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1、 管理体系审核报告管理体系审核报告 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：1/6项目编号： 12Q1369 受审核方： 江苏骏益智能卫浴科技有限公司 地址/邮编： 溧阳市埭头工业集中区画诗路 100 号/213311 通讯方式 联系人： 姚 瑶 电话： 0519-87367668 18014316999 传真： 0519-87367688 EMAIL: 审 核 方： 华夏中心认证中心有限公司 （CCCI） 审核组长： 龚建新 日 期： 2012 年 9 月 16 日 (本报告发放范围：(1)受审核方/委托方 (2) CC
2、CI )管理体系审核报告管理体系审核报告 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：2/6一、审核概况一、审核概况审核目的确认受审核方的质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/其他管理体系是否符合相关标准的要求，评价对法律法规的要求的符合性，确认其所实施管理体系的有效性；以决定是否推荐认证注册/保持认证注册资格/确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以决定是否推荐再认证注册。审核准则1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008 GB/T24001-2004i
3、dtISO14001:2004GB/T28001-2001 GB/T22000:2006idtISO22000:2005GB/T22080-2008idtISO27001:2005 其他2、适用的法律法规及其它要求3、受审核方编制的（A）版管理体系文件审核范围1产品和活动：A、 （QMS） 卫浴用品（坐便器坐圈和盖）的生产和售后服务。 B、 （EMS） C、 （OHSMS） D、 （ISMS） E、 （HACCP） 2部门或活动： 部门：办公室、生产技术部（车间） 、质检部、采购部、业务部、财务部(仓库)等部门 固定多场所： 1 临时多场所： 0 审核组成员组长： 龚建新 组员： 郑杏珍 审核
4、时间 2012年9月16日至2012年9月16 日（1天）受审核方审核基本情况说明体系内总人数：25 受审核方管理体系重大变更情况（监督审核填写）：本次审核重点抽样覆盖的时间段，是否按审核所策划的时期实施。对审核结论有哪些不确管理体系审核报告管理体系审核报告 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：3/6 定性和风险。体系运行到本次现场审核，按策划的时期实施了审核文件审核的情况1此次审核受审核方质量管理体系文件包括：手册 程序文件 作业指导书 其他（如：环境因素清单、危险源及风险清单、风险评估报告、方针/目标指标等）所审版
5、本及版次：A 版2审核发现：（可在文审报告中详述）3文件审核结论质量管理体系文件基本符合 GB/T19001-2008 标准要求。审核计划完成情况说明按审核计划的安排于2012年9月7日进行了一阶段审核，9月16日进行了二阶段审核。对审核策划、审核方法和抽样的说明审核过程中采用随机抽样的方法通过查看问获取了该厂质量管理体系运行的客观证据受审核方的资质及许可现场查证法规要求的资质许可证书是否真实有效且满足认证范围要求：是；否；（若不满足要求请详细说明）不符合纠正上次审核的不符合项，本次审核经现场进一步验证纠正措施有效，未发现类似问题重复发生第 项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求证书及标志使用
6、情况查证对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查未发现违规情况违规 次，详见审核记录国家各级相关抽查情况合格 未发生 不合格 说明：抽查机构： 抽查时间： 管理体系审核报告（管理体系审核报告（QMS） 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：4/6 二、二、QMSQMS 审核法规要求核查：审核法规要求核查： 体系覆盖下涉及的产品确已符合规定要求，现场查证到产品标准，如必要，请在综述中说明情况 检验/验收报告或顾客认可报告未发生过有关产品方面的投诉 发生过有关产品方面的投诉（此处详细说明，可附页）有关管理体系标准删减情况的说
