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1、W W W . W A T S O N W Y A T T . C O M中国民生银行人力资源规划（讨论稿）华信惠悦咨询公司2003年10月目 录1、前言2、民生银行人力资源规划现状分析3、民生银行员工队伍现状分析4、民生银行员工队伍规划及管理建议5、民生银行人力资源管理提升计划附录：民生银行人力资源管理与最佳实践对比2什么是人力资源规划人力资源规划以未来为导向，主要关注两个 内容:o组织未来的成功需要什么样的人才？o为了实现组织的目标，应该制定什么样 的人力资源管理政策？进行人力资源规划的前题条件是公司有明确 的战略规划、业绩目标和公司预算。 定义战略规划业绩目标公司预算人力资源 规划3为什
2、么要进行人力资源规划？战略规划,平衡计分卡 远景、使命、发展方向 业绩衡量 未来对各职能的要求结果 顾客 财务 关键业务流程 学习与成长 4人力资源规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路, 包括员工队伍规划和人力资源管理规划两个部分，我 们将从这两个方面制定民生银行的战略规划战略规划,平衡计分卡 远景、使命、发展方向 业绩衡量 未来对各职能的要求结果 顾客 财务 关键业务流程 学习与成长员工队伍规划现有员工队伍的描述未来的员工队伍预测差距分析人力资源管理规划如何识别、吸引、保留、 发展和激励优秀人才人力资源规划在三方面影响组织实现战 略目标的能力：将人力资源管理与公司战略紧密 相连； 分析未来
3、变化，在人力资源方面 制定应对措施 提高人力资源费用使用的经济性 ；5收集、分 析民生银 行资料民生银行 访谈与行业最 佳实践进 行比照主要信息主要信息 来源来源我们基于以下信息进行人力资源规划收集行业最佳实践案例 对比分析民生银行数据访谈总行人力资源部收集公司战略规划、业绩目标和 预算 收集员工队伍信息 收集人力资源管理制度、流程 分析民生银行统计数据6目 录1、前言2、民生银行人力资源规划现状分析3、民生银行员工队伍现状分析4、民生银行员工队伍规划及管理建议5、民生银行人力资源管理提升计划附录：民生银行人力资源管理与最佳实践对比7民生银行目前制定了实用的分支行人员配置方 案，但缺乏战略层次
4、的考虑l类别l1. 总行员工 队伍规划l现状l2. 分支行员 工队伍规划根据需要临时配置， 缺乏长期规划参照民生银行的 历史数据，根据 未来发展总行的 管理控制模式进 行规划制定了分支机构人 员动态配置管理办法 （基于业务量）， 在确定分支机构人员 配置和控制工资费用 方面发挥了重要作用 ，但在实际操作过程 中出现了根据该办法 配置的人数超过薪酬 费用预算（基于利润 ）所能承担的人数的 现象l评价l建议目前处于快速发展期 ，进行总行员工队伍 规划的需要尚不强烈 ，但明确民生银行总 行的职能和对分支行 的管理控制模式是非 常必要的该方案缺乏战略层 次的考虑；缺乏业务变化对员 工需求尤其是关键员
5、工需求的预测，因此 不可能做到未雨绸缪 。当新业务出现时， 经常出现关键人员短 缺，外部招聘成本高 ，效果不理想的现象根据未来五年的发 展战略要求，识别 关键人才，关键人 才的配置着眼于发 展，进行适当储备 和培养，而对非关 键人才的配置着眼 于费用控制的需要8民生银行应该做好关键员工规划，将人力资源 管理从事务型向战略型转变l类别l3. 关键人员 规划l现状l4. 人力资源 管理改进规划制定了客户经理制 实施办法等关键人 才的管理办法，制定 了业绩考核和能力考 核的标准，目前处于 准备实施阶段根据民生银行的 战略需要，分析 不同能力层级的 关键人员的配比 ，制定招聘、培 养和淘汰计划民生银行
6、五年发展 那规划纲要（2003 2007）提出了多渠 道引进人才、实施员 工职业生涯规划、加 强培训和培育民生银 行企业文化的人力资 源战略目标l评价l建议对不同能力层次的关 键人才缺乏进一步的 分析和预测缺乏对人力资源管理 理念的关注，高层管 理人员继任计划以及 关键人才的管理计划 ，对未来的人力资源 管理提升方向缺乏计 划明确人力资源管理 理念，制定高层管 理人员继任计划和 关键人才的管理计 划，制定未来五年 的人力资源管理提 升计划，将人力资 源管理工作从事务 层向战略层转变9目 录1、前言2、民生银行人力资源规划现状分析3、民生银行员工队伍现状分析4、民生银行员工队伍规划及管理建议5、
