 113400 万元、上年结转结余 12931 万元、调入预算稳定调节基金 15000 万元、调入资金 29453 万元，可供安排的收入总量为531947 万元。收入总量减当年支出 341979 万元、上解支出 86 万元、补助下级支出 48939 万元、债务还本支出 104400 万元后，市本级结转结余资金 365

6、43 万元。其中，结余资金 18774 万元，按预算法 规定全部用于补充预算稳定调节基金； 结转资金 17769万元，因项目跨年实施下年继续使用。2015 年全市和市本级均实现了收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 市四届人大六次会议审议通过的全市政府性基金预算收入为697961 万元、 支出为 720636 万元， 各级人大常委会通过的调整预算收入为 486161 万元、支出为 541643 万元。据快报统计，2015年全市政府性基金预算收入完成 519675 万元，为调整预算的106.9%，比上年减少 181937 万元，下降 26%。基金预算收入加上级补助、上年结转资金等收入 100

7、132 万元后，可供安排的收入总量为 619807 万元。全市政府性基金预算支出实现 606913 万元，为调整预算的 112%，减少 178258 万元，下降 22.7%。收入总量减去当年支出，全市政府性基金预算结转 12894 万元。 市四届人大六次会议审查批准的市本级政府性基金预算收入为 230605 万元、支出为 257327 万元，市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算收入为 145365 万元、支出为 156619 万元。据快报统计， 2015年市本级政府性基金预算收入完成130731万元，- 4 -为调整预算的 90%，比上年减少 15670 万元，下降 10.7%。基金预算

8、收入加上级补助、上年结转资金等收入 34102 万元后，可供安排的收入总量为 164833 万元。市本级政府性基金预算支出实现153130 万元，为预算的 97.8%，减少 8444 万元，下降 5.2%。收入总量减去当年支出，市本级政府性基金结转 11703 万元。 政府性基金收入下降的主要原因是：受宏观经济形势影响，房地产市场疲软，土地出让收入大幅减少。2015 年全市国有土地使用权出让收入 475385 万元，下降 26.1%，市本级国有土地使用权出让收入 113896 万元，下降 11.7%。由于土地出让收入占政府性基金收入的绝大部分，因此基金收入明显下降。 （三）国有资本经营预算执行

9、情况 2015 年市本级国有资本经营预算收入完成 2163 万元， 为预算的 154%。国有资本经营预算收入加上年结转 250 万元，可供安排的收入总量为 2413 万元。 市本级国有资本经营预算支出实现 1183万元，为预算的 71.5%，主要用于新增城市公交购车补贴等。收入总量减去当年支出， 市本级国有资本经营预算收入结余1230万元，按规定调入一般公共预算统筹安排。 （四）社会保险基金预算执行情况 2015 年市本级社会保险基金预算收入完成 179594 万元， 为预算的 120.2%； 加上年结余资金 170159 万元， 可供安排的收入总量为 349753 万元。市本级社会保险基金预

10、算支出实现 168658 万元，为预算的 121.8 %，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤- 5 -保险和生育保险待遇。收入总量减当年支出，市本级社会保险基金结余 181095 万元。 （五）全市一般公共预算重点支出情况 农林水支出 340323 万元。农林水支出 340323 万元。其中：投入 18617 万元，推进小农水、现代农业生产发展等农业基础设施建设；投入 4391 万元，支持农业技术推广、劳务培训、农民专业合作社等农业服务体系建设；投入 9500 万元，加快建设幸福美丽新村；投入 25069 万元，支持实施扶贫攻坚；投

11、入 14042 万元，实施农业综合开发；投入13755 万元，在全市 2751 个行政村开展农村公共服务运行维护；投入 22504 万元，用于农村公益事业“一事一议”财政奖补。 教育支出 451266 万元。教育支出 451266 万元。其中：投入 12318 万元，支持学前教育发展；投入 26875 万元，足额保障义务教育“三免一补” ；投入22800 万元， 实施农村义务教育学生 “营养改善计划” ； 投入 28200万元，支持农村义务教育薄弱学校改造；投入 6200 万元，支持农村学校教师周转宿舍建设；投入 8530 万元，实施教育助学工程；投入 2378 万元，落实中职免学费政策。 科

