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1、江西某某某物流有限公司加工80万头生猪物流建设项目可行性研究报告江西某某某物流有限公司二0一一年十二月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据和范围31.3 项目主要经济技术指标41.4 结论及建议4第二章 项目建设的必要性与可行性62.1 项目建设的背景62.2 项目建设的必要性72.3 项目建设可行性11第三章 市场分析143.1 猪肉制品市场分析143.2 项目产品的市场竞争优势分析183.3 销售方案19第四章 场址及建设条件224.1 场址224.2 建设条件224.3 某某某县社会经济现状25第五章 建设规模与产品方案263.1 建设规模263.2 产品方案26第
2、六章 技术、设备和工程方案286.1 技术方案286.2 生产设备的配置316.3 工程方案35第七章 总图运输与公用辅助工程407.1 总图布置407.2 场内外运输417.3 公用工程41第八章 环境影响评价488.1 区域环境现状488.2 环境保护、设计标准488.3 环境保护、设计原则488.4 设计范围498.5 项目污染及治理措施498.6 环境影响评价53第九章 节能分析559.1 编制依据559.2 节能原则559.3 节能措施569.4 节水措施56第十章 劳动安全、卫生与消防5810.1 危害因素及危害程度5810.2 劳动安全、卫生防范措施方案5810.3 消防62第十
3、一章 组织机构及人力资源配置6511.1组织机构6511.2 人力资源配置65第十二章 项目实施进度6712.1 项目实施期6712.2 项目实施进度67第十三章 招投标6813.1 招标依据6813.2 招标工作68第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算7114.2资金筹措75第十五章 财务评价7615.1 经济评价和效益分析依据7615.2 营业收入估算和成本费用分析7814.3 经济效益分析和评价7815.4 盈亏平衡分析7915.5 敏感性分析7915.6 财务评价结论80第十六章 社会效益及风险分析8116.1 社会效益8116.2 风险分析81第十七章 结论及建议831
4、7.1 结论8317.2 建议83生猪物流建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况一、项目名称年加工80万头生猪物流建设项目二、建设单位江西某某某物流有限公司江西某某某物流有限公司是集优质种猪、商品猪养殖、兰花种植等生产及其销售为一体的私营有限责任公司，是省一级种猪场，省级龙头企业。公司以人才为依托，以科技为向导，倡导绿色高效养殖。现有高级畜牧畜医5人，中级技术人员8人，并聘有多名全国、省内著名的畜牧专家担任顾问。公司设备先进，配套设施完善，建有智能化电子监控系统，计算机综合管理系统，建立了完备的污水管理中心，国内一流的兽医实验室，人工授精中心，并形成了猪-沼-果（渔）良性生态模式。
5、公司现年出栏优质猪70000余头，生产的种猪不仅畅销本省，还远销江苏、浙江、湖南、广东等全国各地，产品供不应求。三、拟建地点某某某县四、建设期限项目建设期限为：2011年10月至2014年10月，分三期建设，其中：一期建设工期为2011年10月2013年2月；二期建设工期为2013年3月2013年12月；三期建设工期为2014年1月2014年10月五、建设规模及产品方案1、建设规模本项目总用地面积为506亩，总建筑面积为178057.51平方米，其中车间及仓库等生产性用房建筑面积为168668平方米，办公楼、职工宿舍8600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，8条生产线，
6、以及道路、绿化、供电、给排水等室外工程。本项目分三期建设。其中：一期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为84334平方米，办公楼3600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，4条生产线，以及部分室外工程；二期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，宿舍楼5000平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程；三期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程。2、产品方案本项目建成投产后生产规模为年屠宰加工80万头生猪，实现年产生鲜肉40000吨、冷鲜白条肉20000吨、火腿肠8000吨、腊肉9000吨。分三期
7、：其中一期屠宰能力为40万头生猪，二期20万头生猪，三期20万头生猪。六、项目总投资与资金筹措方式本项目投资总额为35768.2万元，其中：工程费用21985.1万元、工程其他费用3277.1万元（含土地费用2277万元）、基本预备费1260.6万元、流动资金9295.4万元。本项目固定资产投资为26472.8万元。其中一期固定资产投资为12706.9万元，二期7147.6万元，三期6618.2万元。本项目总投资为35768.2万元，资金来源全部由企业自筹七、项目效益情况项目建成后，预计计算期年平均销售收入为149776.0万元，生产期年均利润总额为6703.26万元。年解决当地就业为600人
8、，年均创税4307.01万元币。1.2 项目编制依据和范围一、编制依据1、中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；2、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；3、中华人民共和国食品安全法（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；4、食品安全法实施条例（中华人民共和国国务院令第557号）；5、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；6、中共中央国务院2010年1号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；7、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）；8、全国畜牧业发展第十一个五年规
9、划（20062010年）；9、国家食品行业发展“十一五”规划；10、江西省农业综合开发“十一五”规划；14、关于禽肉类食品加工的有关标准；15、某某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；16、投资项目可行性研究报告编制指南；17、项目建设单位提供的其他相关资料。二、编制范围本可行性研究报告主要对江西某某某物流有限公司拟投资的年屠宰加工80万头生猪项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.3 项目主要经济技术指标表1-1：主要技术经济指标表序号 项目 单位 数据1总占地面积亩5062项目总投
10、资万元35768.20 2.1建设投资万元26472.76 2.2建设期利息万元0.00 2.3铺底流动资金万元9295.44 3资金来源万元35768.20 3.1企业自筹万元29768.20 3.2银行贷款万元6000.00 4年平均营业收入万元149776.00 5年平均营业税金及附加万元2631.20 6年平均总成本费用万元140441.54 7利润总额（年平均）万元6703.26 8年平均所得税万元1675.81 9投资利润率%18.7410总投资收益率（ROI）%18.8411利息备付率（ICR），平均值30.38 12偿债备付率（DSCR），平均值3.55 13项目资本金净利润率
11、（ROE）%16.8914全投资内部收益率（所得税后）%17.9015全投资内部收益率（所得税前）%22.4416全投资静态回收期（所得税后）年8.26 17全投资静态回收期（所得税前）年7.38 18全投资财务净现值（I=13%）（所得税后）万元14073.61 19全投资财务净现值（I=13%）（所得税前）万元23405.13 20BEP（盈亏平衡点）%30.71.4 结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于畜牧业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，生产期项目年均利润总额为6703.26万元，投资利润率18.74%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，
12、项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1 项目建设的背景目前，中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的14%，远低于国外的40%，发展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正式处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。双汇、金锣三家肉类行业龙头企业屠宰生
13、猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。国家畜牧业“十一五”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。”国家食品发展“十一五”规划布局要求，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地。江西省是华东地区的畜牧业大省，畜牧业发展迅速，其中生猪产量位居全国前列
14、。以畜牧业为基础，江西省的肉制品加工业也得到稳步发展，但与发达省分相比，仍有较大差距。根据资料显示，目前我省的肉类制品加工量仅为肉类总产量的3.8%。某某某县是全国瘦肉型猪基地县和全国生猪调出奖励大县。近年来，该县不断在做大做强生猪产业、打造农业特色品牌、扶持龙头企业、推广优良品种、延伸产业链条上下功夫，以生猪为主的畜牧业生产已成为农民致富的支柱产业和重要的经济增长点。2009年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现
15、了逆势做大做强。19月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头，同比分别增长8.2%和12.3%。目前，全县有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。江西某某某物流有限公司在某某某县拟建生猪屠宰、肉制品加工项目，将产品进一步深度加工，实现产品增值，生产无公害绿色食品，创立优质品牌。以该项目为依托，调整农业产业化结构，促进农村经济的发展，增加农民收入，同时提高和壮大公司的整体规模和实力。2.2 项目建设的必要性1、符合中国农区畜牧业发展趋势，提高农民增收中共中央国务院1号文件明确指出，要充分利用主产区丰富的饲料
