哈尔滨市道里区交通科

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1、哈尔滨市道里区交通科哈尔滨市道里区交通科 20162016年度部门决算年度部门决算20172017年年1111月月第 1 页目目 录录第一部分 哈尔滨市道里区交通科概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算编报范围 四、人员构成 第二部分 2016年度哈市道里区交通科部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016年度哈市道里区交通科部门决算情况说明 一、201

2、6年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 四、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 （二）机关运行经费支出说明。 （三）政府采购支出说明 （四）2016年度国有资产占用情况说明 （五）2016年部门预算绩效管理工作开展情况说明第 2 页第四部分 专业名词解释 第一部分第一部分 哈尔滨市道里区交通科概况哈尔滨市道里区交通科概况一、部门职责1、道里区交通科隶属于区农林畜牧兽医局，贯彻执行国 家、省、市、交通行业的发展战略、政策、方针和法律、法 规；2、负责组织实施农村公路建设规划，编制年度农村公路 养护

3、建议性计划筹集和管理农村公路养护资金，监督公路管 理机构的管理养护工作，对养护质量进行检查考核。 二、机构设置道里区交通科隶属于区农林畜牧兽医局，是去农林畜牧 兽医局一个行政科。我单位在职人员编制2人，现实行政干部 2人，退休行政干部2人，共计4人全部属区财政全额拨款。 三、部门决算编报范围2016年哈市道里区交通科纳入部门决算的单位1个。 四、人员构成我单位在职人员编制2人，现实行政干部2人，退休行政 干部2人，共计4人全部属区财政全额拨款,现有个人包烧费面 积共计270平方米。第 3 页第二部分 2016年度哈市道里区交通科部门决算表第 4 页附件1 收入支出决算总表公开01表 部门：哈尔

4、滨市道里区交通科单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入133.85 一、一般公共服务支出270二、上级补助收入2二、外交支出280三、事业收入3三、国防支出290四、经营收入4四、公共安全支出300五、附属单位上缴收入5五、教育支出310六、其他收入6六、科学技术支出3207七、文化体育与传媒支出3308八、社会保障和就业支出3412.589九、医疗卫生与计划生育支出351.8810十、节能环保支出36011十一、城乡社区支出37012十二、农林水支出38013十三、交通运输支出3914.9314十四、资源勘探信息等支出40015十五、商业服务业等支

5、出41016十六、金融支出420第 5 页附件1 收入支出决算总表公开01表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次217十七、援助其他地区支出43018十八、国土海洋气象等支出44019十九、住房保障支出454.4520二十、粮油物资储备支出46021二十一、其他支出470本年收入合计本年收入合计2233.85本年支出合计本年支出合计4833.85用事业基金弥补收支差额23 结余分配49年初结转和结余24 年末结转和结余502551合计合计2633.85合计合计5233.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。第 6 页附件2

6、 收入决算表公开02表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元项 目本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类科目 编码科目名称栏次1234567合计33.8533.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出12.5812.580.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休12.5812.580.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出12.5812.580.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.

7、881.880.000.000.000.000.0021005医疗保障1.881.880.000.000.000.000.002100501 行政单位医疗1.881.880.000.000.000.000.00214交通运输支出14.9414.940.000.000.000.000.0021401公路水路运输14.9414.940.000.000.000.000.002140101 行政运行14.9414.940.000.000.000.000.00221住房保障支出4.454.450.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.454.450.000.000.000.000

8、.002210201 住房公积金1.391.390.000.000.000.000.002210202 提租补贴3.063.060.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项收入情况。第 7 页附件3 支出决算表 公开03表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分类科目 编码科目名称栏次123456合计33.8533.850.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出12.5812.580.000.000.000.0020805行政事业单位离退休12.58

9、12.580.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出12.5812.580.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.881.880.000.000.000.0021005医疗保障1.881.880.000.000.000.002100501 行政单位医疗1.881.880.000.000.000.00214交通运输支出14.9314.930.000.000.000.0021401公路水路运输14.9314.930.000.000.000.002140101 行政运行14.9314.930.000.000.000.00221住房保障支出4.45

10、4.450.000.000.000.0022102住房改革支出4.454.450.000.000.000.002210201 住房公积金1.391.390.000.000.000.002210202 提租补贴3.063.060.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。第 8 页附件4 财政拨款收入支出决算总表公开04表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款133.85 一、一般公共服务支出30000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00 二

11、、外交支出31000.003三、国防支出32000.004四、公共安全支出33000.005五、教育支出34000.006六、科学技术支出35000.008七、文化体育与传媒支出36000.009八、社会保障和就业支出3712.5812.580.0010九、医疗卫生与计划生育支出381.881.880.0011十、节能环保支出39000.0012十一、城乡社区支出40000.0013十二、农林水支出41000.0014十三、交通运输支出4214.9314.930.0015十四、资源勘探信息等支出43000.0016十五、商业服务业等支出44000.0017十六、金融支出45000.0018十七

12、、援助其他地区支出46000.00第 9 页附件4 财政拨款收入支出决算总表公开04表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款栏 次1栏 次23419十八、国土海洋气象等支出47000.0020十九、住房保障支出484.454.450.0021二十、粮油物资储备支出49000.0022二十一、其他支出50000.0023510.00本年收入合计本年收入合计2433.85本年支出合计本年支出合计5233.8533.850.00年初财政拨款结转和结余250.00 年末结转和结余530.00一般公共预算财政拨款260.

13、00 54政府性基金预算财政拨款270.00 55280.00 56合计合计2933.85合计合计5733.8533.850.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第 10 页附件5一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门：哈尔滨市道里区交通科单位：万元 项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科 目编码科目名称栏次123合计33.8533.850208社会保障和就业支出12.5812.58020805行政事业单位离退休12.5812.5802080599其他行政事业单位离退休支出12.5812.580210医疗卫生与计划生

14、育支出1.881.88021005医疗保障1.881.8802100501 行政单位医疗1.881.880214交通运输支出14.9314.93021401公路水路运输14.9314.9302140101 行政运行14.9314.930221住房保障支出4.454.45022102住房改革支出4.454.4502210201 住房公积金1.391.3902210202 提租补贴3.063.060注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。第 11 页附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 部门：哈尔滨市道里区交通科金额单位：万元 人员经费公用经费 科目 编码科目名称金

15、额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出14.72 302商品和服务支出1.16 310其他资本性支出0 30101 基本工资6.04 30201 办公费1.16 31001 房屋建筑物购建0 30102 津贴补贴5.83 30202 印刷费0 31002 办公设备购置0 30103 奖金0.97 30203 咨询费0 31003 专用设备购置0 30104 其他社会保障缴费1.88 30204 手续费0 31005 基础设施建设0 30106 伙食补助费0 30205 水费0 31006 大型修缮0 30107 绩效工资0 30206 电费0 31007 信息网络及软

16、件购置更新0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0 30207 邮电费0 31008 物资储备0 30109 职业年金缴费0 30208 取暖费0 31009 土地补偿0 30199 其他工资福利支出0 30209 物业管理费0 31010 安置补助0 303对个人和家庭的补助17.97 30211 差旅费0 31011 地上附着物和青苗补偿0 30301 离休费0 30212 因公出国（境）费用0 31012 拆迁补偿0 30302 退休费12.58 30213 维修(护)费0 31013 公务用车购置0 30303 退职（役）费0 30214 租赁费0 31019 其他交通工具购置0 30304