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1、培训内容一、红字增值税专用发票相关业务政 策规定讲解 二、红字票系统开具流程介绍 三、红字票软件升级方法 四、红字票系统新增功能及具体操作 五、航天信息部份产品功能介绍注意事项一、由于此次培训仅只是升级培训，为保障培训质量，确保每户企业的开票操作员都培训到位，因此我们要求参加培训者，必须单位开票员本 人持有效的操作员证书参加培训，培训结束后我们将在证书上加盖“08年红 字票系统培训”专用章，未参加过一机多票系统培训的企业（即无证人员） 我们将另外开设培训班，具体安排时间请与我公司3625168 3601218 小邓,小姚联系。二、本次我们单位提供是免费升级服务培训，但有部份企业由于特殊 原因，
2、未与我单位建立维护、服务关系的，请你们配合我们的技术维护工 程师，交纳年服务费，等会培训结束后，各单位开票员可以和我单位的技 术 服务工程师办理, 并盖章.一机多票开票子系统V6.13 升级操作培训目 录第一章 概 述第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能第四章 常见问题解答第一章 概述1.1 升级内容1.2 开具流程 1.1 升级内容为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。1.1 升级内容升级后的一机多票开票子系统
3、V6.13实现功能如下：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。1.1 升级内容1.2 开具流程 1.2.1 购方申请开具流 程1.2.2 销方申请开具流 程 1.2.1 购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 1.2.1 购方申请开具流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围， 取得的专用发票未经认证。2、
4、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：购方申请开具的流程1.2.1 购方申请开具流程购方开具并提交申请单购方税务机关审核后开具通知单购方提交纸质通知单给销方销方开具红字专用发票1.2.1 购方申请开具流 程1.2.2 销方申请开具流 程 1.2.2 销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 销方申请开具的流程1.2.2 销方申请开具流程销方开具并提交申请单销方税务机关审
5、核后开具通知单销方获取纸质或电子通知单销方开具红字专用发票第一章 小结1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中 开具申请单，再从税局获得通知单 后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种 情况，以及开具流程。第二章 软件升级方法软件升级方法航天信息免费提供企业用升级光盘：光盘内含有升级软件和一机多票升级操作手册 。企业端开票子系统的升级步骤如下：注意：升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下：启动电脑后，将安装光盘插入光驱，安
6、装程序自动启动安装向导。点击“是”按钮，系统自动开始数据备份。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下：此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下：备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮 。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下：文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。软件升级方法点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面 。通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。软件版本号：6.13.20.05软件升级方法第二章 小结1
7、、系统自动将升级前数据备份到原开票软件 安装路径下。2、数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮 。3、若在备份过程中出现死机等异常情况，可 退出重新执行升级程序。第三章 新增改进功能3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理 3.1 红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：3.1 红字发票填开无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方 都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接开具方法二：导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入 红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。3
8、.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知 单 3.1.1 直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。3.1.1 直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。3.1.1 直接开具通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号 码全国唯一。第1-6位 主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 11010111010111010108050805080500002900
9、002000029 9第16位 校验位 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。3.1.1 直接开具说明：说明：3.1.1 直接开具2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。3.1.1 直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需
10、输入。3.1.1 直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。3.1.1 直接开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。3.1.1 直接开具如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数 发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。3.1.1 直接开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息 ，或不输入发票代码、号码则显示如上图。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单 3.1.2 导入红字发票通知单【第一
11、步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。3.1.2 导入红字发票通知单【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。说明：通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2 导入红字发票通知单【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。3.1.2 导入红字发票通知单说明：1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。2、已导入并开具过
12、红字发票的电子通知单不能重复导入。3.1.2 导入红字发票通知单3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理 3.2 红字发票申请单管理在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单红字发票申请单”菜单项 ，可通过此菜单实现申请单的填开申请单的填开、修改查询修改查询及导出导出功 能。3.2.1 开具申请单3.2.2 申请单导出 3.2.1 开具申请单红字发票申请单在“发票管理红字发票申请单申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：购方开具申请单销方开具申请单3.2.1 开具申请单申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具
13、过程在此不再详述。 说明：1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；2、申请单中最多可以有8行商品信息；3、申请单中商品数量和金额必须为负数。3.2.1 开具申请单3.2.1 开具申请单3.2.2 申请单导出 3.2.2 申请单导出申请单导出的主要功能：将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。3.2.2 申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界
14、面，选择导出月份后点击“确认”按钮。3.2.2 申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。3.2.2 申请单导出【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。3.2.2 申请单导出说明：1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。第三章 小结1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开 具和导入红字发票通知单开具。2、掌握申请单的开具方法
15、和申请单导出方法 及用途。第四章 常见问题解答（本章内容可根据培训时间取舍）常见问题解答1.实现了红字专用发票的信息化管理后， 企业开具发票主要有哪些变化 ？答：主要是企业在开具红字专用发票（包括答：主要是企业在开具红字专用发票（包括 废旧物资发票）时发生了变化，升级前开废旧物资发票）时发生了变化，升级前开 具红字专用发票必须输入对应的正数发票具红字专用发票必须输入对应的正数发票 代码、号码，升级后开具红字专用发票时代码、号码，升级后开具红字专用发票时 则必须输入通知单编号。开具红字普通发则必须输入通知单编号。开具红字普通发 票及各种正数发票均无变化。票及各种正数发票均无变化。2.如果企业的开
16、票系统在升级为V6.13之 前已经取得了手工通知单，升级后若需 开具该张红字发票，此时是否需要重新 申请通知单？ 答：不需要，企业可以根据已获得的手工答：不需要，企业可以根据已获得的手工 通知单来开具该张红字发票，编号前十通知单来开具该张红字发票，编号前十 位固定输入位固定输入12345699111234569911，后六位为旧通，后六位为旧通 知单编号的后知单编号的后6 6位（若旧通知单编号超位（若旧通知单编号超 过过6 6位，则取其后位，则取其后6 6位；若不足位；若不足6 6位则前位则前 面填面填0 0补齐）。但需注意，必须在税局补齐）。但需注意，必须在税局 要求的有效时间点前使用上述编码规则要求的有效时间点前使用上述编码规则 进行开具。进行开具。 常见问题解答3.在开具红