16、资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖业带动粮食增值，促进农民增收。本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大做强畜类产品加工型龙头企业。目前，某某某县绝大多数畜禽产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，畜禽产品加工业产值与畜牧业产值之比仅为0.26：1，低于先进省份1：1的比值，与国外3：1以上的比值差距更大。生猪是某某某优势传统产业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。如果某某某县启动生猪产品加工项目，每年不仅可带动相关产业的增值效益，还
17、可以解决劳动力就业。因此，认为本项目建设符合中国农区畜牧业的发展趋势。2、规范畜类屠宰加工刻不容缓，提高肉制品质量，保护环境由于某某某县屠宰业的起点低，不论是畜禽品种的改良，还是屠宰技术及肉品的精深加工都比较落后，屠宰业在低水平上徘徊不前，难以融入市场经济的大潮。对遍布城乡的大量个体屠宰点监管不力，处于放任无序状态。这些个体屠宰点基本上采用大锅宰杀的原始工艺，卫生条件极差，生产环境恶劣，并且没有严格的检验、检疫程序。这类屠宰点的泛滥，不但使国家税源大量流失，而且使病害肉流入市场，肉品质量令人担忧。一些不法业户为了追逐利润，在畜禽宰杀时竟向胴体注水，对人体健康产生重大威胁，严重损害了消费者的健康
18、和利益。据权威部门介绍，30多种人类疾病源自畜禽传染。由于畜类食品直接关系到人们的生活质量和身体健康，因此畜禽屠宰管理亟待规范和加强，发挥加工型龙头企业规模化、产业化、品牌化的特点，依托企业本身加工能力强、检测手段齐全、产品质量信誉好、市场供应比重大的优势，向市场稳定提供新鲜优质、安全放心的畜类产品，刻不容缓。3、提高农业和食品加工业经济效益的需要在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这
19、一新型农业的有效措施。4、是促进生猪资源转化增值，提高农民收入的需要农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力的重大战略选择。据资料表明，发达国家的农产品加工工业一般是农业产值的3倍以上，我国目前还不到80%，发达国家农副产品加工深度在90%以上，而我国只有2030%，发达国家从事农副产品深加工的劳动力人数是从事农业生产的五倍，我国却不到20%。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）强调，农业和农村经济结构要调整，要面向市场，依靠科技，不断向生产的广度和深度进军。挖掘内部增收潜力，充分利用资源
20、和区位优势，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，加快农民致富步伐。近年来某某某县实行“防疫、治污、标准化生产”三管齐下，促进生猪产业健康发展。2009年，全县生猪饲养量达171万头，按农业人口计算人均养猪5.2头；出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现了逆势做大做强。19月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头。本项目利用当地丰富的生猪资源，采用先进科学的新含气保鲜调理加工工艺进行猪肉制品加工，将其转化升值、加工成为高附加值的肉食品，既可满
21、足广大消费者的需求，丰富百姓的“菜篮子”，又可以实现以工富农、起到工业反哺农业的效果，加快当地农民产业结构的调整，使其成为经济增长的一个新亮点，农民增收的一个新途径，农村发展的一个新方向。5、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为2030%，产值与农业产值之比仅为0.43:1，相对发达国家60%以上和2.03.7：1的水平差距巨大。存在的主要问题是：缺乏专用品种和优质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。随着农产品产销形势
22、和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。其主要途径：调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。赣州市定南县畜牧业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。2.3 项目建设可行性1、生猪屠宰加工、肉制品加工产业符合国家相关
23、政策，支持发展（1）国家畜牧业“十一五”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。”（2）2009年3月，国务院印发物流业调整和振兴规划（国发20098号）(以下简称规划)，规划20092011年物流产业综合性发展战略。规划明确提出完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例。 （3）2009年3月26日，国家发展改革委办公厅印发物流业调整和振兴专项投资管理办法(以下简称办法)，办法明确将
24、农产品冷链列入扶持项目。2、项目生产加工后的肉制品产品市场前景广阔（1）根据江西2008年人均猪肉消费量35公斤计，仅江西年消费猪肉150万吨。目前定南县的生猪除了在珠三角地区销售外，还销往香港、澳门等地。据调查，广东、海南、香港、澳门等地年消费猪肉500万吨，可见肉类市场相当广阔。（2）我国肉类食品行业将面临着新的发展机遇。肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻，肉制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类的生产总量已居世界第一，人均占有量在发展中国家尤其是与发达国家存在一定差距。（3）国家扩大内需、鼓励消费的政策为冷冻肉类食品行业的发展提
25、供更加广阔的市场。预计到2020年，城镇和农村居民人均生活费支出分别为6173元和2051元，其中用于食品支出部分分别约为2531元和944元（恩格尔系数分别为46和41），肉类食品消费需求总量将以12的速度增长。肉类食品供给将加快由城乡二元化结构向全面商品化转变，工业加工的冷冻肉类食品在广大农村将会出现日益广阔的消费市场。3、某某某县及其周边地区有丰富的家禽资源。生猪是某某某优势传统产业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。2009年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%。据调查统计，在周边地市50公
26、里范围内，生猪出栏量每年约为250万头，生猪资源十分丰富。优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。4、便捷的交通优势某某某县毗邻鹰潭铁路枢纽、昌北机场、南昌港、九江巷，地处南昌、某某某、鹰潭、上饶、景德镇五市中心，距省会南昌仅100公里。这里交通便利，浙赣铁路复线、320国道、沪瑞高速公路、京福高速公路及东临一级公路构成了交通大动脉，东通江浙、上海，南达广东、福建，西进内地各省，北连昌九走廊，素有“赣东门户”之美誉。目前，以公路、铁路并进的区域综合交通运输系统已形成，为某某某县生猪产业化发展构筑了强大的交通网络。5、项目依托条件好其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重
27、视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。第三章 市场分析3.1 猪肉制品市场分析随着国民经济的发展，我国的肉类供给已经形成了以市场消费为主导的总体格局，部分肉制品还出口到日本、东南亚等国家和地区，肉制品加工业在国民经济中占据了十分重要的地位。同时，我国肉制品加工业也存在着许多问题和不足，加入世贸组织后，我国肉制品加工又面临着全球市场一体
28、化的巨大挑战，肉制品加工业发展的主要矛盾已经由加工能力不足，转化为加工质量不高，这也是制约我国肉制品加工业发展的重要因素。一、猪肉制品的供需现状中国肉类量已达世界肉类总产量的1/4。从1990年开始中国已成为世界最大的肉类生产和消费大国。在中国肉类食品消费结构中，近几年猪肉一直占65%左右，居于领先地位。中国人均猪肉消费量从1990年的20公斤上升到2008年的34.8公斤，已超过世界人均水平。根据美国农业部发布的年中猪肉产量预测报告，2008年全球猪肉需求量将达9690万吨，比去年增长1.5%。中国以4460万吨的需求量排名第一，同比增长1.2%，欧盟和美国分别以年需求量2130万吨（增长0
29、.3%）和940万吨（增长4.7%）位列第二和第三。全球猪肉出口将达548万吨，同比增长6.4%。美国和欧盟以170万吨和130万吨的出口量成为世界主要猪肉出口国。我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品的加工能力远比不上西方发达国家，产品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少。这主要是由于我国的肉制品在生产加工中存在着肉制品质量低、加工附加值偏低等问题，严重制约了我国肉制品的发展。主要表现在以下方面：1、加工水平低，产品单一。我国的肉制品消费主要以原料或初级产品为主，加工转化率目前全国肉制品总产量1070万吨，占肉类总量7278万吨的14.7%，远远低于发达国家加工转化率3040%的水
30、平。高新技术在我国肉制品加工业的应用还很薄弱，目前我国的肉制品品种仅有500多种，且80%的肉制品由手工作坊生产，而其中的高温肉制品和发酵肉制品质量极低，许多具有中国传统风味的名优品种没有得到开发和推广，此外，我国的特殊肉制品如低脂肪、低胆固醇、低糖类保健功能的肉制品在国内鲜有生产，因此无法顾及到特殊人群的特殊需要。2、产品质量低，方便欠佳。目前我国肉制品加工企业的管理体制、质量监督体制、企业的产品标准不够完善，而加工工艺水平低下，导致了肉制品的质量不高，肉类制品普遍表现出肉蛋白质含量低，脂肪含水量高，风味差，货架期短等缺陷。此外，我国的肉制品中可直接用于烹调的半成品、预制品的比例小，规格少，
31、消费者购买后食用和携带颇不方便。3、产品结构不合理。我国肉制品在产品结构上，中式肉制品生产的比重下降，目前还不到40%，而西式肉制品生产比重高达60%，部分地区生产的西式产品已达到了80%。这不得不归咎于我国肉类生产在引进国外先进设备和技术的同时，盲目的大西式肉制品的生产，而忽视了具有中国传统风味的中式肉制品的生产，这不仅不能满足人们的需求，而且也极大地制约了传统风味肉制品的发展，由此可见我国制品生产的结构还有待于进一步调整。4、市场管理有待完善。由于我国熟肉制品市场的管理机制不完善，法制不健全，执法不严和经营者素质差等因素，使大量不合卫生要求的病死畜禽肉流入熟肉制品市场，严重危害了人体健康。
