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1、北京市西城区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）目 录表一 北京市西城区 2017 年一般公共预算收支执行情况表表二 北京市西城区 2017 年政府性基金预算收支执行情况表表三 北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支执行情况表表四 北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收支执行情况表表五 北京市西城区 2017 年政府债务情况表表六 北京市西城区 2018 年一般公共预算收支计划情况表表七 北京市西城区 2018 年一般公共预算支出计划明细情况表表八-1 北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算支出政府预算经济分类情况表表八-2 北京市西城区 2018 年区
2、级财力一般公共预算支出部门预算经济分类情况表表九 北京市西城区 2018 年一般公共预算安排 “三公经费” 情况表表十 北京市西城区 2018 年政府性基金预算收支计划情况表表十一 北京市西城区 2018 年国有资本经营预算收支计划情况表表十二 北京市西城区 2018 年社会保险基金预算收支计划情况表表十三 北京市西城区 2018 年部门预算重点项目安排情况表1表一： 北京市西城区 2017 年一般公共预算收支执行情况表单位： 万元收 入 部 分支 出 部 分预算科目2017 年 年初预算2017 年 执行数执行数为 预算数的 %预算科目2017 年 年初预算2017 年 区本级财 力调整数2
3、017 年执行数区本级执 行为调整 预算的合计区级执行 市专款区本级上年市结转一般公共预算收入42210004221153100.00% 一般公共预算支出38840554107454 43077203959033975833892996.39%固定税收小计589700660590112.02% 1、 一般公共服务支出264136246649250047249247800101.05%房产税363500407814112.19% 2、 国防支出5993442754923829166386.49%车船税400003508187.70% 3、 公共安全支出1681131745782178282096
4、978131120.12%印花税186200217684116.91% 4、 教育支出62779553191359013452816420865988499.30%资源税110.00% 5、 科学技术支出40070321743257929671290892.22%共享税收小计33658003369196100.10% 6、 文化体育与传媒支出6816619084713582713488794070.68%增值税1433200132625692.54% 7、 社会保障和就业支出60554843145762185253915620082496124.96%营业税16328 8、 医疗卫生及计划生育
5、支出3056192515733165542171939936186.33%城市维护建设税300000300143100.05% 9、 节能环保支出506542971144516282331628395.03%城镇土地使用税15000913260.88% 10、 城乡社区支出12924531889175 1775298170574874726207890.29%土地增值税650006041392.94% 11、 农林水支出28721720287117401131101.16%教育费附加收入7450075499101.34% 12、 交通运输支出9090企业所得税14781001581425106
6、.99% 13、 资源勘探信息等支出89298484102158180203596.42%分级收入小计26550019136772.08% 14、 商业服务业等支出6585381680516116495.91%行政性收费182001457580.08% 15、 金融支出43040430404611846118107.15%罚没收入21003205152.62% 16、 国土海洋气象等支出119119616151.26%国有资源有偿使用收入1250005684845.48% 17、 住房保障支出13333626840525362225362294.49%残疾人就业保障金收入12000083314
7、69.43% 18、 粮油物资储备支出2644264426442644100.00%政府住房基金收入200256128.00% 19、 其他支出26391029223755其他收入33169本年收入合计42210004221153100.00%本年支出合计38840554107454 43077203959033975833892996.39%专项转移支付收入74055339074上解支出14003561400356 1570018156998929体制补助收入 （含营改增补助 ）9196721123147补充预算稳定调节基金调入预算稳定调节基金100000223375年终结余39000128
8、383128238145上年结余收入 （区级结余）79923上年结余收入 （专项转移支付收入）9789调入资金（从国有资本经营预算调入）86849660总计53234116006121总计53234115507810 600612156572609787339074注： 我区无对下级转移支付资金2关于北京市西城区 2017 年一般公共预算收支执行情况表的说明（表一）一、 一般公共预算收入完成情况一般公共预算收入完成 4221153 万元， 同比增长 2.01% 左右，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度一般公共预算收入任务 4221000 万元的 100%。具体情况是： 增值税 132625
