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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1地板建设项目可行性研究报告地板建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称地板项目（二）项目建设单位沙河某某股份
2、有限公司（三）项目提出理由实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在沙河某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在沙河某某工业园区建设，用地性质为工业用地。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询32、项目拟定
3、建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 66667.0 平方米（折合约 100.0 亩），代征地面积 600.0 平方米，净用地面积 66067.0 平方米（折合约 99.1 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合地板制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 66067.0 平方米，建筑物基底占地面积45322.0 平方米，计容建筑面积 74589.7 平方米，其中：规划建设生产车间 60649.5 平方米，仓储设施面积 8324.5 平方米（其中：原辅材料库房
4、 5021.1 平方米，成品仓库 3303.4 平方米），办公用房2907.0 平方米，职工宿舍 1651.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1057.0 平方米；绿化面积 4360.4 平方米，场区道路及场地占地面积 16384.6 平方米，土地综合利用面积 66067.0 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3325.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】2
5、4 号）文件规定的具体要求。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4三、项目建设的理由“中国制造 2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在沙河某某
6、工业园区建设，总用地面积 66667.0 平方米（折合约 100.0 亩），预计总建筑面积 74589.7 平方米，其中：规划建设生产车间 60649.5 平方米，仓储设施面积 8324.5 平方米（其中：原辅材料库房 5021.1 平方米，成品仓库 3303.4 平方米），办公用房2907.0 平方米，职工宿舍 1651.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1057.0 平方米，建筑物基底占地面积 45322.0 平方米，场区道路及场地占地面积 16384.6 平方米，绿化面积 4360.4 平方米，土地综合利用面积 66067.0 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系
7、数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售地板。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 73266.3 万元，总成本费用56712
8、.6 万元，营业税金及附加 327.3 万元，年新增利税总额20149.0 万元，年利润总额 16226.4 万元，年净利润 12169.8 万元，年纳税总额 7979.2 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 34428.3 万元，其中：固定资产投资 21973.0 万元，占项目总投资的 63.8%；流动资金 12455.3 万元，占项目总投资的 36.2%；在固定资产投资中，建设投资泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询621548.9 万元，占项目总投资的 62.6%；建设期借款利息 424.1 万元，占项目总投资的 1.2
9、%。2、该项目建设投资 21548.9 万元，其中：工程建设费用 19931.0 万元，占项目总投资的 57.9%，包括：建筑工程投资 7917.9 万元，占项目总投资的 23.0%；设备购置费 11663.1 万元，占项目总投资的33.9%；安装工程费 350.0 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用 1299.4 万元，占项目总投资的 3.8%，其中：土地使用权费840.0 万元，占项目总投资的 2.4%，预备费 318.5 万元，占项目总投资的 0.9%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）34428.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 25808.7
10、万元，占项目总投资的 75.0%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 8619.6 万元，占项目总投资的 25.0%，其中：项目建设期申请银行借款 8619.6 万元，占项目总投资的 25.0%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：73266.3 万元（含税）。2、年总成本费用 56712.6 万元。3、营业税金及附加 327.3 万元。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询74、项目达纲年利润总额：16226.4 万元。5、项目达纲年净利润：12169.8 万元。6、项目达纲年纳税总
11、额：7979.2 万元。7、总投资收益率（ROI）：48.3%。8、资本金净利润率（ROE）：62.9%。9、项目达纲年投资利润率：47.1%。10、项目达纲年投资利税率：58.5%。11、项目达纲年投资回报率：35.3%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“地板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制地板生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和沙河、沙河等当地政府的有关政策、规定文件
12、，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制地板生产建设项目可行性研究报告，达泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询8到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低
13、污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在地板方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，
14、提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询93、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和沙河某某工业园区的实际情况，合理制定地板产品方案及工艺路线，在地板产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的地板生产工艺技术，努力提高地板生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对地板生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥沙河社会经济发
15、展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合沙河及沙河泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10行业布局和结构调整政策；项目的建设对
16、促进沙河地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“地板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进沙河沙河经济发展，为社会创造6