32、此外，由于熟肉制品的加工工艺相对简单，使得个体户、小型企业纷纷参与其中，这些企业的加工技术落后，人员素质低，容易造成管理上的失控，使熟肉制品难以健康发展。2、猪肉制品市场前景2008年我国肉制品行业仍保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2008年全球红肉和家禽肉贸易保持强劲的势头。2008年我国肉类出口约60万吨，其中牛肉出中4.21万吨，猪肉出口19.92万吨，禽肉出口33.59万吨。我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还未来到，行来龙头企业在行业整合
33、过程中发展空间巨大。我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行来的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，2008年全国人均肉类占有量达到54.8公斤，预计到2011年，我国人均肉类占在量将达到75公斤，大大高于世界平均水平。广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。“十一五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起肉类流通方式的变化。主要表现为大中城市集贸市场
34、的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物流、肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广。“十一五”期间我国肉类出品的上限预测数约在160万吨，下限为110万吨。因此，肉类加工企业既要创造条件，又要积极开拓国际市场。按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%；肉制品加工产品量将超过1100万吨。预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村
35、有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。在未来几年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。本项目采用新含气调理保鲜技术进行猪肉制品加工，能够保存烹饪食品原有的色泽、风味、口感、形态和营养成分，充分满足方便、保鲜、营养的要求，项目产品的市场前景乐观。3、低温肉制品将成为肉制品主要发展趋势未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费
36、量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预计2010年，中国肉制品行业将会达到2000亿元的产值规模。这是北京中经纵横经济研究院近日发布的2008年中国肉制品行业研究咨询报告中提到的。3.2 项目产品的市场竞
37、争优势分析一、技术优势新含气调理食品加工保鲜技术是目前国内领先的食品加工新技术。该技术是针对目前普遍使用的真空包装、高温高压杀菌等常规方法存在的不足之处而开发出来的一种适合于加工各类新鲜方便食品或半成品的新技术。在不使用任何防腐剂的情况下，通过采用原材料的减菌化处理、充氮包装和多阶段升温的温和式杀菌方式，能够保存烹饪食品原有的色泽、风味、口感、形态和营养成分。新含气调理食品可在常温下贮运和销售，货架期6个月。这不仅解决了高温高压、真空包装食品的品质劣化问题，而且也克服了冷藏、冷冻食品的货架期短、流通领域成本高等缺点。二、产品质量与安全优势本项目原料主要来自江西省某某某县，生猪是某某某优势传统产
38、业和支柱产业，某某某是江西省的生猪重要产区、全国商品瘦肉型基地县。2009年，全县生猪饲养量达171万头，按农业人口计算人均养猪5.2头；出栏111万头。该县饲养的生猪品种优良、不使用违禁药物、无生长激素、无农残。本项目利用国内最先进的肉制品加工设备，加工无公害高质量的猪肉制品，在产品质量与安全方面具有明显的竞争优势。三、成本价格优势项目产品原材料来自项目所在地某某某县，该县目前有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。原料采购环节少，成本相对节约。同时，项目区拥有丰富的人力资源，劳动力成本低。项目产品具有价格
39、优势。3.3 销售方案一、销售策略及营销模式江西某某某物流有限公司从提高、维护企业和产品形象出发，强化营销系统，利用各种销售渠道和销售手段，迅速占领国内市场。该公司产品拟采取专卖店销售、代理销售、批发分销和独家销售的方式，在某某某市以及江西省周边地区拟建立销售网点，形成一定强势的市场销售网络，使企业产品能获得较大市场覆盖率和品牌展示度。二、销售队伍、销售网络建设江西某某某物流有限公司非常重视队伍建设，组建了较完善的销售队伍，销售能力强，公司将组织专职销售人员50人，承担公司销售业务。三、市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析由于肉制品加工要严格执行技术标准，生产过程复杂，在运输中要单独包装、
40、统一配送，成本较高，因此价格变动可能给本项目带来风险。所以要建立大型的生产基地，可以做到规模化生产，降低生产成本，从而降低价格风险，提高抵御风险的能力。2、防范和降低风险对策加强与养殖户的沟通，扩大基地面积，在最大程度上给予农户技术、管理等各方面支持，使农户和企业形成本个强有力的链条，从而保证原材料的供应。准确掌握同等产品价格动态，充分利用项目低成本优势，合理制定调整产品的售价，以此减少产品成本在销售环节中各种不利的影响。挖掘客户，进一步完善销售网络，采取确实可行的措施，与老客户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场，同时进一步开发国际市场的建设。坚持走科学发展观道路，加强科技创新和新产品
41、开发，提高产品的附加值，增加企业收入。建立和完善售后服务体系，减少客户投诉，以确定市场稳定健康的发展。第四章 场址及建设条件4.1 场址某某某县孝岗镇张坊4.2 建设条件一、地形、地貌条件某某某县地处赣东丘陵与鄱阳湖平原的过渡地带，整个地势由东北向西南缓慢倾斜，自北而南平原与高、中丘呈低高低高相间分布，构成自东向西南敞开的大盆地。县境常态地貌类型以丘陵为主。本工程场地为荒地，水塘。白花蛇舌草种植区地形平坦，相对高差0.5米左右。二、气候条件项目所在地属亚热带季风温润区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，春秋短，夏季长，无霜期长。具体气象参数如下：年平均气温 17.7极端最高气温 40.3
42、极端最低气温 -13.2年雷暴天数 60天最高相对湿度 80%年平均风速 2.3m/s年最大风速 29 m/s年平均降水量 1768mm日最大降雨量 243mm年主导风向 北风,东北风三、工程地质、水文地质条件某某某县境内有抚河、信江二大水系入鄱阳湖。以抚河水系为主，其控制面积744平方公里，占总面积的58.93；信江为次，控制面积为361.5平方公里，占总面积的28.63；鄱阳湖控制面积157平方公里，占总面积的12.44。全县多年平均降水量1758毫米，蒸发量1465毫米。全县水资源总量10.7亿立方米。地表水资源及地下水资源处于江西省中下游水平。某某某县现有蓄水工程1146座，总蓄水量2
43、.24亿立方米。其中中型水库4座，蓄水量6320万立方米；小（一）型水库43座，蓄水量9030万立方米；小（二）型水库223座，蓄水量6070万立方米；山塘陂坝616座，蓄水量980万立方米。已开发的地下水资源量占总资源量的25。根据某某某县区域地质资料，拟建场地地貌上为冲洪积岗地，下伏第三系群泥质粉砂岩厚度达数百米，工程地质稳定。未发现不良地质现象及软弱夹层发育情况。未发现地下文物和矿藏。场地内一层粉质粘土夹细砂为弱中等透水层，二层含粘性土细砂为中等透水层，三层中砂为强透水层。地下水对混凝土和钢筋无腐蚀作用。四、地震根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区
44、划图（GB18306-2001），项目地区地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度），因已建建筑物工程重要性等级为二级，所以本项目抗震设防按常规要求执行。五、交通运输条件区位交通优越。某某某县毗邻鹰潭铁路枢纽、昌北机场、南昌港、九江巷，地处南昌、某某某、鹰潭、上饶、景德镇五市中心，距省会南昌仅100公里。这里交通便利，浙赣铁路复线、320国道、沪瑞高速公路、京福高速公路及东临一级公路构成了交通大动脉，东通江浙、上海，南达广东、福建，西进内地各省，北连昌九走廊，素有“赣东门户”之美誉。目前，以公路、铁路并进的区域综合交通运输系统已形成，为某某某县生猪产业化发展构筑了强大的交通网络。六、
45、施工条件某某某县及某某某市内建筑材料供应有保障且价格较稳定，水泥及钢材市场供应充足，砂、砂砾可从某某某县采购获得。交通便利，施工用水可以从场区水塘抽水，用电可直接从现有管网接入。临川为建筑之乡，具备二级和三级市政工程施工的企业有多家，完全可以承担起该项目建设的重任。七、周边环境条件项目区附近无各种化学、生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及人身安全的易燃易爆危险物品库。周围无易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所、食品和饲料生产、加工、贮存，家畜饲养、产品加工等企业。对项目建设及运营不会造成影响。综上所述，项目在各方面条件均能满足本项目建设的需要。4.3 某某某县社会经济现状某某某县2009年
46、完成生产总值56.9亿元，增长13.5%；在2005年28.9亿元的基础上，基本实现四年翻番。固定资产投资58.3亿元，增长39.8%；在2007年26亿元的基础上，实现两年翻番。财政收入6.08亿元，增长35%，在全省排位由上年的第36位上升到28位，前移8位；其中地方财政收入4.16亿元，增长40.6%，在全省排位由上年的第27位上升到20位，前移7位。城镇居民人均可支配收入13214元，增长8%。农民人均纯收入6223元，增长11.8%；比全省平均水平高出1148元。社会消费品零售总额26.1亿元，增长18.7%。金融机构贷款净增7.9亿元，增长48.7%，比全省平均增幅高出10.7个百
47、分点。第五章 建设规模与产品方案5.1 建设规模本项目总用地面积为506亩，总建筑面积为178057.51平方米，其中车间及仓库等生产性用房建筑面积为168668平方米，办公楼、职工宿舍8600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，8条生产线，以及道路、绿化、供电、给排水等室外工程。本项目分三期建设。其中：一期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为84334平方米，办公楼3600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，4条生产线，以及部分室外工程；二期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，宿舍楼5000平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等
