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1、泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请1 / 11日常玻璃器皿项目立项申请日常玻璃器皿项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称日常玻璃器皿生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事日常玻璃器皿项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到 2020 年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长
2、期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请2 / 11中国制造 2025发展愿景，力争在新中国成立 100 周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放 30 多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造
3、业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。中国制造 2025着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来 10 年乃至 30 年制造业发展的 20 字基本方针，必须一以贯之地执行。战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015 年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了
4、新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015 年第一季度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基本持平，较 2013 年提升 6.7 个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015 年第一季度营收增泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请3 / 11速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较 2014 年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。四、项目建设选址“日常
5、玻璃器皿投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 56666.95 平方米（折合约85.00 亩），净用地面积 56106.95 平方米（红线范围折合约 84.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢守住发展和生态两条底线，扎实
6、推进大扶贫、大数据、大生态、大健康战略行动，主动适应新常态，积极应对新挑战，有效化解新矛盾，推动各项工作取得新突破，经济社会发展持续向好，呈现出总体稳定、质量提升、后劲增强、民生改善的良好态势。全年地区生产总值 972.18 亿元，比上年增长 5.2%。分产业看，第一产业增加值 195.87 亿元，增长 6.4%；第二产业增加值 224.11 亿元，下降 0.8%；第三产业增加值 552.20 亿元，泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请4 / 11增长 8.1%。第一、二、三次产业增加值占地区生产总值的比重为20.1%、23.1%和 56.8%。在三次产业中，第一、二、三次产业对经济增长
7、的贡献率分别为 22.2%、-4.2%和 82.0%。人均地区生产总值 27654 元，增长 4.7%。全部工业增加值 141.88 亿元，比上年增长 1.7%。其中：规模以上工业增加值 92.14 亿元，增长 1.5%。 在规模以上工业中，国有企业增加值增长 28.2%；外商及港澳台商投资企业增加值增长 38.7%。分轻重工业看，轻工业增加值下降 5.4%，占规模以上工业增加值的比重为15.8%；重工业增加值增长 2.8%，占规模以上工业增加值的比重为84.2%。分行业看，29 个行业中 12 个行业比上年增长，其中增幅在 20%以上的有 7 个行业。全州规模以上工业七大主要行业中，有色金属
8、冶炼和压延加工业、酒饮料和精制茶制造业、电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业分别增长84.1%、25.5%、21.7%、14.5%、6.9%，非金属矿采选业、木材加工和木竹藤棕草制品业分别下降 18.6%、49.8%，七大行业增加值合计占全部规模以上工业增加值的比重为 84.3%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积56666.95 平方米（折合约 85.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 56106.95 平方米（红线范围折合约 84.16 亩）；本泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立
9、项申请5 / 11期工程项目建筑物基底占地面积 40009.86 平方米；项目规划总建筑面积57290.80 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积57290.80 平方米；绿化面积 3848.94 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10681.43 平方米；土地综合利用面积 56106.95 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照日常玻璃器皿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合日常玻璃器皿制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】30
10、8 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：日常玻璃器皿行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3255.11 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展日常玻璃器皿的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请6 / 11故无废水排放；环
11、境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。基础制造工艺是装备制造业生产过程耗能及污染物排放主要环节。据统计，铸造、锻造和热处理工艺年消耗能源量约 4000 万吨标煤，约占装备制造业规模以上企业总能耗的 50%。铸造行业不仅要排烟、排尘，而且要排出大量的废砂、废渣，我国每吨合格铸铁件平均排放废渣0.20.3 吨、废砂 0.40.7 吨、排放 CO2、NOx 等 2.3 吨，每年合计排放总量超过 1 亿吨。我国锻造行业燃料炉污染物排放超标严重，锻压年消耗润滑剂约 40 万吨，容易造成水体、土壤中有机烃和毒害物累积，锻压时产生的巨大振动和噪声严重影响了精密装备的精度和生态环境。我国每年
12、因摩擦磨损或腐蚀造成的总损失至少占当年 GDP 的 7%以上，其中腐蚀总损失约占 GDP 的 5%，表面处理行业通过绿色发展每年至少可以挽回 30%的腐蚀损失。因此，没有绿色基础制造工艺的绿色化，制造业绿色转型发展就没有了技术支撑，绿色基础制造工艺是制造业绿色转型的重要基础。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“日常玻璃器皿投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请7 / 11手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资
13、金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 24692.04 万元，其中：固定资产投资 18263.34 万元，占项目总投资的 73.96 %；流动资金 6428.70 万元，占项目总投资的 26.04 %。2、在固定资产投资中，建设投资 18203.14 万元，占项目总投资的73.72 %；建设期固定资产借款利息 60.20 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 18203.14 万元，其中：工程建设费用16474.34 万元，占项目总投资的 66.72 %，包括：建筑工程投
14、资 6526.19 万元，占项目总投资的 26.43 %；设备购置费 9661.11 万元，占项目总投资的 39.13 %；安装工程费 287.04 万元，占项目总投资的 1.16 %。工程建设其他费用 1459.79 万元，占项目总投资的 5.91 %（其中：土地使用权费 1020.00 万元，占项目总投资的 4.13 %）；预备费 269.01 万元，占项目总投资的 1.09 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=18203.14 +60.20 +6428.70 =24692.04 （万元）泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请8
15、/ 11。十、资金筹措方案1、项目总投资 24692.04 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）18177.31 万元，占项目总投资的 73.62 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3957.86 万元，占项目总投资的 16.03 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1957.86 万元，占项目总投资的 7.93 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.10 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2556.87 万元，占项目总投资的 10.36 %（
16、其中：申请国家专项资金 1461.07 万元，占项目总投资的5.92 %；其他融资 1095.80 万元，占项目总投资的 4.44 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 40179.35 万元，总成本费用 33558.06 万元，税金及附加 220.83 万元，年利税总额 8493.04 万元，其中：年利润总额 6400.46 万元，税后净利润 4800.34 万元，纳税总额 3692.70 万元，其中：增值税 1871.75 万元，税金及附加 220.83 万元，年缴纳企业所得税 1600.12 万元。泓域咨询泓域咨询丨日常玻璃器皿项目立项申请9 / 112、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 25.92 %，投资利税率 34.40 %，全部投资回报率 19.44 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 7154.86 万元，总投资收益率 26.73 %，资本金净利润率 35.21 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.77 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期