9、6 万元， 同比增长 60.73% ； 企业所得税 1581425 万元， 同比增长 16.27% ； 城市维护建设税 300143 万元， 同比下降 1.36% ； 房产税 407814 万元， 同比增长 26.1% ； 印花税 217684 万元， 同比增长 35.48% ； 城镇土地使用税 9132 万元， 同比下降 26.06% ； 土地增值税 60413 万元， 同比增长 33.14% ； 车船税 35081 万元， 同比下降 0.36% ； 教育费附加收入 75499 万元， 同比下降 1.05% ； 行政事业性收费、 残疾人就业保障金等分级收入完成 191367 万元， 同比下降
10、 35.17%。二、 一般公共预算支出完成情况一般公共预算支出完成 4307720 万元， 同比增长 1.1%， 其中：区本级一般公共预算支出 3959033 万元， 完成区本级支出预算调整任务 4107454 万元的 96.39%。目前各支出功能科目完成数是年终预算执行情况汇总数据， 最终数据以财政决算为准。3表二： 北京市西城区 2017 年政府性基金预算收支执行情况表 单位： 万元收 入 部 分支 出 部 分预算科目2017 年 年初预算2017 年 执行数执行数为 预算数的预算科目2017 年 年初预算2017 年 区本级财 力调整数2017 年执行数区本级执 行为调整 预算的合计区级
11、执行 市专款 区本级上年市结转政府性基金预算收入32502769128520.37% 政府性基金预算支出40792269124816192769123371201336122.03%国有土地使用权出让收入31002769128932.65% 城乡社区支出2269124760702769123371195787122.03%彩票公益金收入150 其他支出407955495549本年收入合计32502769128520.37%本年支出合计40792269124816192769123371201336122.03%专项转移支付收入3929203706年终结余310023702370上年结余收入33
12、71总计7179483989总计71792269124839892769123371203706注： 我区无对下级转移支付资金4关于北京市西城区 2017 年政府性基金预算收支执行情况表的说明（表二）一、 政府性基金预算收入完成情况政府性基金预算收入完成 276912 万元。 其中： 土地前期成本调库收入 273194 万元， 主要是大栅栏煤市街以东地块土地前期成本调库收入 223193 万元； 补缴的土地价款收入 3718 万元， 同比增长43.17%， 完成区第十六届人大第一次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 3250 万元的 114.4%， 主要是已购公有住房、 经济适用住房和限价商
13、品住房上市出售补缴的土地价款。二、 政府性基金预算支出完成情况政府性基金预算支出完成 481619 万元， 其中区本级支出276912 万元， 完成区本级支出预算调整任务的 100%， 主要是返还大栅栏煤市街以东 “C3、 H 项目” 地块土地前期成本和丰盛胡同东段道路改造项目 262034 万元； 市专项转移支付资金支出 201336 万元， 主要是法源寺文保区保护提升项目和南北长街旧城保护及环境整治提升项目； 上年市专项转移支付结转资金支出 3371 万元。5表三： 北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支执行情况表 单位： 万元收 入 部 分支 出 部 分预算科目2017 年 年初
14、预算2017 年 执行数执行数为 预算数的 %预算科目2017 年 年初预算2017 年调 整预算数2017 年 执行数执行数为调整 预算数的 %国有资本经营预算收入3288839541120.23% 国有资本经营预算支出256393078930789100.00%利润收入3288839541120.23% 解决历史遗留问题及改革成本支出198819881988100.00%国有企业资本金注入236512880128801100.00%本年收入合计3288839541120.23%本年支出合计256393078930789100.00%上年结余65866586 调出资金（调出到一般公共预算）8
15、68486848684年终结余（2017 年当年结余）515166546654总计3947446127 总计394744612746127注： 我区无对下级转移支付资金6关于北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支执行情况表的说明（表三）一、 国有资本经营预算收入完成情况国有资本经营预算收入完成 39541 万元， 同比增长 27.96%， 完成区第十六届人大第一次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 32888 万元的 120.23%。二、 国有资本经营预算支出完成情况根据我区 2017 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 22% 的比例调入公共预算资金为 8684 万元。国有资本经营预算支出完成 30789 万元， 完成国有资本经营预算支出调整任务 30789 万元的 100%， 其中： 解决历史遗留问题及改革成本支出 1988 万元； 国有企业资本金注入支出 28801 万元。7表四： 北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收支执行情况表单位： 万元预算科目2017 年 年初预算2017 年 执行数执行数为 预算数的 %预算科目2017 年 年初预算2017 年 调整预 算数2017 年 执行数执行数为 调整预算 数的 %社会保险基金预算收入74358342112.20% 社会保险基金预算支出732282488022
