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1、（样例范本）（样例范本）采 购 部 工作指导手册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编)2016 年 8 月 11 日目目 录录第一节 部门工作职责 .1一、职责.3 二、职责.3 三、职责.3第二节第二节 工作流程工作流程 .3一、职责.3 二、职责.3 三、职责.3第三节第三节 组织架构组织架构 .4采购部工作指导手册采购部工作指导手册一、部门工作职责一、部门工作职责（一）部门基本定位（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控
2、制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。（二）部门职责（二）部门职责1. 依据项目部材料设备进场计划表及成本管理部目标成本及总师室材料设备设计标准确认表 材料设备设计确认计划表 ，在第一项招标分判工程招标工
3、作开始前，编制项目合约策划 。2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。9.
4、按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。10. 负责组织建立对分供方评价体系。11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表 。12. 管理、控制好与采购相关的文件及信息。二、部门工作流程二、部门工作流程 采购部工作流程图采购部工作流程图财务部确认付款条件 及帐期：申请商品材料采购流程图申请商品材料采购流程图验收合格退 货寻价 议价 比价采购计划填写注购单寻找供应商采购洽谈（下单）合同的签订）交货验收财务结算审 批项 目 部采购计划总 经 理报总经理审批验收合格入 仓副总审批（无合同）副总审批（有合同）项目
5、部提出需求总经理审批采购合同申请付款流程图申请付款流程图商品到货验收流程商品到货验收流程申请商品采购及付款计划流程图申请商品采购及付款计划流程图项目部根据供应商帐期财务经理审批采购订购采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单，确认型号、数量、包装等合同进仓，不合格退回供应商采购计划部门经理审核采 购送部门审核部分采购单 送总经理审核采购合同需提交材料： 1、选择供应商 2、询价 3、供应商资料 4、对比价格合同金额 5 万 以上下送财务 经理审批合同金额 5 万以上送 总经理审批一、目的一、目的为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。二、适用范围二、适用范围适用于本公司采购管理。三、
6、内容三、内容1、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程各部门请购单采购计划 寻找供货商 询价、比价、议价 采购洽谈（下单） 合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） 交货验收 质检（不合格退货） 入库 财务结算。1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产需求制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它
7、过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求，供应间的情况，企业本身的管理要求，采购方针等要求的不同页各不相同，需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以彩购员的确定和合同为验收依据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2）建立健全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）每月未将本朋付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4）签订采购合同后，应全
8、面了解发货情况，如不能及时供货应将原因提前两天通知请购部门或请购人。5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）验收合格后在一个工作日内办理入库手续。7）采购部每月 5 日前，将上一个月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。三、横向部门工作对接三、横向部门工作对接采购部门必须和企业中其它部门建立起密切的工作关系，只有这样企业中其它部门对物料和信息的需求才能得到及时满足，同时，采购部门也能从对方那获得相应的信息，进行有效的采购作业。事实上，有采购部门与其它部门的关系正随着现代化企业管理理念的更新和信息技术的发展越来越来越紧密的联系在一起。1、与财务部门的关系采购部门和财务部
9、门在对应付帐款、计划和预算方面相互作用。采购部门经理常抱怨财务部门过多关注货物的最低价款，却不太注重合同中的支付条款， 。显然企业如果不能及时货款，那合同就不能够很好的履行，就更不要说获得现金折扣和保持专供应商的良好关系了，但是从另一方面来看，这会对采购部门的运营费用产生一定的约束，有利于采购费用的节约。这需要加强两个部门沟通来缓和这些冲突。采购部门提供给财务部门的信息是其进行公司发展、管理预算及确定现金需求量的基础。采购部门提供的有助于财务部门尽心计划的信息还有：物料、运营成本及期发展趋势，为了应付需求变大造成的供应短缺或其它可以预测的原因造成供应中断页进行运期的采购计划，同时，采购部门运作
10、的有效性也可以作为衡量财务工作好坏的依据，会计体系不够精细，就不能发现由于采购决策失误造成效率低下。2、与管理部门的关系因为采购是依据项目部提供材料、设备性能要求，和项目进度计划，实施采购计划，采购部门通过对这些信息的处理，可以获得一个有用的、规划采购和供应业务工具。如采购部门知道项目部门的需求计划，就可以在正常的提前期内进行采购并获得有利的最终价格。总之，采购部门与项目部门是一个信息互动、互为协作的关系。四、部门人员编制及岗位职责、职务说明书四、部门人员编制及岗位职责、职务说明书（一）人员编制采购总监部门经理合同专员合同文员现有人员 1 人需补充 合同专员 1 人合同文员 1 人（二）岗位职
11、责、职务说明书采购部经理之职务说明书采购部经理之职务说明书岗位名称部门经理岗位编号所有部门采购部岗位定员1直接上级总经理职系类别职能类直接下级职级范围岗位分析日期2014 年 4 月本职：1、根据公司总体工作目标，拟定采购部门的工作方针与目标，负责合约规划；2、拟定采购部门采购工作流程和管理办法；3、确定采购部门人员工作职责划分，并负责协调；4、审核年度和季度采购计划、招标计划、资金计划、付款计划；5、审批部署部门周工作汇报和周工作计划、月工作计划；6、指导参与重大设备及大宗材料采购招标工作；7、签订审核合同、招标文件、订单、合同请款、签证、结算；8、主持或参加与采购相关的业务会议并作好部门间
12、协调工作；9、负责部门内行政工作和员工教育、培训、考核、提出奖惩和使用建议；10、协调供应商、分包商及项目部、总包方关系，确保工作按质完成；11、负责向分管领导的各项汇报工作，完成领导交办的其它工作；12、对采购过程进行监督，负责部门内各项工作的布置、落实和检查；13、负责供应商数据库的建立、更新、增删的管理工作；14、审核批准部门对外发文工作，审批并落实部门收文工作。时间节点安排：权力：1. 有对采购部进行全面业务管理、行政管理，有权根据需要修改完善部门职务说明书；2. 分供单位的招标、考察和参与和审核权。3. 公司材料设备及分项工程招投标开标、评标工作的参与权；4. 下属员工工作计划执行情
13、况的监督、检查、考核、奖惩提名权；5. 下属员工任免的建议权；6. 审批部门各类计划、报告、收发文及 1 日以内请假申请的权力7. 审核部门请款、合同、招标、成本分析、商务比较分析、报销的权力。工作协作关系：内部协调关系公司领导层、各部门负责人、部门员工外部协调关系政府相关职能及相关供应商等任职资格：专 业房地产管理、工民建等相关专业业务水平精通行业知识、了解施工工序，熟悉常用建筑材料、构配件、制品以及常用设备执业资质具体行业相关资质证书者为佳经 验5 年以上地产行业采购管理、招投标管理经验；职位要求具有较强的领导才能和责任心，较强的计划组织能力和解决问题的能力、执行能力；具备一定的财务管理知识、法律知识（尤其是国家的招投标法和合同法），具备相应