48、室外工程；三期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程。5.2 产品方案本项目建成投产后生产规模为年屠宰加工80万头生猪，实现年产生鲜肉40000吨、冷鲜白条肉20000吨、火腿肠8000吨、腊肉9000吨。分三期：其中一期屠宰能力为40万头生猪，二期20万头生猪，三期20万头生猪。1、生鲜肉、冷鲜白条肉冷鲜肉，又叫冷却肉，水鲜肉，是指严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度(以后腿肉中心为测量点)在24小时内降为0-4摄氏度，并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4摄氏度范围内的生鲜肉。发达国家早在上个世纪二
49、三十年代就开始推广冷鲜肉，在其目前消费的生鲜肉中，冷鲜肉已占到90左右。它克服了热鲜肉、冷冻肉在品质上存在的不足和缺陷，始终处于低温控制下，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等病原菌分泌毒素的速度大大降低。另外，冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，口感好，滋味鲜美。2、火腿肠火腿肠是深受广大消费者欢迎的一种肉类食品，它是以畜禽肉为主要原料，辅以填充剂（淀粉、植物蛋白粉等），然后再加入调味品（食盐、糖、酒、味精等）、香辛料（葱、姜、蒜、豆蔻、砂仁、大料、胡椒等）、品质改良剂（卡拉胶、Vc等）、护色剂、保水剂、防腐剂等物质，采用腌制、斩拌（或乳化）、高温
50、蒸煮等加工工艺制成，其特点是肉质细腻、鲜嫩爽口、携带方便、食用简单、保质期长。3、腊肉腊肉是指肉经腌制后再经过烘烤(或日光下曝晒)的过程所制成的加工品。腊肉的防腐能力强，能延长保存时间，并增添特有的风味，这是与咸肉的主要区别。熏好的腊肉，表里一致，煮熟切成片，透明发亮，色泽鲜艳，黄里透红，吃起来味道醇香，肥不腻口，瘦不塞牙，不仅风味独特，而且具有开胃、去寒、消食等功能。腊肉保持了色、香、味、形俱佳的特点，素有“一家煮肉百家香”的赞语。腊肉从鲜肉加工、制作到存放，肉质不变，长期保持香味，还有久放不坏的特点。此肉因系柏枝熏制，故夏季蚊蝇不爬，经三伏而不变质，成为别具一格的地方风味食品。第六章 技术
51、、设备和工程方案6.1 技术方案一、生产方法本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。年屠宰加工80万头生猪生产线，屠宰加工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备、检疫等条件，均要符合肉品生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。设计严格按国家标准食品厂通用规范和肉类加工厂卫生规范的要求对项目生产全过程进行把控。产品质量在设备先进，技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行ISO9001质量体系认证。二、生产工艺流程（生猪）清洗CO2窒晕刺宰烫毛洗猪打毛预冷分割卫生检疫分布各道工序开片开
52、膛取内脏整理包装冷藏剥皮1、生猪屠宰加工工艺流程2、生鲜肉、冷鲜白条肉生产工艺流程3、火腿肠生产工艺流程绞碎斩拌灌肠摆盘杀菌蒸煮冷却包装成品选料绞碎先用清水冲冼净斩拌机，用0.4%过氧乙酸消毒5分钟，再用清水冲冼干净，以减少工器具对馅料的二次污染，减少馅料中初始菌含量，为良好的货架期创造条件。在肉制品加工所有工艺环节中，接触肉馅的工器具都应进行消毒处理。先斩乳化猪皮，将猪皮表面毛处理干净，用5%的食用碳酸钠浸泡4小时以上，取出用清水漂洗，然后用专用磷酸盐0.2%、食盐1%配成的溶液浸泡18小时以上后取出。加入斩拌机中，加入3倍冰水快速斩拌，如果刀速不够，可以先将处理完的猪皮绞碎，过胶体磨磨后使
53、用。乳化料可以按分离蛋白：肥膘：冰水为1：5：5比例斩拌。注意控制乳化料温度。乳化猪皮及乳化料都应放入腌制间，存放16小时以上备用。斩拌将料配好后，将鸡肉、猪肉稍带冻绞碎，可以减少冰片用量。绞碎肉加入斩拌机中，同时加入食盐、复合磷酸盐、胡椒粉等及部分冰水，快速斩拌3-5分钟，加入乳化料及乳化猪皮，斩2-3分钟，最后加入玉米淀粉、卡拉胶、香精等，再斩1-2分钟出料灌装。灌装按所需要求进行灌装，灌完后迅速进入下道杀菌工序进行杀菌。杀菌按杀菌罐工艺操作规程进行杀菌，杀菌公式为15-50-15/110。4、腊肉生产工艺流程解冻、清洗、选料原料验收修整、分切 常温 4-8h配料斩拌腌制 10，24-48
54、h 3-4min漂洗滤干结扎刺孔灌制腌制烘烤漂洗 冷水，15min烘烤 烘烤箱，50-60，24-36h 常温30-60称量包装 真空包装机 灌肠机检验 冷水，10min 成品检验称量包装成品 烘烤箱50-6024-36h 真空包装机6.2 生产设备的配置一、设备配置基本原则1、符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、新设备；2、符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；3、符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；4、符合产品特性、生产工艺及生产技术要求；5、所购设备有较好的延续性及改造、升级空间；二、主要设备配置根据生产技术的需要，对于生产设备的性能及生产
55、能力要求较高，为了能生产出市场需求的优质产品，计划投入设备费用8060万元（详见投资估算表设备费栏）。年屠宰加工80万头生猪项目的生产线拟配置设备如下：表6-1：生猪屠宰加工设备清单一览表序号设备名称单位数量1生猪屠宰设备1.1卧式放血输送机台81.2放血提升机台81.3预清洗机台81.4胴体干燥机台81.5二氧化碳击晕系统套21.6放血吊链返回系统套21.7喷淋水温度控制系统套21.8智能控制系统套22分割设备2.1收输送机台162.2分割台台82.3自动分拣系统套23冷库设备3.1制冷系统套23.2制冷冲霜水系统套23.3电气控制系统套24冷链运输设备4.120吨冷藏汽车辆65供热设施台3
56、供热设施主要设备清单一览表序号设备名称规格及型号台数电机总数其中备用功率(KW)台数1蒸汽锅炉22导热油炉23引风机GY2-18 24引风机GY4-18.3 25鼓风机T4-72-4.5A 26鼓风机GG2-1127省煤器随炉28除尘器STL-229电动给水泵11/2GC-552110除渣机411软化水装置C-4处理水量4t/h212除氧水泵KY125-160513除氧器处理水量4t/h214软化水箱4m3415取样冷却器254416分汽缸350217除污器DN80218循环水泵SLW80-160A2119补水泵IW2.4-10.52120变频调速稳压器221上煤机422烟囱H=35m2表6-
57、2：猪肉制品生产设备清单一览表序号设备名称设备型号单位数量1进口设备1.1真空搅拌机750L31.2绞肉机AU20031.3斩拌机KU13061.4灌肠机VF620121.5打卡机POLY-CHIP343031.6烟熏炉ASR364591.7切片机Weber31.8连续包装机R23031.9连续包装机M42031.10金属检测仪32国产设备2.1滚揉机250L62.2滚揉机1000L92.3行车2吨32.4冷却槽32.5蒸煮槽92.6真空包装机DZ500/2S92.7行车2吨32.8冷却槽32.9蒸煮槽62.10洗衣机32.11烘干机32.12脱水机32.13空压机组LU30-1032.14不
58、锈钢热水机组SFQ-8-0.6-R8.236.3 工程方案一、设计依据（1）建筑结构荷载规范（GB50009-2001（2006年局部修订）；（2）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；（3）砌体结构设计规范（GB50003-2001）；（4）混凝土结构设计规范（GB20010-2002）；（5）钢结构设计规范（GB50017-2003）；（6）建筑抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（7）建筑设计防火规范（GBJ50016-2006）；（8）机械工厂设计规范（JBJ7-1996）；（9）机械工厂办公与生活建筑设计标准（JBJ/T1-1994）；（10）屋面工程质量验收规
59、范（GB50207-2002）；（11）工业建筑防腐设计规范（GB50046-2008）；（12）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；（13）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95（2001年版）。二、设计原则本工程在建筑环境设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观及构造美观现代，简洁明快，现代建筑材料及色彩的充分应用，使建筑物体现二十一世纪的现代化工业建筑的时代气息，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有地方区域文化性，并与周围的建筑环境取得统一协调。所有建构筑物按6度设防。本工程主要建筑物火灾危险
60、性为丁戊类。耐火等级为二级。三、主要建、构筑物设计方案1、厂房、车间地坪荷载180kPa，铺设300300mm压型钢板；车间主通道和废料运输通道，坪荷载100kPa，耐磨耐冲击地面；其它，地坪荷载100kPa，耐磨耐冲击地面。厂房采用大屋面人字坡、内天沟排水，坡度为5%；屋面采用双层彩钢板内夹超细玻璃棉粘保温，设双层玻璃钢采胸平天窗。厂房通风采用通风屋脊；一期施工的需要，屋脊偏置。墙体为双层压型钢板，屋面防水为压型钢板自防水，屋面及墙面保温，隔热材料均为超细玻璃棉，地面为细石混凝土面刷耐磨工业地坪涂料。车间大门手动推拉门带小门。生活间内门为木门，窗均为单框双玻（6+9+5）塑钢窗。厂房外窗采用
61、铝合金推拉窗，除生活间外墙部分为双排带型窗外，其它采用单排带型窗。窗台1200mm以下为砖砌，以上部分采用双层压型彩板墙。2、办公楼、职工宿舍、职工食堂建筑物均采用现浇钢筋砼框架结构，基础结构采用天然条形及独立基础。3、其它配套设施其它配套设施主要有门卫、配电室、垃圾站、停车场。其结构设计均为砖混结构。四、工程设计结构安全等级及结构重要性系数1、车间、仓库：安全等级二级，结构重要性系数1.0；2、办公楼、宿舍：安全等级二级，结构重要性系数1.0；3、其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。五、结构方案（1）设计采用的规范有关主导专业所提供的资料及要求；国家及赣州市现行的有关建筑结构设