7、民生银行人力资源管理提升计划附录：民生银行人力资源管理与最佳实践对比10员工队伍现状分析的维度人才招聘冗员淘汰员工数量员工结构员工费用员工技能人才流失企业员工员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工 技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。11员工队伍现状与国际银行业最佳实践，国内股 份制商业银行的对比分析类别类别指标项标项A、员员工数量 与结结构总行占全行员工比例 管理人员数量与比例 员工学历构成 B、员员工费费用薪酬福利占营业收入的比 例 薪酬福利占营业支出的比 例 福利费用占薪酬费用的比 例 C、员员工技能人均营业收入 人均税前利润 人力资本投资回
8、报率 D、员员工流动动 性员工退休率 员工辞职率 员工淘汰率说明： n 右表中列出了员工队伍各方面的 量化分析指标，我们通过对比民生 银行与市场（包括国际银行、国内 股份制商业银行）数据，发现问题 ，并为未来的员工队伍规划改进提 供依据。n 对于民生银行当前数据与市场数 据口径一致的指标，我们将进行对 比分析；如果数据口径不一致，我 们将选取部分民生银行数据，进行 具体分析。12A、员工数量与结构分析：总行人数占全行的 比率分析：从上图可以看出：建行7年来，民生银行总行占全行的人数比例逐年降低，呈幂函 数曲线形式，与招商银行（8.69%,2002年）相比，民生银行总部机构相对精简， 管理效率较
9、高数据来源：民生银行人力资源规划处，招商银行2002年年报13A、员工数量与结构分析：与国内股份制银行相比， 民生银行的管理人员、业务人员与行政人员之间的 比例关系比较合理数据来源：民生银行2002年年报、招商银行2002年年报、浦发银行2002年半年度报告总人数：4254总人数：12065总人数：6116分析：从2002年三家股份制银 行的数据来看：民生银行的行政人 员最精简；而管理人员的比例 与招商银行相比较 多；总的来看，民生银 行的民生银行三类 人员之间的比例关 系与其他国内股份 制银行相比，比较 合理14A、员工数量与结构分析：与国际银行业相比，民生银 行的管理人员队伍比较精干，管理
10、效率较高指标标名称指标标定义义指标标解释释管理人员比例折合全日制员工总数管理 人员人数管理人员的比例反映了每个管理者管理的员工 数量，即控制幅度。传统认为 管理者应该可以 有效控制和管理7-8人，工作的类型不同、行业 不同会有显著的不同。在现在，由于每个雇员 工作的自主性增强，这一数字将有所增加数据来源：1、国际银行业数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告 2、民生银行数据由民生银行人力资源规划处提供，管理人员指总行处长及以上级别人员,分行部门 经理以上级别人员,支行行长(包括副职)指标介绍民生银行管理人员 的控制幅度是6.63人 ，超过国际银行业 75百分位，这说明 民
11、生银行的管理队 伍比较精干，管理 效率比较高分析：15A、员工数量与结构分析：与其他股份制商业 银行相比，民生银行员工队伍学历层次较高总人数：4254 总人数：12065 总人数：6116数据来源：民生银行2002年年报（年报中人员数量不包括D类）、招商银行2002年年报、浦发银行2002年 半年度报告分析：从2002年三家股份制银 行的数据来看：民生银行员工的学 历层次最高，这在 一定程度上反映了 民生银行的具有一 支素质较高的员工 队伍16B、员工费用分析：与国际银行业相比，民生 银行的薪酬福利支出具有经济性指标标名称指标标定义义指标标解释释薪酬福利费用占 收入的比率（薪酬费用+福利费用）
