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1、表表 格格 目目 录录1、管理评审会议记录2、管理评审计划3、会议签到表4、管理评审报告5、年度培训计划6、培训记录7、合同清单8、监理合同评审报告9、监理招标文件评审报告10、 回访记录11、 投诉记录12、 顾客满意程度调查表13、 合格实验室名册14、 合格实验室评价表15、 监督检查记录16、 业主提供产品台帐17、 监视和测量装置台帐18、 监视和测量装置采购计划审批表19、 监视和测量装置领用登记表20、 监视和测量装置内校记录21、 监理档案交接记录表22、 监理档案审核备考表23、 不合格品统计表24、 不合格品评审记录25、 年度审核计划26、 审核实施计划27、 内审检查表
2、28、 不合格项报告29、 内部质量管理体系审核报告30、 不合格项分布表31、 质量信息反馈单 32、 纠正/预防措施报告33、 质量管理体系受控文件清单34、 文件补发/更改/复制/销毁作废/留用/借阅申请35、 文件发放登记表36、 文件收文登记表37、 文件借阅登记表38、 质量记录清单39、 统计技术应用表40、 统计技术应用效果验证记录表管理管理评审评审会会议记录议记录表表01时时 间间地地 点点主主 持持 人人记记 录录 人人参加参加评审评审人人员员： ：会会议记录议记录： ：年年 月月 日日管管 理理 评评 审审 计计 划划表表02评审评审目的：目的：评审评审参加部参加部门门、
3、人、人员员： ：评审评审内容：内容：(评审输评审输入要求入要求详见详见程序文件程序文件)各部各部门评审门评审准准备备工作要求：工作要求：计计划划评审时间评审时间： ：编编制：制： 审审核：核： 批准：批准： 日期：日期：会会 议议 签签 到到 表表会会议议名称：名称： 表表03参加人参加人员员部部 门门 名名 称称职职 务务时时 间间备备 注注管管 理理 评评 审审 报报 告告表表04评审评审会会议时间议时间、地点：、地点：评审评审目的：目的：参加参加评审评审人人员员： ：评审评审内容摘要：内容摘要：评审结论评审结论： ：改改进进、 、纠纠正正预预防措施摘要及防措施摘要及责责任部任部门门： ：
4、编编制：制： 审审核：核： 批准：批准： 日期：日期：年年 度度 培培 训训 计计 划划表表05日期日期受培受培训训 部部 门门参加培参加培 训训人人员员培培 训训 内内 容容培培 训训 方方 式式备备注注编编制：制： 审审核：核： 批准：批准： 日期：日期：培培 训训 记记 录录培培训题训题目：目： 表表06时时 间间地地 点点目的：目的：依据：依据：教教师师： ：参加人参加人员员： ：培培训训内容：内容：合合 同同 清清 单单营营口口经济经济技技术术开开发发区建区建设监设监理有限公司理有限公司 表表07序序 号号工程名称工程名称建建设单设单位位工程工程 规规 模模工程工程 投投资资份份 数
5、数签签定定 日期日期编编号号监监理合同理合同评审报评审报告告表表08工程名称工程名称建建设单设单位位建建 筑筑 面面 积积 层层 数数工程工程类别类别 总总高度高度/ 跨跨 度度工程造价工程造价评审评审方式方式评审负评审负 责责 人人评审时间评审时间合同合同简简介：介：经办经办人：人：年年 月月 日日评审评审意意见综见综述：述：经办经办人：人：年年 月月 日日 参参 评评 部部 门门 评评 审审 意意 见见参参评评人人员员 （ （签签字）字）评评 审审 会会 签签审审批意批意见见： ：审审批人：批人：年年 月月 日日监监理招理招标标文件文件评审报评审报告告表表09工程名称工程名称工程地址工程地
6、址招招标单标单位位接接标时间标时间投投标时间标时间工程工程简简介：介：经办经办人：人：年年 月月 日日 评审评审意意见见及投及投标标策略：策略：记录记录人：人：年年 月月 日日 审审批意批意见见： ：审审批人：批人：年年 月月 日日回回 访访 记记 录录 表表10工程名称工程名称建建设单设单位位建建设设地点地点开工开工时间时间竣工竣工时间时间回回访访情况或情况或发现问题发现问题： ：经办经办人：人： 年年 月月 日日顾顾客客单单位的建位的建议议或意或意见见： ：顾顾客客单单位：位： 年年 月月 日日 顾顾客客评语评语： ：顾顾客姓名：客姓名： 年年 月月 日日回回 访访 人人回回 访访 时时
7、间间投投 诉诉 记记 录录 表表11工程名称工程名称竣工交付竣工交付 日日 期期建建设单设单位位施工施工单单位位投投诉诉日期日期投投诉问题诉问题： ：处处理措施：理措施：建建设单设单位代表：位代表：年年 月月 日日接待人接待人/日期：日期：记录记录人人/日期：日期：顾顾客客满满意程度意程度调查调查表表表表12很很满满意意较满较满意意满满意意较较不不满满意意不不满满意意评评分分 标标准准 调查调查 项项目目96100 分分9195 分分9086 分分8581 分分80 分以下分以下工程工程质质量控制量控制 （ （0.2） ）监监理人理人员员服服务务 态态度（度（0.1） ）监监理人理人员员工作工