62、计规范、规程及规定；当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据基本风压：0.4KN/基本雪压：0.4KN/根据2001年8月1日实施的国家标准中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度）。因此，本项目可不考虑抗震设防。工程地质本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计车间、仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。办公楼、职工宿舍、食堂：采用现浇钢筋砼框架结构。（4）主要材料选用砼：垫
63、层C10，现浇构建C30；钢筋：级钢fy=210N/级钢fy=310N/砌体：0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。（5）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。（6）主要建筑工程明细表表6-3：主要建筑工程明细表序号项目单位规模备注1生猪屠宰加工车间76165.1 1栋，3层2肉制品加工车间68606.8 1栋，
64、3层3生猪待宰间10465.4 1栋，1层4高温冷库4883.9 1栋，1层5低温冷库4883.9 1栋，1层6物料仓库3662.9 1栋，1层7锅炉房3901栋，1层8机修房2001栋，1层9办公楼36001栋，3层10职工宿舍、食堂50001栋，3层11其它配套设施200合计178057.5第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置一、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循工业项目建设用地控制指标（试行）规定。二、总平面布置主要指标7.2
65、场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车等不同的运输方式。3、运输装备本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。7.3 公用工程一、给水工程1、水源与水质、水压水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”。水压应满足管网末梢自由水头为0.25Mpa。本工程生产用水和生活用水取自地下水。2、用水量估算生活用水量：根据工业企业
66、一般生活用水定额6080L/人班（含淋浴用水）。本项目的生活用水定额按100L/人班，职工人数600人计，则项目的生活用水量应为60.0t/d。工业用水量：本项目生产用水量较大，主要为生产需求用水，日均用水量约为800t/d。其它用水量：主要为厂房车间冲洗等用水，估算为30t/d。项目总用水量为：890t/d。3、给水管网厂区管网厂区生活和生产、消火栓管网分别独立设置；厂区给水管网采用球墨铸铁管，生活为水主干管管径为DN150，环状和枝状结合布置；消火栓管网为环状布置，管径为DN200，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。循环水系统循环冷却水循环水量为65m3/h，循环水水质要求为
67、软化水，冷却塔设在空压站屋顶上，循环水泵分别设计为两台，安在空压站内，一用一备，每台水泵流量为65m3/h，水泵扬程设计为40m；设计一台冷却塔，冷却塔流量为65m3/h，温降为8度；泵房设全自动软水器一套，软水器处理能力设计为2 m3/h，循环水管道采用内衬塑钢管。水泵选型为ISG100-200B Q=65 m3/h H=47.5m N=18.5KW冷却塔选型为GFNGP-75 Q=65 m3/h t=8 N=3KW车间冷却水循环水量为165 m3/h，循环冷却水采用自来水，循环水泵分别设计为两台，一用一备，每台水泵流量为170 m3/h，水泵扬程设计为45m；设计一台冷却塔，冷却塔流量为1
68、70 m3/h，温降为5度；冷却塔设在空压站屋顶上，泵房设在空压站内，循环水管道采用钢管。水泵选型为ISG200-400A Q=170m3/h H=45m N=37KW冷却塔选型为DFNGP-75 Q=170m3/h t=5 N=7.5KW空压站循环冷却水采用自来水，循环水量为20m3/h，循环水泵采用一用一备，每台流量采用25m3/h，扬程采用32m，冷却塔设在空压站屋顶，循环水泵房设在空压站内，选用一台流量为30m3/h，温降为5度的冷却塔。循环水管道采用钢管。水泵选型为ISG65-160 Q=25m3/h H=32m N=4KW冷却塔选型为DBNL3-30 Q=25m3/h t=5 N=
69、0.8KW场地内管网沿道路布置，给水管网以环状和枝状相结合的方式布置，环状布置为主，单层建筑和多层建筑由给水管直接供给。二、排水工程1、排水量污水量取用水量的90%2、污水系统车间生活污水直接排入厂区污水管道，厂区污水管道采用钢筋混凝土排水管，主干管管径为DN300，坡度设计为0.004，排入厂区内建设的污水处理站。生产污水排入厂区污水处理站经处理后，再排入附件渠道。3、室内给排水设计给水根据消防规范在室内设室内消火栓，消火栓箱设干粉灭火器、水龙带、水枪；室内消防管网管材采用镀锌钢管，管道为环状布置。各建筑设水表计量，车间生活间和车间内卫生间单独设水表及量，室内级水水质、水压一般无特殊要求，要
70、求水质达到生活饮用水要求，卫生间生活给水管材采用RRP给水管，管道为枝状布置，在车间卫生产间设电开水器。循环水站设自动软水器供循环水补充水，处理水量为2m3/h。生产给水根据工艺要求在布置给水管道，管材采用镀锌钢管，架空铺设，枝状布置。排水室内污水管道管材采用PVC-U排水管，生活间等一般污水直接排入厂区管道，含油污水隔油池隔油后排入厂区污水管道，地坑排水由排污泵提升排至室外。室内雨水室内雨水排水采用内外结合的方式，内排水管道管材采用钢管，外排水管道管材采用PVC-U排水管。三、供电工程1、配电根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器两台，装
71、机容量为11250KVA+12500KVA.负责对整个场地的高压配电。从变配电间至车间配电间为高压配电，从车间配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220。车间配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的车间进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。2、电气安全防雷所有厂房、站房均应采取相应防雷
72、措施。采用避雷带或金属屋面做接闪器，钢筋或钢柱做引下线，桩基钢筋网做接地极。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。接地本工程主变压器中心点做好工作接地：35KV高压侧所有电气设备，电缆桥架、穿管等，均要做好接地保护；0.4KV低压侧所有电气设备、电缆桥架、穿管等，均要做好接零保护，最后所有接地装置都应牢固连接一起。微机系统、自动化仪表等要单独接地，以防干扰。四、采暖、通风1、编制依据采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）业主单位生产工艺要求和人员工作环境要求等。2、采暖与空气调节在工艺生产需要和人员经常停留的场所设置空调，空气调节室内计算参数应满足下表规定。舒适性空气调节
73、室内计算参数参数冬季夏季温度（0C）18242228风速（m/s）0.20.3相对湿度（）306040653、通风厂房、车间设全面通风，以排除车间内烟尘，排风设备采用RTC-575型屋顶排风机19台，屋面安装。车间设通风屋脊全面通风，地沟内设送风系统，送风设备采用ISQ-1000HP型管道式高压离心风机，送风管道沿地沟测壁敷设，采用双层百叶风口侧送。对于工艺设备如切割机、清洗机、电晕机等分别设置局部排风系统，其中切割机采用HY-3单机袋收尘器，清洗机设备自带排风机，接风管排出车间外。车间工位附近设置有岗位风扇，以改善工作夏季劳动条件。辅助用房如空压浊、变配电站等分别设全面通风，根据各站房的工艺
74、特点确定通风量，通风设备采用墙边式排风机。各车间卫生间分别安装BLD-400型卫生间通风器。4、管材、保温材料空调、通风系统的风管均采用镀锌钢管，采暖、空调系统的水管均采用钢管。5、消声、减振与防火车间噪声级应符合GBJ87的要求，振动级应符合GB10434、GB/T13442和JB/T6056的要求，设备运转时的噪声值不应超过80dB。噪声级超过85dB的工作场所应采取措施加以改造。为降低噪音，空调机组、风机均选用高效、低噪声设备，落地设备的基础采用减振支座，空调机、风机的进出口处风管均采用柔性连接。所有空调、通风设备、管件，保温材料均采用不燃或难燃材料，空调风管穿过机房处均装设防火阀。第八
75、章 环境影响评价8.1 区域环境现状本项目建设用地所在地周边自然、生态、社会环境良好。场区附近无污染性企业，区域内环境空气质量好于国家二级标准，项目建设严格按国家环保要求对主要污染物进行处理，达标后排放。8.2 环境保护、设计标准1、环境空气质量标准（GB3095-1996）；2、声环境质量标准（GB3096-2008）；3、污水综合排放标准（GB8978-1996）；4、大气污染物综合排放标准（GB16297-96）；5、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）；6、生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）；7、肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92
76、）；8、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）；9、锅炉大气污染物排放标准（GB13271-91）；10、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002)；11、地表水环境质量标准(GB3838-2002)。8.3 环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积
77、极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。8.4 设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。8.5 项目污染及治理措施一、项目建设过程中对环境的影响1、大气污染物：主要是场地开挖、余土装运等施工过程中产生的建设扬尘以及运输车排放的尾气，污染物包括TSP、NO2、CO；2、废水：主要是施工用水排放和施工机械