12、收入该指标反映了公司薪酬福利支出的经济性， 理想状态是25百分位指标介绍分析：与国际银行业相比，民 生银行的薪酬福利总额占 收入的比率略高于国际银 行25百分位，这反映了民 生银行人员费用支出的经 济性，也反映了民生银行 有进一步增加员工薪酬福 利的空间数据来源：1、国际银行业数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告2、民生银行2002年年报，民生银行人力资源规划处17B、员工费用分析：与国际银行业相比，民生 银行的薪酬福利支出具有经济性指标标名称指标标定义义指标标解释释薪酬福利费用占 支出的比率（薪酬费用+福利费用）营业 支出该指标反映了当需要加强费用控制时，是否 应主要
13、从控制人员费用入手，理想状态是25 百分位指标介绍分析：与国际银行业相比，民 生银行的薪酬福利费用占 费用的比率略高于国际银 行25百分位，这反映了民 生银行人员费用支出占全 部支出的比率较低，一方 面说明民生银行存在较大 增加薪酬和福利的空间， 另一方面说明控制人员费 用并非节减支出的最主要 的方面数据来源：1、国际银行数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告2、民生银行2002年年报18B、员工费用分析：与国际银行相比，民生银 行员工福利费用占薪酬费用的比例过高指标标名称指标标定义义指标标解释释福利费用占薪酬 费用的比率福利费用薪酬费用该指标显示员工总收入的构成，理想状
14、态是 25百分位指标介绍分析：与国际银行业相比，民 生银行的福利费用占薪酬 费用的比率高于国际银行 75百分位，这反映了民生 银行的人员费用支出结构 不够合理，应增加薪酬在 员工总收入中的百分比数据来源：1、国际银行数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告2、民生银行2002年年报、民生银行人力资源规划处19C、员工技能分析：民生银行的人均营业收入在国内股 份制银行中处于领先地位，但与国际银行25分位数相比 仍有较大差距，这说明民生银行生产率的提升空间很大指标标名称指标标定义义指标标解释释人均营业收入营业收入折合全日制总人员 数该指标是衡量员工生产率的基本测量，理想 的数据
15、是75百分位指标介绍分析：民生银行的人均营业收入 远远超出招商银行，这说明 民生银行的市场开拓效率在 国内股份制银行中名列前茅 ；但与国际银行业相比，民 生银行的人均营业收入与国 际银行的25分位数相比仍然 存在较大差距，这说明民生 银行的生产率提升的空间很 大数据来源：1、国际银行数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告（ $ 1=￥8.2775）2、民生银行2002年年报、招商银行2002年年报20C、员工技能分析：民生银行的人均税前利润略高于招 商银行，与国际银行业的25分位数相比也有较大的差 距指标标名称指标标定义义指标标解释释人均税前利润税前利润折合全日制总人员数
16、该项指标反映了企业的生产力和费用控制情 况。反映了组织的效率、公司战略的有效性 和公司目标的实现情况，是综合反映收入和 成本费用因素的最好的指标指标介绍分析：民生银行的人均税前利 润略高于招商银行，该指 标与人均营业收入指标共 同说明民生银行的生产率 在国内股份制银行中处于 领先地位，但是成本费用 控制效率远低于招商银行 ；与国际银行业相比，民 生银行的人均税前利润与 国际银行的25分位数相比 仍然有较大差距，这说明 民生银行提升生产率的空 间很大数据来源：1、国际银行数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告 （$ 1=￥8.2775）2、民生银行2002年年报、招商银行2002年年报21C、员工技能分析与国际银行业相比，民生银行的人 力资本回报率超过国际银行业的75百分位，这说明应 进一步加大人力资本的投资指标标名称指标标定义义指标标解释释人力资本回报 率（营业收入-（营业支出-薪酬费 用-福利费用）（薪酬费用+ 福利费用）人力资本回报率反映公司在雇员
