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1、泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请1 / 10合成橡胶项目立项申请合成橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称合成橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事合成橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业
2、强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请2 / 10完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物
3、、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。四、项目建设选址“合成橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 130000.65 平方米（折合约 195.00 亩），净用地面积 129440.65 平方米（红线范围折合约 194.16 亩）。该建
4、设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请3 / 102017 年，全州上下坚定以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决落实党中央和省州各项决策部署，切实践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，始终保持专注发展转型发展定力，坚持科学的工作策略和方法，准确研判大势、牢牢把握大局，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全州经济持续加快发展，主要经济指标增速实现了“快于上年同期、好于年初预期、高于全省水平”的优异成绩，经济社会发展呈现出
5、“总体平稳、稳中趋快、稳中向好”的良好态势。经四川省统计局审定，2017 年全州实现地区生产总值（GDP）261.5 亿元，增长 9.1%。其中，第一产业增加值 61.29 亿元，增长 4.4%；第二产业增加值 103.82 亿元，增长 16.1%；第三产业增加值 96.39 亿元，增长 5.3%。三次产业分别拉动 GDP 增长 1.1 个、5.9 个和 2.1 个百分点；三次产业增加值占 GDP 的比重分别为 23.4%、39.7%和 36.9%。全年实现工业增加值 63.54 亿元，增长 18.5%，较去年提高 7.2 个百分，拉动 GDP 增长 4 个百分点；占GDP 的比重达到 24.
6、3%，较上年提高 2.4 个百分点。其中,规模以上工业增加值增长 21.5%，产销率达 98.6%。新增装机 496 万千瓦。 规模以上工业中，轻工业增加值同比下降 12.8%，重工业增加值同比增长 21.8%，轻、重工业占规模以上工业增加值的比重分别为 0.4%和 99.6%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 27.9%；股份制企业增长 22.3%；外商泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请4 / 10及港澳台商投资企业增长 0.8%。分行业看，食品制造业增长 38.7%，电力生产和供应业增长 32%，有色金属冶炼和压延加工业增长 1.2%，非金属矿制品业下降 24.2%，农副食品加工业
7、下降 17.9%，有色金属矿采选业下降 8.4%。 主要工业产品产量中，发电量 291.3 亿度，增长 37.9%；铜金属含量 1.51 万吨，下降 23.1%；铅金属含量 11347 吨,下降 31.6%；水泥 53.56 万吨，下降 40.1%；黄金下降 32.2%；锌金属含量 2.8 万吨,下降29.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积130000.65 平方米（折合约 195.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 129440.65 平方米（红线范围折合约 194.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面
8、积 92304.11 平方米；项目规划总建筑面积 132171.82 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 132171.82 平方米；绿化面积 8879.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 24662.67 平方米；土地综合利用面积129440.65 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照合成橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合合成橡胶制造经营的规划建设需要。泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请5 / 103、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008
9、】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：合成橡胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3430.09 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展合成橡胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
10、推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请6 / 10述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技
11、术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“合成橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建
12、设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 56608.89 万元，其中：固定资产投资 44399.13 万元，占泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请7 / 10项目总投资的 78.43 %；流动资金 12209.76 万元，占项目总投资的 21.57 %。2、在固定资产投资中，建设投资 44246.10 万元，占项目总投资的78.16 %；建设期固定资产借款利息 153.03 万元，占项目总投资
13、的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 44246.10 万元，其中：工程建设费用40226.68 万元，占项目总投资的 71.06 %，包括：建筑工程投资16588.44 万元，占项目总投资的 29.30 %；设备购置费 22960.97 万元，占项目总投资的 40.56 %；安装工程费 677.27 万元，占项目总投资的1.20 %。工程建设其他费用 3365.54 万元，占项目总投资的 5.95 %（其中：土地使用权费 2340.00 万元，占项目总投资的 4.13 %）；预备费653.88 万元，占项目总投资的 1.16 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产
14、借款利息+流动资金，项目总投资=44246.10 +153.03 +12209.76 =56608.89 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 56608.89 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）43416.48 万元，占项目总投资的 76.70 %。泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请8 / 102、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6976.53 万元，占项目总投资的 12.32 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4976.53 万元，占项目总投资的 8.79 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项
15、目总投资的 3.53 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 6215.88 万元，占项目总投资的 10.98 %（其中：申请国家专项资金 3551.93 万元，占项目总投资的6.27 %；其他融资 2663.95 万元，占项目总投资的 4.71 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 110997.83 万元，总成本费用 91978.89 万元，税金及附加 595.60 万元，年利税总额 24198.41 万元，其中：年利润总额 18423.34 万元，税后净利润13817.50 万元，纳税总额 10380.91 万
16、元，其中：增值税 5179.47 万元，税金及附加 595.60 万元，年缴纳企业所得税 4605.84 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.54 %，投资利税率 42.75 %，全部投资回报率 24.41 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 30527.09 万元，总投资收益率 33.14 %，资本金净利润率 42.43 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.09 年（含建设期 12 个月）泓域咨询泓域咨询丨合成橡胶项目立项申请9 / 10，固定资产投资回收期 3.99 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.15 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 55.04 吨标准煤/年，项目总节能率 19.27 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 110997.83 万元，占地产出收益率8575