78、产生的含油废水，以及施工人员生活污水，污染物包括BOD5、CODcr、油类等；3、噪声：主要是由推土机、装卸机、搅拌机、挖掘机、电锯等施工机械产生，特别是夜间施工对周围环境造成较强烈的噪声污染，噪声级别一般为70-100dB(A)；4、固体废物：主要是来自施工过程中弃、余土，废弃砖石，混凝土碎块及其他建筑废弃物，还包括一部分生活垃圾。二、建设期环境保护措施施工中对环境影响最大的是扬尘。土石方开挖，必然破坏相应的地表植被，为减少扬尘污染，主要采取以下措施：1、首先控制尘源，施工中尽量减少地表裸露，爱护植被，及时修复因施工损坏的地表植被保护环境。2、项目建设过程中，道路的开挖及弃石堆置都将改变原地
79、形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、扩坡、复垦，恢复土地功能。以减少对环境的影响程度及防止水土流失。3、干燥时节应当对项目施工场地和材料运输道路配备洒水设施，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；总体布置时尽量考虑施工过程中填方和挖方的平衡，以减少土方的工程量和运输量；搅拌设备应加装二级除尘装置并设置在远离居住区的地方；对进出工地的车辆实行限速，并及时清扫路面，防止二次扬尘。4、施工场地应设置沉淀池处理所排污水，施工人员产生的生活污水经隔油、沉淀后排放。5、尽量使用低噪声的施工设备，避免或少用噪声大的设备，尤其应避免噪声大的工程在夜间施工
80、。6、尽量缩短施工工期，施工机械运转、车辆进出以及强光照明等尽量避免在22：00点以后到6：00点以前进行。7、倡导文明施工，及时协调解决施工过程中产生的对环境有危害的问题。三、项目运营期环境保护措施本项目要求在净化、室温环境下生产，自动化控制程度高、安全保险，主要污染物为厂内机器工作时产生的声音、废气、固体废物等，及污水、废水。主要防治措施为：生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活排水送至厂区地埋式污水处理设施处理，达到污水综合排放标准二级标准后排放。污
81、水水质及允许排放标准浓度污染物种类污水水质GB8978-1996二级标准规定污染物浓度COD400100BOD525020SS30070本项目工程每天产生的生活污水采用地埋组合式有能耗生活污水处理装置对生活污水进行处理，其处理流程如下：厌氧池接触氧化池沉淀池达标排放鼓风机污泥泵生产废水处理，生产废水主要是生猪的屠宰废水、猪肉制品加工废水、加工时的冲洗废水及车间、待宰间等生产性用房场地冲洗产生的废水。其中，屠宰废水主要产生在锅炉房与屠宰加工车间，屠宰废水具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与其他高浓度有机污水的最大不同在于它的COD浓度较高（约1500mg/L
82、），因此在工艺设计中应充分考虑COD的去除率。屠宰废水处理方法较多，由于污水的生化性较好且满足生物脱氮除磷的条件，因此，选择具有脱氮除磷的污水处理工艺能达到较好的处理效果。根据国内外污水处理技术的发展，选用常温厌氧-射流曝气CASS工艺，工艺流程如下：屠宰废水消毒池ABR池CASS池调节池预沉池格栅剩余污泥回用池回流污泥沉砂、浮渣等泥饼外运污泥干化机污泥浓缩池屠宰废水处理工艺流程图废气处理，本次设计对产品加工点采用局部强制通风，整个车间全室排风，车间烟尘排放浓度小于0.2mg/m3，排放速率0.012kg/h，排放高度一般不低于15m。通上以上方法，产品加工车间工作环境得到了很好的改善，同时车
83、间烟尘排放浓度和排放速率可以满足大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2中二级标准：颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h。废料1000t/a，统一收集后回收利用；垃圾10t/a，混合日常生活垃圾100t/a，厂区统一收集后由环卫部门处理。本项目噪声污染源是各生产机械设备等。设计时主要采取以下措施：（1）预处理线设备本身配备降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响；（2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪音对周围环境的影响；（3）机械设备选用低噪音、低能耗的螺杆式全自动控制机组，控制机组噪声75Db；同时将操作室与机房隔离，从而使工作环
84、境处噪声降低，达到噪声控制标准；（4）车间尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响。8.6 环境影响评价1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”气体产生；2、该项目所产生的部分噪声、污废水及固体废物，具有良好的控制与防护措施，对环境及周边状况影响较小；因此，该项目符合环境保护有关要求。第九章 节能分析9.1 编制依据1、国家计委、国家经贸委、建设部国资源19972542号文件关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定的通知；2、中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日)。3、国务院关于加强节能工作的决定(2006年8月8日)4、国家发改委“十一五”
85、资源综合利用指导意见5、建设部建筑节能技术政策（建科1996530号）；6、建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划；7、建设部中国节能技术政策大纲；8、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；9、关于印发节能减排综合性工作方案的通知；10、节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；11、节约能源管理暂行条例；12、节电措施经济效益计算与评价；13、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。9.2 节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。2、节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。9.3 节能措施1、采用先进的技
86、术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。2、回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。3、对锅炉、工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施4、合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5、建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。6、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。7、给排水专业采用循环水系统三处，水泵采用节能低噪声设备，对生产中的冷却水等尽可能重复利用。8、电气专业选用节能型低损耗变压器，使其负荷率在0.70.9，采用高、低压分散补偿无功功率方式，减少线路和变压器损耗。采用寿命长，光效高、配光合理的新光源灯具，每个灯具自带电容器补偿、照明开关控制灯
87、数合量，楼梯、走廊采用定时开关。9、总图布置根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源；对加工耗能工质的动力站房，例如配电室、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。9.4 节水措施结合本项目生产产品特性，产品用水情况以及生产工艺流程，项目的节水思路及措施如下：1、开发、采用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；2、积极认真地做好水质稳定工作；3、制定合理的用水定额，调整供水政策，对水资源实现商品化管理；4、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。5、生活废、污水经处理后，可用于农田或其他灌溉，以提高
88、其回收率和复生利用率，并可保护环境。6、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。7、生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。第十章 劳动安全、卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：10.1 危害因素及危害程度一、危害因素用电设备
89、、机械传动设备较多，因而存在噪声、触电、火灾、机械伤害等潜在危害。二、危害因素的特性及危害程度1、噪声危害生产过程中传动设备产生的振动、机械设备工作中产生的噪声对人体均会产生不良影响，如损伤耳膜、降低听力、引起耳聋等。2、静电、雷电危害可燃物存在之处，均可成为静电、雷电放电引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。10.2 劳动安全、卫生防范措施方案一、劳动安全1、设计依据（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；（2）建设项目(工程)劳动安全监察规定(中华人民共和国劳动部令第号)；（3）国务院关于加强安全卫生工作的通知（卫监督发2004374号）；（4）工业企业设计卫
90、生标准（GBZ1-2002）；（5）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第6号）；（6）建筑设计防火规范（GB500162006）；（7）建筑防雷设计规范（GBJ57-2004）；（8）机械工业职业卫生设计规范（JBJ18-2000）。2、设计原则执行国家有关安全和工业卫生的各项法规，选用先进的工艺和设备，提高机械化程度，减轻工人劳动强度；凡排放有害物质的场所，均采取有效的防治措施，改善工人劳动条件，确保职工生产安全。3、设计范围针对本项目中涉及的劳动安全卫生设施进行设计。建筑及场地布置本项目拟建场地开阔，地势平缓，地质构造稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象的存在，本地区地震烈度为6度区
91、。厂房及办公楼的设计依据场地的自然条件结合工艺要求进行设计，厂房布置按物流传送路线短的要求排列；厂区道路布置符合GBJ22厂矿道路设计规范的规定。4、劳动安全设计中采用的主要防范措施（1）防火防爆本项目车间火灾危险性类别为丁、戊类，设计中设置了室内外消火栓和配置了灭火器；厂区内道路通畅，形成环形消防通道，办公楼设自动喷水系统，并在屋顶设置避雷网。（2）电器安全低压配电系统采用TN-S系统，建筑物均按三级防雷建筑布置防雷系统，接地体为综合接地体，接地电阻不大于4。配电系统设专用接地线，插座回路设漏电保护装置。（3）防机械伤害工艺设备自动化程度极高，可减少工人与机器运动部位的接触；工艺平面布置按安
