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1、精品资料网（http:/）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料精品资料网（http:/）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料机密文件，注意保管上海永冠商业设备有限公司采购系统流程及组织整合方案上海斯隆企业管理咨询有限公司内容提纲第一部分 采购系统业务流程整合1 采购系统业务流程整合的总体思路 2 采购系统业务流程整合图解 2.1 采购系统总流程 2.1.1 采购系统总流程图 2.1.2 采购系统总流程图说明 2.2 原材料物资采购流程 2.2.1 原材料物资采购流程图 2.2.2
2、 原材料物资采购流程图说明 2.3 塑粉药水采购流程 2.3.1 塑粉药水采购流程图 2.3.2 塑粉药水采购流程图说明 2.4 商标条手提篮采购流程 2.4.1 商标条手提篮采购流程图 2.4.2 商标条手提篮采购流程图说明 2.5 外购毛胚件采购流程 2.5.1 外购毛胚件采购流程图 2.5.2 外购毛胚件采购流程图说明 2.6 五金件采购流程 2.6.1 五金件采购流程图2.6.2 五金件采购流程图说明 2.7 办公用品采购流程 2.7.1 办公用品采购流程图 2.7.2 办公用品采购流程图说明 2.8 设备采购流程 2.8.1 设备采购流程图 2.8.2 设备采购流程图说明 2.9 请
3、付款流程 2.9.1 请付款流程图 2.9.2 请付款流程图说明 2.10 供应商评审流程 2.11 供应商考核流程 2.12 供应商建档流程 2.13 供应商档案维护流程第二部分 采购系统组织结构整合3 采购系统组织结构整合的总体思路 4 采购系统组织结构整合图解 4.1 采购系统组织结构图 4.2 采购系统组织结构图说明 5 采购系统各部门功能定位与定岗定编 6 采购系统岗位描述第一部分 采购系统业务流程整合1采购系统业务流程整合的总体思路1.1 从整个公司全局最优的角度来设计和优化，考虑到仓库与采购部门的密切联系，将仓库纳入采购系统的范围。采购系统的业务流程从采购需求的提出一直到采购物资
4、的入库。消除部门间的本位主义，达到流程整合的“公司利益最大化”效果。 1.2 变“灰色流程”、“惯例流程”为“规范流程”，增强业务流程的规范性，减少随意性，实现各项采购业务的规范化运作。1.3 加强流程的可操作性，变“模糊流程”为“明确流程”。 明确相关部门、岗位在业务流程中关键节点上的职责，引入必要的监控环节，保证流程的贯彻执行。1.4 以现有业务流程为基础，对采购系统业务流程进行系统化改造，通过整合及加强关键节点上的控制，达到流程优化。1.5 针对采购系统业务流程中现存的问题，考虑到永冠公司采购工作的实际情况，在采购流程中增加采购调度这一环节，负责全面掌握各项物资的库存情况，负责各项物资的
5、申购工作。1.6 业务流程的整合借鉴外资同类型企业的先进设计思想和设计方法，结合永冠公司的实际情况，适当超前设计，以适应永冠公司快速发展的需要。2采购系统业务流程整合图解图例说明：人工作业系统作业判断文件流程起因流程结束连接符其他流程数据库流程异常结束流流程程的的符符号号说说明明2.1 采购系统总流程2.1.1采购系统总流程图采购系统总流程图流程编号：永冠采001 流程名称：采购总流程原材料采购流 程塑粉药水采购 流程商标条、手提 篮采购流程五金件采购流 程外购毛胚件采 购流程办公用品采购 流程设备采购付款 流程请付款流程财务银行付款 流程财务零用金报 支流程生生产产计计划划部部采采购购部部财
6、财务务部部供应商管理流程：创 建/维护/评审生产计划制定 流程1 12 2- -1 12 2- -2 22 2- -4 42 2- -5 52 2- -6 62 2- -7 72 2- -3 33 34 45 57 7品质管理流程6 62.1.2采购系统总流程图说明采购系统总流程图说明流程步骤说明参考资料和表单 1. 1 生产计划制定流程。生产计划部根据订单制 定各项生产、配货计划。针对各项物资需求， 采购部进行采购。 2. 2-1 设备采购付款流程。 3. 2-2 原材料采购流程。根据生产计划由采购部 测算原材料需求，进行相应的申购、采购、质 检、入库。 4. 2-3 塑粉药水采购流程。根据