8、作 责责任心（任心（0.2） ）项项目目组组成成员综员综合合 能力（能力（0.2） ）进进度控制（度控制（0.2） ）投投资资控制（控制（0.2） ）加加 权权 值值评评价价结论结论： ：填写人：填写人： 日期：日期：合格合格实验实验室名册室名册表表13序序 号号单单 位位 名称名称采采购产购产品品/ 服服务务内容内容资质资质等等级级备备注注年年 月月 日日合格合格实验实验室室评评价表价表表表14总总承包方全称承包方全称资资 质质 等等 级级 对对分承包方分承包方评评价：价：评评价人：价人：评评价价结论结论： ：经营经营副副总经总经理：理：年年 月月 日日监监 督督 检检 查查 记记 录录受受
9、检检部部门门： ： 表表15序号序号检查检查内容内容涉及条款涉及条款检查结检查结果果检查检查人：人： 年年 月月 日日业业主提供主提供产产品台品台帐帐表表16序序 号号名名 称称规规 格格数数 量量状状 态态接收接收 时间时间业业主主签认签认： ：年年 月月 日日监视监视和和测测量量设备设备台台帐帐表表17序序 号号名名 称称规规格格 型号型号数数 量量生生产产 厂厂出厂出厂 编编号号检检定定 周期周期检检定定 部部门门检检定定 状状态态监视监视和和测测量量设备设备采采购计购计划划审审批表批表表表18序序 号号监视监视和和测测量量设备设备 名名 称称规规 格格 型型 号号单单位位数量数量需需
10、用用 日日 期期备备注注申申报报人：人： 审审批人：批人：年年 月月 日日 年年 月月 日日监视监视和和测测量量设备领设备领用登用登记记表表表表19序序 号号监视监视和和测测量量 设备设备名称名称规规 格格 型型 号号编编 号号数数 量量领领用用 日期日期领领用用 部部门门领领用用 人人归还归还 日期日期年年监监理档案交接理档案交接记录记录表表表表21序序 号号名名 称称数数 量量交交 接接 日日 期期交接人交接人说说 明明监监理档案理档案审审核核备备考表考表表表22本档案共本档案共 册，其中文字材料册，其中文字材料 张张， ，图纸图纸材料材料 张张， ， 立卷人立卷人对对本档案完整准确情况的
11、本档案完整准确情况的说说明：明：立立 卷卷 人：人： 年年 月月 日日项项目目总监总监理工程理工程师师： ： 年年 月月 日日公司档案室的公司档案室的审审核核说说明：明：技技术负责术负责人：人： 年年 月月 日日档案接收人：档案接收人： 年年 月月 日日 不合格品不合格品统计统计表表表表23序号序号不合格品名称不合格品名称类类 别别原原 因因备备 注注监视监视和和测测量量设备设备内校内校记录记录表表20设设 备备 名名 称称规规 格格 型型 号号精精 度度 要要 求求 生生 产产 厂厂 家家公公 司司 编编 号号检检 定定 周周 期期 使使 用用 地地 点点检检 定定 地地 点点检检 定定 时
12、时 间间检检定和校准内容：定和校准内容：检检定和校准定和校准结结果：果：参加参加检检定人定人员签员签字：字：不合格品不合格品评审记录评审记录表表24工程名称工程名称项项目目监监理部理部不合格事不合格事实实描述：描述：不合格不合格类类型：型： 一一 般般 严严 重重 审审核人：核人： 年年 月月 日日 责责任部任部门负责门负责人：人： 年年 月月 日日采取的采取的纠纠正措施：正措施：制定人：制定人： 年年 月月 日日 批准人：批准人： 年年 月月 日日纠纠正措施完成情况：正措施完成情况：责责任部任部门负责门负责人：人： 年年 月月 日日纠纠正措施的正措施的验证验证： ：验验 证证 人：人： 年年
13、 月月 日日年年 度度 审审 核核 计计 划划表表25审审核目的：核目的：被被审审核部核部门门： ：审审核依据：核依据：审审核方法：核方法：审审核核时间时间、持、持续时间续时间： ：编编 制：制： 时时 间间： ： 审审 核：核： 时时 间间： ： 批批 准：准： 时时 间间： ：审审 核核 实实 施施 计计 划划表表26审审核核组组长组组长： ： 组员组员： ： 1、审审核目的：核目的：2、审审核依据：核依据：GB/T190012000 idt ISO9001： ：2000本公司本公司质质量手册第二版及量手册第二版及质质量管理体系其它文件。量管理体系其它文件。3、审审核范核范围围： ：质质量手册覆盖的所有部量手册覆盖的所有部门门和要素。和要素。4、审审核核时间时间： ： 年年 月月 日至日至 年年 月月 日日首次会首次会议时间议时间： ： 月月 日日 时时 分分末次会末次会议时间议时间： ： 月月 日日 时时 分分5、现场审现场审核期核期间请间请被被审审核方有关人核方有关人员员参加下列活参加下列活动动： ：首、末次会首、末次会议议：最高管理者或其代表及：最高管理者或其代表及审审核有关的管核有关的管理人理人员员参加。参加。审审核活核活动动：按：按审审核日程安排，