92、全规范留足设备间、设备与墙柱之间的安全间距；确定合理的物流运输通道宽度；确保设备操作、检修及通行安全；设备运动部件应尽可能地设置防护罩、防护挡板或护栏。（4）起重设备安全防护起重机工作级别的选择，应符合现行国家标准起重机设计规范(GB/T3811)的规定；起重机的安全装置，应符合现行国家标准起重机械安全规程(GB6067)的规定。（5）噪声防护尽量采用低噪声的生产工艺和设备，根据噪声源的特性与噪声传播方式，采用相应的隔声、消声、隔振等综合控制措施，并采用个人防护装置，推广防噪声弹性耳塞。二、职业卫生1、设计依据（1）中华人民共和国职业病防治法。（2）国发(1993)50号文国务院关于加强安全卫
93、生工作的通知。（3）GBZ1-2002工业企业设计卫生标准。（4）GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值。2、职业卫生设计中采用主要措施（1）防暑降温厂房及办公楼建筑在总图布局时考虑了南北朝向，建筑物考虑合理的空间、门窗布置及隔热措施；各工作场所以自然通风为主、机械通风为辅；车间设工业用壁扇进行降温，办公室采用空调。（2）冬季采暖车间及办公室冬季均进行采暖，以改善劳动条件。（3）食品卫生对外供食品进行卫生检查，防止食物中毒的发生。（4）职业卫生防护的机构设置根据中华人民共和国职业病防治法、GBZ1-2002工业企业卫生标准，厂区内设有医务室、女工卫生间、更衣室、男女厕所，加强职业卫生保
94、护与女工“三期”保护。10.3 消防一、设计依据（1）GBJ16-87建筑设计防火规范(2001年版)。（2）GB50116-98火灾自动报警系统设计规范。（3）GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范。（4）公用及土建专业提供的设计资料。二、设计范围本次设计是针对联合厂房及其他建筑各个环节的不安全因素进行消防设计，采取防范措施。三、设计原则为了防止和减少工业建筑火灾危害，设计中遵循了“预防为主，防消结合”的原则，针对工业建筑火灾的特点，采用可靠的防火措施，对初期火灾进行自救，做到安全适用，技术先进，经济合理。四、消防设施与措施（1）总图消防总平面布置严格按照GBJ16-87建筑设计防火规范(
95、2001年版)等国家规范的要求进行设计，厂区各建筑物之间保证有足够的防火间距，厂区道路呈环状布置，厂房四周消防车可通达，满足消防扑救面的要求，并能保证人员能迅速、安全的疏散。工厂内道路宽9m，10m，转弯半径9m，12m，满足消防通道的要求。（2）建筑消防 所有建筑物耐火等级均为二级。 车间火灾危险性为戊类，设一防火分区，办公楼及综合站房各设一个防火分区。 车间安全出口的数目不少于两个，办公楼设楼梯不少于两座，保证人员疏散的需要。（3）给排水消防车间生产火灾危险类别均为戊类，建筑物耐火等级为二级；办公楼为多层建筑，建筑物耐火等级为二级。 消防水量根据GBJ16-87(2001年版)建筑设计防火
96、规范规定，消防用水量最大的建筑物为办公楼。消防用水量为室外消火栓：20L/S t=2h室内消火栓：15L/S t=2h 室外消防给水厂区消防给水一套独立的管网。管网环状敷设。主干管DN250mm。在主干管上每隔80120米设置室外消火栓一座。 室内消防给水室内消火栓系统最不利点约需水压0.30MPa，由市政管网直接供水。自动喷水灭火系统采用临时高压供水系统。 车间及办公楼设室内消火栓灭火系统,消火栓设置间距保证两股水柱能到达室内任意部位。（4）电气消防在厂房及办公楼的疏散口设置应急照明及疏散指示，应急电源采用自带蓄电池，应急时间大于30分钟。第十一章 组织机构及人力资源配置11.1组织机构1、
97、项目组织机构组建方案江西某某某物流有限公司是按照现代企业制度建立的企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制。本项目采用公司制的组织结构，项目设一位总经理，总负责项目的所有事务，下设职能部门有采购部、生产部、销售部、财务部、人力资源部、质检部及技术研发中心，再下面就是各个分项目，职能部门为所有的分项目服务，而各个分项目内部又具有一定的自主权。董事会执行董事总经理采购部销售部财务部人力资源部质检部技术研发中心生猪屠宰加工生产车间猪肉制品生产加工车间2、项目组织机构图11.2 人力资源配置1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施
98、后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日300天。3、劳动定员数量及技能素质要求根据工作需要，项目需要的人员有技术工人、产品研发人员、普通员工、管理人员及其他人员等，预计项目所需总人数为600余人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑城镇下岗职工。4、人员培训本项目所需的各类人员均需经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；（2）对工程技术人员定期进行有关新技术、新产品、新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工
99、人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。（4）国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。第十二章 项目实施进度1、建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试车运转等。2、项目实施期根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件。由于本项目建设规模较大、建设内容较多，计划建设周期为3年，项目竣工后统一投入使用。第十三
100、章 招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。13.1 招标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；3、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；4、工程建设招标范围和规模标准规定；5、工程建设项目施工招标投标办法；6、工程建设勘察设计招标投标办法；7、工程建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法；8、江西省实施中华人民共和国招标投标法办法。13.2 招标工作一、招标方式按照江西省发展计划委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：全部工程施工采用省内公开招标，进行资格预审；设备采购实行国内公开招标；工
101、程施工监理采取邀请招标，进行资格后审。二、招标范围本项目全部工程施工、设备、材料实施公开招标，招标内容包括土建、水电安装；工程监理、勘察设计采用邀请招标形式。三、资格审查按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格预审；对邀请招标的监理、勘察设计潜在投标人进行资格后审。四、潜在投标人的要求1、邀请招标在国内邀请3家具有相应监理资质的单位参加投标。2、公开招标通过媒介发布公告，凡具有相应施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与本项目的资格预审。五、组织形式1、招标机构：具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。2、评标委员会：项目法人负责组建由多名专家组成的评标委员会
102、。 六、招标基本情况表13-1：招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计土建工程安装工程设 备监 理其 它第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算一、投资估算范围本估算内容包括：土地使用权取得费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。二、投资估算编制依据1、业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。2、设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。3、土建工程费是根据江西省建筑工程消耗量定额及
103、统一基价表（2004）、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省建筑安装工程费用定额（2004）、江西省建筑工程计价办法（试行）、江西省市政工程预算定额（2002年）、江西省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。4、设备及安装设备购置费用：主要设备选用国内先进设备。定型设备价格主要依据设备生产厂家报价，非标设备价格是以原化工部编制的非标设备计价办法汇编和各生产厂家提供的参考报价为依据。安装工程费用：设备安装费按设备价值的5%估算。5、工程其他费用其它费用：按国家建筑材料工业局建材综计发
104、1992395号文件关于建材工业工程建设其它费用定额的规定计算，并结合本项目的实际情况作了适当的调整。建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按0.8%计取；勘察设计费: 根据建设部和物价局颁布的工程设计收费标准的有关规定，按工程费用的1.5%计算。工程监理费：根据最新建设工程监理与相关服务收费标准，2007年规定，按建安工程费用的1.25%计算。环境影响评价费：按国家环保总局计价2002125号，关于环境影响咨询收费有关问题的通知计取；生产职工培训费：按劳动定员的20%，培训3个月，每人每月1500元；联合试运转费：按设备价格的0.5%计算。6、动态部分投资及流动资金涨价预备
105、费：根据国家计委1340号文件，涨价预备金暂不计取。预备费按固定资产投资与其它费用之和的5.0%计算。固定资产投资方向调节税：按国家标准定额站通知暂不计取。流动资金的计算，依据企业性质、管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法。三、投资估算的组成本工程投资估算根据工艺方案比较的需要进行编制，估算内容包括：本工程各种建（构）筑物、厂区平面、电气及自动化仪表等相关工程的投资。工程总投资包括：第一部分工程费用、工程其他费用、基本预备费、铺底流动资金等。本项目投资总额为35768.2万元，其中：工程费用21985.1万元、工程其他费用3277.1万元（含土地费用2277万元）、基本
