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1、泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请1 / 9聚氨酯橡胶项目立项申请聚氨酯橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称聚氨酯橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事聚氨酯橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦
2、是类似的。中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请2 / 9中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。四、项目建设选址“聚氨酯橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），净用地面
3、积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，面对复杂多变的宏观经济形势，市委、市政府坚定以新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，坚定推进供给侧结构性改革，全市经济发展取得重大阶段性成就，经济总量迈上 2000 亿台阶，在全省多点多极发展战略中率先实现次级突破。国民经济。全年实现地区生产总值 2074.75 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.1%，其中：第
4、一产业增加值 291.66 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 838.76 亿元，增长 9.2%；第三产业增加值 944.33 亿元，增长10.8%。人均地区生产总值 43015 元，增长 8.4%。三次产业结构为泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请3 / 914.1:40.4:45.5。民营经济全年实现增加值 1269.53 亿元，增长 9.4%，占全市经济总量的比重为 61.2%，比上年提高 0.2 个百分点。规模以上工业企业增加值增长 10.5%，分轻重工业看， 轻工业增长 6.5%、重工业增长12.3%，分经济类型看，国有及国有控股企业增长 10.6%、股份制企业增长 10.7
5、%、外商及港澳台商投资企业增长 7.3%、私营企业增长 9.2%。 重点产业。八大重点产业总产值增长 14.9%，其中：电子信息产业产值增长 9.9%，汽车产业产值增长 30.8%，新材料产业产值增长 20.8%，节能环保产业产值增长 27.6%，高端装备制造产业产值增长 26.1%，生物产业产值增长 13.3%，食品产业产值增长 8.4%，化工产业产值增长18.4%。 主要工业产品。全市重点监测的工业产品中，有 94 种产量增长，增长面为 61.4%，比上年提高 5.8 个百分点。主要产品中：空调增长 55.4%、粗钢增长 23.0%、钢材增长 12.2%，电视接收机顶盒增长 10.3%；彩
6、色电视机下降 17.8%、发动机下降 6.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 35255.85 平方米；项目规划总建筑面积50483.46 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请4 / 950483.46 平方米；绿化面积 3391.60 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积
7、9410.40 平方米；土地综合利用面积 49440.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚氨酯橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚氨酯橡胶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：聚氨酯橡胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2947.90 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.
8、86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展聚氨酯橡胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请5 / 9工业是应对气候变化的重点领域，实现 2020 年和 2030 年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从 20
9、世纪 90 年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去 30 多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。八
10、、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“聚氨酯橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 21395.25 万元，其中：固定资产投资 14574.42 万元，占项目总投资的 68.12 %；流动资金 6820.83 万元，占项目总投资的
11、 31.88 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14520.02 万元，占项目总投资的67.87 %；建设期固定资产借款利息 54.40 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 14520.02 万元，其中：工程建设费用13028.17 万元，占项目总投资的 60.89 %，包括：建筑工程投资 5897.02 万元，占项目总投资的 27.56 %；设备购置费 6925.38 万元，占项目总投资的 32.37 %；安装工程费 205.77 万元，占项目总投资的 0.96 %。工程建设其他费用 1277.27 万元，占项目总投资的 5.97 %（其中：土地使用权费 900.
12、00 万元，占项目总投资的 4.21 %）；预备费 214.58 万元，占项目总投资的 1.00 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14520.02 +54.40 +6820.83 =21395.25 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请7 / 91、项目总投资 21395.25 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15585.72 万元，占项目总投资的 72.85 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3769.11 万元，占项目总投资的 17.62 %，其中：
13、项目建设期申请银行固定资产借款1769.11 万元，占项目总投资的 8.27 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 9.35 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2040.42 万元，占项目总投资的 9.54 %（其中：申请国家专项资金 1165.95 万元，占项目总投资的5.45 %；其他融资 874.47 万元，占项目总投资的 4.09 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 52467.91 万元，总成本费用 43050.59 万元，税金及附加 274.58
14、万元，年利税总额 11866.50 万元，其中：年利润总额 9142.74 万元，税后净利润6857.05 万元，纳税总额 5009.45 万元，其中：增值税 2449.18 万元，税金及附加 274.58 万元，年缴纳企业所得税 2285.69 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.73 %，投资利税率 55.46 %，全部投资回报率 32.05 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 19595.04 万元，总投资收益率 43.63 %，资本金净利润率 58.66 %。3、根据谨慎财务估算，
15、全部投资回收期 4.44 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.02 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.70 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 26.65 吨标准煤/年，项目总节能率 18.57 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 52467.91 万元，占地产出收益率10612.44 万元/公顷；达纲年纳税总额 5009.45 万元，占地税收产出率10
16、13.24 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域聚氨酯橡胶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 524.68 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 5009.45 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论泓域咨询泓域咨询丨聚氨酯橡胶项目立项申请9 / 91、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县聚氨酯橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县聚氨酯橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“聚氨酯橡胶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国聚氨酯橡胶的国产化进程，推动聚氨酯橡胶制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氨酯橡胶