12、学技术支出 9731 万元。科学技术支出 9731 万元。其中：投入 5989 万元，支持实施科技成果转化项目；安排科技类专项资金 850 万元，支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。 文化体育与传媒支出 35140 万元。文化体育与传媒支出 35140 万元。其中：投入 1836 万元，用于基层公共文化建设；投入 4381 万元，用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放；投入 2722 万元，加快体育场馆建设，支持开展群众体育和竞技体育。 - 6 -社会保障和就业支出 281258 万元。社会保障和就业支出 281258 万元。其中：投入 4228 万元，支持养老服务体系建设；投入 75

13、494 万元，用于对养老、失业、医疗等社会保险的补助；投入 45079 万元，落实社会救助、社会福利、优抚政策等；投入 15204 万元，兑现各类就业促进补贴；安排应急救灾资金 3927 万元，用于“4.4”特大风雹灾害等自然灾害应急救助。 医疗卫生与计划生育支出 301102 万元。医疗卫生与计划生育支出 301102 万元。其中：投入 156429万元，落实城乡居民医疗保险政府补贴提标政策；投入 14961 万元，支持公立医院建设；投入 3812 万元，用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等；投入 24941 万元，支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入 15897

14、 万元，保障城乡居民免费享受 11 项基本公共卫生服务；投入 6780 万元，加强食品药品安全监管。 节能环保支出 34986 万元。节能环保支出 34986 万元。 其中： 投入 7592 万元， 用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治；投入 16854 万元，用于天然林保护、退耕还林等，促进生态保护和生态修复；投入 1275 万元，用于污染减排；投入 602 万元，加强环境监测。 城乡社区支出 93856 万元。城乡社区支出 93856 万元。其中：投入 10100 万元，用于城乡社区公共设施建设；投入 25283 万元，用于城乡环境卫生整治；投入 17412 万元，加强城乡社区规划管

15、理。 交通运输支出 174951 万元。交通运输支出 174951 万元。其中：投入 117038 万元，用于农村公路改建和护栏建设；投入 20108 万元，用于公路养护；投入 21045 万元，用于重大桥梁、客运货运枢纽等重点项目建设。 - 7 -住房保障支出 130675 万元。住房保障支出 130675 万元。其中：投入 99605 万元，用于棚户区改造、农村危房改造、公租房等保障性安居工程建设；通过以奖代补方式，安排 1000 万元，促进全市 50 个特色集镇建设。 资源勘探信息等支出 40083 万元。资源勘探信息等支出 40083 万元。其中：投入 24424 万元，用于落实扶持中

16、小企业发展政策；投入 4695 万元，用于支持制造业等实体经济发展；投入 3723 万元，用于促进安全生产。 上述全市和市本级预算执行及平衡情况均为快报统计数据，在与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。 （六）市本级预算稳定调节基金和总预备费使用情况 市本级预算稳定调节基金年初余额 15000 万元，按照中、省关于盘活财政存量资金的要求和预算法关于结余资金管理的规定，共补充预算稳定调节基金 24653 万元。年度预算执行过程中动用 20879 万元，主要用于：市本级机关事业单位人员和退休人员增加工资（津贴） 、2014 年度市本级退休人员生活补助、住房公积金财政配套、出资参与设立四川省信用再担保有限公司资本金、工业企业应急转贷等方面。预算稳定调节基金年末余额为18774 万元。 市本级一般公共预算安排的 5230 万元总预备费主要用于：“4.4”风雹灾害救灾、村级公益事业“一事一议”财政配套，以及实施新建（改扩建）农村敬老院、救助重性精神病患者、义务教育免费教科书、新建村级卫生室等民生工程。 （七）执行人大决议及预决算审查意见的情况 - 8 -2