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1、教师学习与资源中心2015 年度部门决算及“三公”经费公开说明2016 、9 月 1 日目录第一部分、第一部分、 教教师师学学习习与与资资源中心源中心(单单位位)基本情况基本情况、 部门单位决算构成、 部门人员构成第二部分、教第二部分、教师师学学习习与与资资源中心源中心(单单位位) 2015 年度部年度部门门决算情决算情况况说说明明一、2015 年度收入支出决算总体情况二、2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出情况四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2015 年度“三公”经费支出及增减变化情况表六、2015 年度政府性基金
2、预算财政拨款收入支出决算情况七、2015 年度需说明的其他重要事项八、名词解释第三部第三部门门、教、教师师学学习习与与资资源中心源中心(单单位位)2015 年度部年度部门门决算表决算表一、 2015 年度收入支出决算总表（表 1）二、2015 年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表 2） 三、2015 年度部门决算支出明细表（表 3：按功能分类） 四、2015 年度部门决算支出明细表（表 4：按经济分类）五、2015 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表 5）六、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6）七、2015 年度部门决算及“三公”经费信息公开情
3、况反馈表教教师师学学习习与与资资源中心源中心 2015 年度年度 部部门门决算及决算及“三公三公”经费经费公开情况公开情况说说明明第一部分、第一部分、 教教师师学学习习与与资资源中心基本情况源中心基本情况、 部门概况及决算单位构成（一）部门概况。竹山县教育经费管理中心为县教育局内设二级单位，其主要职责是： 1、负责全县继续教育与培训工作2、负责制定全县教师继续教育计划和方案3、负责全县教师各种培训的组织与服务工作（二）单位决算构成。从决算构成单位看，部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。其中：行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 个，全额拨款事业单位 个。二、部门人
4、员构成本本单单位（部位（部门门） ）总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人， ，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人 ，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 1 人，其中;离休 0 人，退休 1 人。第二部分、教第二部分、教师师学学习习与与资资源中心源中心 2015 年度部年度部门门决算情况决算情况说说明明一、2015 年度收入支出决算总体情况1、收入情况。、收入情况。2015 年度收入总计 90.615 万元（其中：2014 年结余 0 万元，财政拨款收入 90.615 万元，占总收入的 100 %，其他收入
5、0 万元，占总收入的 0 %），比上年增加-14 万元，增长-22 %。收入增加的主要原因是： 。 2、支出情况。、支出情况。2015 年度支出总计 90.615 万元（其中：1、基本支出基本支出 25.615 万元，占总支出的 28.3 %，主要是为保障人员工资福利及办公经费；2、项项目支出目支出 65 万元，占总支出的 71.7 %，主要是为完成全县中小学教师的信息技术应用能力提升工程，比上年增加 -14 万元，增长-22 %。支出增加的主要原因是：。 。 。 。3、年、年终结终结余余 0 万元。结余资金计划用于： 二、2015 年度财政拨款收入支出决算情况2015 年度财政拨款收入 90
6、.615 万元（其中：政府性基金 万元）。财政拨款支出完成 90.615 万元（其中：政府性基金 万元），与 2014 年相比，收支各增加 -26.575 万元、-26.575 万元，增长 -29 %。主要原因是： 。三、三、2015 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款支出情况款支出情况2015 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算 90.615 万元。完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 25.615 万元，项目支出 65 万元。项目支出主要用于：全县教师信息技术
7、应用能力提升工程，2015 年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下：（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 万元，支出决算为 万元，完成年度预算的 %，主要用于。 。 。 。（二）教育支出 82.76 万元（三）住房保障支出（类）1.82 万元（四）社会保障和就业支出（类）4.825 万元（五）医疗卫生与计划生育支出（类）1.21 万元四、四、2015 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出情况款基本支出情况教师学习与资源中心 2015 年部门决算收入 25.615 万元。主要开支明细为：一是工资福利类支出 15.96 万元。主要有基本工资 8.55 万元，社会保障费
8、 0.72 万元，绩效工资 6.69 万元， ；二是商品服务类支出 1.8 万元。主要有办公费 0.2 万元，印刷费 0.1 万元，水电费 0.3 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费0.3 万元，培训费 0.1 万元 ，公务接待费 0.2 万元，工会经费0.3 万元，其他交通费用 0.2 万元，三是对个人和家庭的补助7.855 万元。主要有退休费 2.685 万元，生活补助 2.03 万元，医疗费 1.21 万元，住房公积金 1.82 万元，对其他个人和家庭的补助支出 0.11 万元。详见附件 4竹山县教师学习与资源中心 2015 年部门决算支出明细表五、五、2015 年度一般公共年度一般公共
9、预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出及增加支出及增加变变化情况化情况（一）（一）“三公三公”经费经费的的单单位范位范围围一般公共预算财政拨款预算、政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费的单位范围包括本级及下属 个参公管理事业单位、 个全额拨款事业单位。（二）（二）“三公三公”经费经费支出决算情况支出决算情况（三）（三）“三公三公”经费经费支出情况支出情况“三公”经费支出，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2015 年竹山县教师想与资源中心“三公”经费支出：公务接待费 0.2 万元。详见附件 5竹山县教师学习与资源中心 2015 年“三公”经费支出决算
10、表2015 年度 “三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元（包含一般公共预算财政拨款预算 0.2 万元、政府性基金预算财政拨款 万元），比上年预算减少 万元。支出决算数为 0.2 万元（包含一般公共预算财政拨款支出 万元、政府性基金预算财政拨款支出 万元），为预算数的 %，比上年同期减少 万元。其中：1、本年未发生因公出国（境）费用。团组 0 次,0 人次，经费支出 0 元。2、公务用车购置及运行费维护费支出决算为 万元，完成预算的 %；其中：（1）本年未发生公务用车购置费用。年末公务用车保有量为 辆。（2）公车运行费维护费 万元，为预算的 %，比预算减少 万元，比上年同期减少 万元。其中：
11、燃料费 万元，维修费 万元，过桥过路费 万元，保险费 万元，其他费用 万元。3、公务接待费支出决算为 0.2 万元，为预算的 %，比预算减少 万元，比上年同期减少 万元。2015 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：上级检查接待 万元，主要用于外地单位。 。 。 。 。 。 。等工作 批次 人（其中：陪同 人次）。六、六、2015 年度政府性基金年度政府性基金预预算算财财政政拨拨款收入支出情况款收入支出情况2015 年度政府性基金收入 万元，比上年增加 万元。支出完成 万元。其中：基本支出 万元，项目支出 万元。七、七、2015 年度其他重要事年度其他重要事项项的情况的情况（一
12、）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况。支出情况。2015 年 （含参照公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 万元。比上年减少 万元，降低 %。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况。2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物 万元，政府采购服务类支出 万元，政府采购工程类支出 万元。（三）国有（三）国有资产资产占用情况占用情况。截止 2015 年 12 月 31 日，共有公务用车 辆，其中：一般公务用车 辆，业务用车 辆。八、名八、名词词解解释释机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政职能、维持机关日常运作所必须的，用公共预算拨款开支的费用。
13、包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出），公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国经费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政事务方面的项目支出。第三部分、第三部分、 XXXXX(单单位位)2015 年度部年度部门门决算表（决算表（见见附附件）件）