7、生产计划由采购 部测算塑粉药水需求，进行相应的申购、采购、 质检、入库。 5. 2-4 商标条、手提篮采购流程。根据生产计划 部测算的商标条、手提篮需求，进行相应的申 购、采购、质检、入库。 6. 2-5 外购毛胚件采购流程。根据生产计划部制 定的外购毛胚件需求，进行相应的申购、采购、 质检、入库。 7. 2-6 五金件采购流程。根据生产计划部测算的 五金件需求，进行相应的申购、采购、质检、 入库。 8. 2-7 办公用品采购流程。根据总经办提出的办 公用品需求，进行相应的采购、质检、入库。 9. 3 供应商管理流程。对于各项物资的采购，都 会涉及到对供应商的评审、选择等，其中有些 物资的采购
8、还会选择几家较为固定的供应商进 行长期合作。必须加强对供应商的管理，包括： 创建、维护、评审等。 10.4 品质管理流程。采购的各项材料物资，入库 之前都必须进行质量检验。 11.5 请付款流程。对于长期合作供应商，根据物 资采购入库和对方发票开具情况通知财务进行 付款。 12.6 财务银行付款流程。对金额较大的采购支出， 一般采取银行付款的方式。 13.7 财务零用金报支流程。对金额较少的采购支 出，可采取先现金采购，后报销的方式。2.2 原材料采购流程2.2.1原材料采购流程图原材料采购流程图采采购购系系统统质质检检部部流程编号：永冠采002 流程名称：原材料采购流程采采购购调调度度采采购
9、购员员生产计划制定 流程原材料物资需 求清单采购副总审 核*Yes原材料物资申 购单原材料物资库 存量供应商评审流 程与定点供应商 确认需求数 量、价格与交 货期等对非定点供应 商进行询价、 比价、议价原材料物资采 购单相应采购主 管审批NoNoYes落实采购，跟 踪采购物资的 进展，督促物 资及时入库质量检验No数量、品种 规格验收YesNoYes在送货单上签 字，办理入库 登记手续，输 入电脑请付款流程与供应商协 商，采取相应 措施：折价、 补货、退货等掌握库存情况测算原材料 需求量1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 21 13 31 1
10、4 41 15 5*过渡阶段 可由生产副 总审核2.2.2原材料采购流程图说明原材料采购流程图说明（1）原材料采购流程说明流程步骤说明参考资料和表单 1. 生产计划部根据订单制定生产计划。订单，生产计划2. 采购部根据生产计划，测算原材料需求量，填 制原材料物资需求清单，内容包括品种、规格、 数量、到货日期等。根据生产计划，原 材料数量与产品数 量之间的勾稽关系， 产生原材料物资需 求清单3. 采购副总审核测算数据的准确性。过渡阶段可由生产 副总审核 4. 原材料仓库保管员定时向采购调度报原材料的 库存情况。电脑中的原材料库 存数量 5. 采购调度根据生产计划测算产品生产对原材料 的需求数量，
11、结合原材料物资库存情况和需求 清单，填制原材料物资申购单。产生原材料物资申 购单6. 主要原材料的采购，可以通过对供应商的评审， 由采购副总同总经理协商，由总经理确定几家 定点供应商（总经理可以授权采购副总审核确 定）并建立长期密切的合作关系。日常采购时 则根据质量、价格等因素在已定的供应商范围 内选择。参考合格供应商名 单、长期合同7. 对于选定的供应商不能提供的某些品种、规格 的原材料，向非定点供应商询价、比价、议价。8. 填制原材料物资采购单，内容包括：品种、数 量、金额、交货期等。产生原材料物资采 购单 9. 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审 批。 10.采购员与供应商落实采购
