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1、泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请1 / 9ABS 再生料项目立项申请再生料项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称ABS 再生料生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 ABS 再生料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善
2、和优化。坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请2 / 9进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。四、项目建设选址“ABS 再生料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 110000.55 平方米（折合约165.00 亩），净用地面积 109440.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电
3、力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 1151.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值 50.7 亿元，增长 1.3%，占生产总值的比重为 4.4%；第二产业增加值 618.9 亿元，增长 5.1%，占生产总值的比重为53.7%；第三产业增加值 481.9 亿元，增长 8.0%，占生产总值的比重为41.9%。第三产业中，金融保险业增加值 75.2 亿元，增长 8.0%；交通运输、仓储和邮政业增加值 85.4 亿元，增长 12.0%；批发和零售业增加值65.0 亿元，增长 3.0%；住宿和餐饮业增加值 32.9 亿元，
4、增长 6.4%；营利业增加值 50.0 亿元，增长 9.6%。人均地区生产总值 49487 元，按 2017 年平均汇率计算为 7326 美元。年末全市规模以上工业企业 242家。全年规模以上工业增加值比上年增长 5.5%。 全年全社会原煤产量9462 万吨，增长 2.9%；规模以上工业发电 238 亿千瓦时，增长 5.3%；泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请3 / 9水泥 232 万吨，增长 20.1%；农用化肥（折纯）234 万吨，下降 9.8%；焦炭 50.0 万吨，增长 50.3%；钢材 350 万吨，下降 1.3%；生铁 408 万吨，下降 2.2%。 全年规模以上工业企业
5、实现主营业务收入 1335.6 亿元，增长 41.1%。其中，煤炭、冶铸、装备制造、化工、电力和煤层气开采六大行业分别实现主营业务收入 733.8 亿元、149.6 亿元、147.3 亿元、103.2 亿元、77.3 亿元和 62.7 亿元，分别增长58.5%、40.5%、19.0%、26.1%、7.1%和 33.1%；建材、医药、炼焦和食品制造工业分别实现主营业务收入 16.8 亿元、7.4 亿元、3.9 亿元和 1.7亿元，分别增长 31.7%、52.8%、34.2%和 34.6%。 规模以上工业实现利税 260.0 亿元，增长 94.8%；实现利润 134.3 亿元，增长 152.8%。
6、五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积110000.55 平方米（折合约 165.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 109440.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 78042.04 平方米；项目规划总建筑面积 111749.73 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 111749.73 平方米；绿化面积 7507.62 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20849.61 平方米；土地综合利用面积109440.55 平方米，土地综合利用率
7、 100.00 %。泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请4 / 92、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 ABS 再生料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 ABS 再生料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：ABS 再生料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3209.57 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20
8、.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 ABS 再生料的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十二五”期间，工业领域全面落实工业清洁生产推行“十二五”规划，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清洁生产泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请5 / 9技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展
9、有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生产全面推行。前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 28%、15%、6.7%和 4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“ABS 再生料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期
10、工程项目预计总投资 43204.41 万元，其中：固定资产投资 35125.54 万元，占项目总投资的 81.30 %；流动资金 8078.87 万元，占项目总投资的 18.70 %。2、在固定资产投资中，建设投资 35002.13 万元，占项目总投资的81.02 %；建设期固定资产借款利息 123.41 万元，占项目总投资的 0.29 %。3、本期工程项目建设投资 35002.13 万元，其中：工程建设费用泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请6 / 931654.14 万元，占项目总投资的 73.27 %，包括：建筑工程投资13377.62 万元，占项目总投资的 30.96 %；设备
11、购置费 17753.09 万元，占项目总投资的 41.09 %；安装工程费 523.43 万元，占项目总投资的1.21 %。工程建设其他费用 2830.72 万元，占项目总投资的 6.55 %（其中：土地使用权费 1980.00 万元，占项目总投资的 4.58 %）；预备费517.27 万元，占项目总投资的 1.20 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=35002.13 +123.41 +8078.87 =43204.41 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 43204.41 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资
12、本金）32273.54 万元，占项目总投资的 74.70 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6013.29 万元，占项目总投资的 13.92 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4013.29 万元，占项目总投资的 9.29 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.63 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4917.58 万元，占项目总投泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请7 / 9资的 11.38 %（其中：申请国家专项资金 2810.05 万元，占项目总投资的6
13、.50 %；其他融资 2107.53 万元，占项目总投资的 4.88 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 80788.74 万元，总成本费用 67216.36 万元，税金及附加 442.30 万元，年利税总额 17338.85 万元，其中：年利润总额 13130.08 万元，税后净利润9847.56 万元，纳税总额 7491.29 万元，其中：增值税 3766.47 万元，税金及附加 442.30 万元，年缴纳企业所得税 3282.52 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 30.39 %，投资利税率 40.13 %，全部投资回报率
14、22.79 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 20169.11 万元，总投资收益率 31.07 %，资本金净利润率 40.68 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.25 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.27 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.13 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 47.91 吨标准煤/泓域咨询泓域咨询丨A
15、BS 再生料项目立项申请8 / 9年，项目总节能率 19.16 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 80788.74 万元，占地产出收益率7382.01 万元/公顷；达纲年纳税总额 7491.29 万元，占地税收产出率684.51 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 ABS 再生料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 807.89 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 7491.29 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期
16、工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 ABS 再生料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 ABS 再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“ABS 再生料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 ABS 再生料的国产化进程，推动ABS 再生料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。泓域咨询泓域咨询丨ABS 再生料项目立项申请9 / 93、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“ABS 再生料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 807.89 个，达纲年纳税总额 7491.29 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开