106、预备费1260.6万元、流动资金9295.4万元。表14-1：总投资估算表 单位：万元序号费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/)一工程费用（一）土建工程11655.8 8163.2 403.0 0.0 20222.0 1车间仓库等生产用房10963.4 8060.0 403.0 19426.4 1686686502办公楼、职工宿舍、食堂645.0 103.2 748.2 86007503其他配套设施47.4 47.4 790600(二)公用、环保及运输设施设备0.0 776.9 51.3 0.0 828.2 1给排水工程267.4
107、 26.7 294.1 2供电工程196.6 13.8 210.4 3通讯设施36.0 5.0 41.0 4环保设施工程96.9 5.8 0.0 102.7 5冷藏汽车180.0 180.0 辆6300000（三）厂区总图工程922.9 12.0 0.0 0.0 934.9 1道路硬化工程607.2 607.2 67467902绿化工程252.0 252.0 55997.6453围墙63.7 63.7 m23602704大门12.0 12.0 小计12578.7 8952.1 454.3 0.0 21985.1 二工程其他费用1土地取得费用2277.0 2277.0 2建设单位管理费按工程费0
108、.8%175.9 175.9 3工程设计费按工程费1.5%329.8 329.8 4前期咨询费28.0 28.0 5工程建设监理费按工程费1.25%274.8 274.8 6竣工图编制费按设计费8%26.4 26.4 7施工图审查费按设计费1.2%4.0 4.0 8环境影响评价费5.0 5.0 9联合试运转费44.8 44.8 10办公生活家具购置费16.5 16.5 人30550011职工培训费45.0 45.0 人1004500小计3227.1 3227.1 一+二合计12578.70 8952.07 454.31 3227.1 25212.2 三预备费6.1基本预备费（一+二合计）5%1
109、260.6 1260.6 6.2涨价预备费小计1260.6 1260.6 四建设期利息五流动资金9295.4 9295.4 投资总计12578.7 8952.1 454.3 13783.1 35768.2 14.2资金筹措本项目总投资为35768.2万元，资金来源全部由企业自筹。第十五章 财务评价15.1 经济评价和效益分析依据一、财务评价依据1、本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。2、本项目建设期为2年，项目建
110、成后开始部分投产，第三年生产负荷为60%，第四年生产负荷为80%，第五年及之后均为100%，计算期为12年（含建设期）。3、项目固定资产折旧采用直线法，固定资产残值率均设为5%；房屋及建筑物的折旧年限设为20年，机械设备的折旧年限设定为10年。详见项目折旧与摊销估算表。4、摊销费。按10年平均摊销。详见项目折旧与摊销估算表。5、项目的税金主要为增值税、销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加，分别为增值税的7%及3%，所得税率为25%，工业增值税税率为13%。6、项目的基准折现率为10%。二、财务评价基础数据1、经营成本估算（1）外购原材料费本项目投资建设年屠宰加工10
111、万头生猪项目生产线，预计它的外购材料费为25870万元。本项目主要原材料是生猪、猪肉制品原材料与辅材料的采购，根据当地有关原材料价格，取当前市场平均收购价格：生猪为12.5元公斤，平均100公斤/头估算，全年费用为12.5元公斤100公斤/头10万头=12500万元；猪肉制品原材料与辅材料为1.25万元/吨，全年费用为1.25万元/吨1万吨=12500万元。辅助材料主要是添加剂和纸箱、塑料袋等包装材料等，约占主要原材料费的3%，年估算为870万元。（2）外购燃料及动力费：主要为电、燃油等消耗，预计655.5万元/年。全年用电15万千瓦时，电价0.7元千瓦时，全年电费10.5万元；全年用煤100
112、吨，全年燃料煤费600万元；水（资源）费1.5元/吨30万吨=45万元。（3）工资及福利费估算本项目定员500人，工资及福利共计961.02万元/年。（4）修理费预计每年为224.15万元/年。（5）其他费用其他费用为销售收入的5%，主要用于技术交流费、产品销售费用、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为1730万元。15.2 营业收入估算和成本费用分析一、营业收入估算本项目生产规模为实现年屠宰加工10万头生猪，项目建成达产后可实现年产生鲜肉3500吨、冷鲜白条肉1500吨、火腿肠2000吨、腊肉3000吨。按照当前市场咨询价格：生鲜肉均价与冷鲜白条肉均价为1.8万元/吨，火腿肠产品均价为6.
113、5万元/吨，腊肉产品均价为4.2万元/吨，则年销售收入为=1.8万元/吨5000吨+6.5万元/吨2000吨+4.2万元/吨3000吨=34600万元。二、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，本项目年平均总成本为29069.57万元。其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。14.3 经济效益分析和评价一、利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见：利润与利润分配表、项目投资现金流量表。二、经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、静态投资回收期以及投资利润率。
114、1、财务净现值折现率为10%时,FNPV=5492.54万元（税后）。2、财务内部收益率本项目财务内部收益率为15.53%（税后）。3、总投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为18.45%（平均）。15.4 盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100% =39.7%当生产达到设计生产能力的39.7%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到39.7%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能
115、力较强。15.5 敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析表（见附表）：表15-1：敏感性分析表变动因素变动幅度（%）评价经济指标内部回收率(%)投资回收期(年)净现值(I=12%)(万元)基本方案0税前税后税前税后税前税后19.15%15.53%6.9 7.7 9706.19 5492.54 销售收入-5%9.56%4.59%10.3 13.8 -412.38 -4626.03 5%27.22%24.24%5.6 5.9 19824.77 15611.12 经营成
116、本-5%26.12%23.06%5.7 6.1 18341.85 14128.20 5%11.11%6.43%9.5 12.2 1070.53 -3143.12 建设投资-5%20.02%16.32%6.7 7.5 10286.74 6073.09 5%18.33%14.78%7.0 7.9 9125.64 4911.99 根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大；同时，原材料价格对项目的影响程度也较大，应好好控制。15.6 财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术
117、设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。具体情况详见附表第十六章 社会效益及风险分析16.1 社会效益1、项目建成投产后每年可为国家和地方政府缴税金, 该项目投产后，投产年平均销售收入149776.0万元，每年为国家上缴销售税金及附加（含增值税）2631.2万元和所得税金1675.81万元。对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。项目的实施可有效刺激和带动运输等相关产业的发展，间接带动地方经济和国民经济的发展。2、项目建设规模较大，建设期可为当地提供大量劳务
118、工作日机会，可增加地方收入，对稳定社会秩序具有重大意义；项目建设需要大量建筑材料，对发展当地经济，提高人民生活水平作用也很大；项目建成后可以提供约600个就业岗位。 3、有利于某某某县传统生猪养殖转化为现实工业优势，增加附加值，扩大工业经济总量。项目充分吸收某某某县传统农业精华，结合现代科学技术，以第二产业使传统生猪养殖和谐结合，把传统的资源优势转变为现实的经济优势，提高农民从事养殖生产的积极性。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。16.2 风险分析表16-1：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说 明1市场风险1.1市场需求量一般市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售
119、量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素，但本项目为生猪屠宰加工生产项目，风险程度比一般的生产项目较低。1.2竞争能力一般本项目产品为定点生产，有较强的竞争力。1.3价格一般本项目产品订价有一定的竞争力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。1.4生产负荷较小本项目盈亏平衡点为39.7，生产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。2资源风险2.1原材料价格一般现阶段禽畜的价格相对较低，在今后可能出现一定的上涨，材料价格风险一般。2.2供应较低本项目所需禽畜供应充足，风险相对较低。3资金风险一般本项目投资量相对较大，自筹资金有一定压力3.1汇率3.2利率3.3资金
120、来源中断3.4资金供应不足4政策变化一般政策的变化将直接影响本项目，也将直接发影响市场需求的变化，目前政策有利于项目第十七章 结论及建议17.1 结论本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较强的偿债能力、较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技术上、经济上还是在实施上都具有较强的可行性。17.2 建议1、项目建设内容较多，所有子项目建设都应作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，有利于建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。2、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。3、项目投资较大，应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行。79