12、，跟踪采购物资的进 展，督促物资及时入库。必要时包括协调安排 车辆运输。11.质检部对采购的原材料物资质量进行检验。根据相关检验标准 12.质检员或仓库保管员验收发现不合格的原材料 物资，立即通知采购员，并由采购员对其进行 处理。一般情况下，与供应商协商处理方法： 折价、退货、补货等。特殊情况下，更换供应 商，并重新采购。13.原材料仓库保管员对采购物资的品种、规格、 数量进行核对。根据采购调度提供 的原材料物资申购 清单 14.验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资 入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。电脑实时反映库存 信息 15.采购调度实时掌握原材料仓库的收、发、存动 态。（2）原
13、材料采购流程调整前后的比较分析流程调整之一：调整原辅材料需求确定的流程。原流程为：原辅材料仓库根据制造部门开料组要求的需求量，结合库存情况填制原材料申购单报生产副总审批，继而由采购部门组织采购。调整后的流程：由生产计划部根据订单制定出相应的生产计划，由采购部采购调度根据生产计划测算出原辅材料需求量报采购副总审批（过渡阶段可由生产副总审批），由采购调度结合库存情况编制申购单。通过调整，可以更为科学地确定原辅材料的需求量，不仅有利于成本控制，而且使生产系统和采购系统的流程边界的界定更为合理，同时加快了需求信息迅速转化为采购信息的进程。流程调整之二：增加采购调度这个岗位节点，由采购调度作为生产部门、
14、采购部门和原材料仓库的接口，科学地界定采购流程的边界，加强了采购需求的监控，降低成本，还进一步疏通了采购信息的流通渠道。对于新增的采购调度岗位，要求其不仅能够根据生产计划测算出各类原材料的需求量，而且还要全面掌握原材料物资的库存信息，根据原材料需求信息及各项物资的安全储备量，编制申购单。2.3 塑粉药水采购流程2.3.1塑粉药水采购流程图塑粉药水采购流程图采采购购系系统统质质检检部部流程编号：永冠采003 流程名称：塑粉药水采购流程采采购购调调度度采采购购员员生产计划制定 流程塑粉药水需求 清单采购副总审 核Yes塑粉药水申购 单供应商评审流 程与定点供应商 确认需求数 量、价格与交 货期等塑
15、粉药水采购 单相应采购主 管审批NoNoYes落实采购，跟 踪采购物资的 进展，督促物 资及时入库质量检验No数量、品种 规格验收YesNoYes在送货单上签 字，办理入库 登记手续请付款流程与供应商协 商，采取相应 措施：折价、 补货、退货等掌握库存情况测算塑粉药 水需求量1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 21 13 31 14 4仓库报告塑粉 药水库存量*过渡阶段 可由生产副 总审核2.3.2塑粉药水采购流程图说明塑粉药水采购流程图说明（1）塑粉药水采购流程说明 流程步骤说明参考资料和表单 1. 生产计划部根据订单制定制造二部生产计划。
16、订单，生产计划2. 采购部根据生产计划测算喷涂工序对塑粉药水 的需求数量，填制塑粉药水需求清单，内容包 括品种、规格、数量、到货日期等。根据生产计划，所 需塑粉药水数量与 产品数量之间的勾 稽关系，产生塑粉 药水需求清单3. 采购副总审核测算数据的准确性。过渡阶段可由生产 副总审批 4. 外协外购仓库保管员定时向采购调度报塑粉药 水的库存情况。根据塑粉药水收、 发、存日记帐 5. 采购调度结合塑粉药水库存情况和需求清单， 填制塑粉药水申购单。产生塑粉药水申购 单 6. 通过对供应商的评审，由采购副总同总经理协 商，由总经理确定塑粉药水定点供应商（总经 理可以授权采购副总审核确定）并建立长期密 切的合作关系。参考与供应商的长 期合同7. 填制塑粉药水采购单，内容包括：品种、数量、 金额、交货期等。产生塑粉药水采购 单 8. 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审 批。 9. 采购员与供应商落实采购，跟踪采购物资的进 展，督促物资及时入库。必要时包括协调安排 车辆运输。 10