7、明无有，条款为： 7.3 说明如下：产品按行业标准及顾客要求进行生产，无设计和开发过程。需强制检定的计量器具、监测装置管理是否满足法规要求：是；否；（若不满足要求请详细说明）特种设备管理是否满足法规要求：是；否；（若不满足要求请详细说明）开了不符合项需特别说明的情况：管理体系审核报告（管理体系审核报告（QMS） 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：5/6三、审核综述三、审核综述对受审核方体系运行情况的总体评价：文件审核的情况、审核计划的完成情况说明、对审核技术、方法和抽样的说明，在实现方针、目标方面管理体系的绩效及持续
8、改进的情况、体系覆盖下过程的识别、规定和有效的管理、产品的实物质量、外部信息的反馈、组织的风险管理以及自我完美机制、内审和管理评审的效果、企业纠正措施和预防措施的实施情况等。 （特别说明：如组织是多体系认证，管理体系共性部分的评价可进行综合描述，QMS、EMS、OHS、FSMS、ISMS 特性部分单独分别描述）公司成立于 2011 年 11 月，是一家专业生产中高档卫浴用品（坐便器坐圈和盖）的实体企业。公司位于公司位于风光秀丽的江南旅游圣地-江苏省溧阳市埭头镇工业集中区江苏骏益科技创业园内，厂房现有建筑面积 3600m,共有员工 25 人。公司具有年产各种规格脲醛坐便器坐圈和盖 50 万套的生
9、产能力。主要顾客有上海培坤卫浴用品有限公司、浙江台州东景礼品有限公司等。生产设备有:油压机、高斌预热器、烘箱、液压载断机冷冻干燥机、液压叉车、气鼓沙带机、布轮抛光机、吸塑机、封口机等。主要检测设备：压力表、钢卷尺、压力表、显数卡尺、电子台秤、电子计重秤塞尺等资源配置基本适宜。公司于 2012 年 6 月 1 开始建立实施质量管理体系，组织机构目前设置了办公室、生产技术部（车间） 、质检部、采购部、业务部、财务部(仓库)等部门，公司任命 姚瑶 为管理者代表，管代及各部门职责权限基本明确，制定的质量方针与质量目标基本适宜，识别公司识别外包过程有运输过程为外包过程，按采购控制程序进行控制。过程识别基
10、本适宜，审核组按照审核计划的安排于 2012 年 9 月 7 日进行了一阶段审核，9 月 16 日进行了二阶段审核。审核过程中采用随机抽样的方法通过查看问获取了该厂质量管理体系运行的客观证据，现评价如下：1.该公司建立的 2008 版管理体系文件基本符合标准要求，过程识别基本适宜。2.该公司最高管理者及全体员工的质量意识及满足顾客要求、法律法规要求的意识较强，制定的“精心打造舒适、卫生、美观的卫浴产品；竭力提供及时、优质、高效的满意服务”的质量方针具有一定的适宜性，并为员工理解。制定的“产品一次交验合格率 96%；顾客满意度 88%”的质量目标基本适宜，质量目标经考核均能完成。3 该公司针对生
11、产产品按行业、顾客要求及相关标准编制了作业文件及检验规程，基本能按检验规程的要求实施进货检验、过程检验、成品检验。但现场审核时未能提供一只储气罐（2 立方米）有效期内的合格检验报告的情况，审核组对此开出 1 项一般不符合。公司对生产过程进行了较有效的控制,生产的产品质量满足顾客要求。体系运行以来未发生重大顾客投诉及产品质量事故，产品质量稳定。4.该公司自查自纠的改进机制已经建立并取得一定成效，于 2012 年 8 月 18 日对公司质量管理体系进行了一次集中式内审，共发现了一般不符合 2 项，能针对不符合的产生原因制定并实施纠正措施，措施经验证基本有效。于 2012 年 8 月 30 日进行了
12、管理评审，管理评审输入输出满足 GB/T19001-2008 标准要求。综上所述，该公司建立的质量管理体系基本符合 GB/T19001-2008 标准要求，运行基本正常有效。管理体系审核报告管理体系审核报告 审表 015-2/B Audit Report for Management System 修订号：0.0页码：6/6四、不符合情况说明及纠正措施方面的安排四、不符合情况说明及纠正措施方面的安排本次审核发现 1 个一般不符合， 0 个严重不符合， （不符合发布见附录 1） 。要求对不符合在规定的 周内采取有效的纠正措施并提交审核组进行验证。验证的方式：书面 现场验证 五、审核结论五、审核结论受审核方的质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全管理体系/其他( )：1、 满足标准的要求，同意向中心技术委员会 推荐认证注册资
