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1、办公室行政工作流程列表工作流 程流程名 称会务管理流程信访工作流程公文（平行文）处理 流程档案保管流程办公流程后勤管理流程市内交通费用管理流 程印章使用流程低价值办公用品管理 流程办公用品招标采购流 程保密工作管理流程员工宿舍区管理流程公文（上行文）处理 流程公文（下行文）处理 流程档案借阅流程办公车辆调度流程办公车辆维修流程市内招待费用管理流 程高价值办公用品管理 流程流程类别文娱活动工作流程流程名称：文印与复印流程 流程编号：BG01 一、目的：明确办公室对其它部门提供文印与复印支持的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司各部门的文印与复印工作 四、流程说
2、明：五、相关报告文印与复印申请表序 号执行人内容1相关部门提供底稿或图样，并由本部门负责人签字认可2办公室主任由办公室主任审核签字3文印室进行分类，对于复印份数在500份以下的由文印室复印，500份以上的要交由印刷厂承印4印刷厂承印并装订成册BG01文印与复印流程说明相关部门办公室主任印刷厂 提供底稿或 图样，本部 门负责人签 字审核签字文印室登记、分类数量在 500份 以上？内部办理否承印 并装 订成 册BG01文印与复印流程是流程名称：文印与复印流程 流程编号BG02 一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围
3、：适用于公司各部门的办公用品工作 四、流程说明：五、相关报告年度消耗计划、月度消耗计划、采购计划表、物品请购单序 号执行人内容1办公室制订各部门年度消耗指标计划2相关部门对于计划内物品需求，每月25日前上报月需求计划；对计划外物品需求，提出采购申请3主管副总对计划外物品采购申请审批并签字4办公室对计划内消耗进行汇总；对计划外消耗进行审核5材料科负责具体实施采购工作6办公室负责办公用品采购后的入库手续7相关部门由各部门的劳资员按部门的定额领用BG02办公用品采购与领用流程说明相关部门办公室材料科每月25日 前报下月 月度计划年初按部门 制定年度消 耗指标计划汇总消耗计 划实施采购采购计划表登记、
4、入库审批计划外物 品采购申 请审核各部门劳资 员按月度定 额领取主管副总审核物品请购单物品请购单物品请购单BG02办公用品采购与领用流程年度消耗计划月度消耗计划流程名称：档案保管流程 流程编号：BG03 一、目的：明确公司档案建立、保管、销毁的基本程序，规范档案管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明：五、相关报告各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序 号执行人内容1各部门按要求移交相关档案2办公室收集档案，审查、整理、归类、编号、存档3办公室保存期满整理销毁文件清册，上报4总经理审批5办公室销毁BG03档案保管流程说明BG03档案
5、保管流程办公室各部门按要求移交 相关档案审批 经总经理授权 ，可由主管副 总审批。销毁文件清 册保存期满整理销 毁文件清册 部门负责人签字是总经理收集档案审查、整理 、归类、编 号存档是否要 报经理 审批？销毁否注： 1、人事档案 保存在人力资 源部保存。 2、财务档案 在财务部保存 。流程名称：档案借阅流程 流程编号：BG04 一、目的：明确公司档案借阅的基本程序，规范档案借阅工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明：五、相关报告各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序 号执行人内容1各部门提出借阅档案申请2办公室登记，对保密档案或外单
6、位借阅档案报主管领导审批3主管副总在权限范围内审批4总经理审批5办公室办理借阅手续6各部门借阅档案，阅后归还7办公室借出档案归还时检查档案完整，办理档案归还手续BG04档案借阅流程说明BG04档案借阅流程主管副总办公室各部门提出借阅档案要求是否 密级 或外 单位 借阅 ？办理借阅手续审批是否登记 档案借阅登记表总经理是 否 要 报 总 经 理 ？是否审批借阅档案阅毕归还检查档案完 整 办理归还手 续存档流程名称：印章使用、管理流程 流程编号：BG05 一、目的：明确公司印章使用、管理的基本程序，规范印章管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的印章使用工作 四、
7、流程说明：五、相关报告使用印鉴申请，使用印鉴登记表序 号执行人内容1使用人提出使用印章申请，经部门负责人审批同意2办公室在权限范围内审批3主管副总在权限范围内审批4总经理审批5办公室登记、办理，对带出印章的情况，将印章封好，交使用部门带走6使用人按照审批结果使用印章，按时交回印章6办公室带出印章交回时，办理相关手续BG05印章使用流程说明BG05印章使用流程总经理办公室使用人审批、签字书面申请是 否 需 上 报 审 批 ？领取印章按时交回印章办理手续 检查印章 做相应登记是否是否将印章带出？封好印章 登记、交使用部门登记、盖章是否使用印章登记薄使用印章登记薄审核、签字提出印章使 用申请，经 部
8、门负责人 审批同意审批主管副总是 否 需 上 报 审 批 ？是否审批、签字 重要合同、 文件签署使 用印章，总 经理应根据 情况上报董 事会审批流程名称：公司内部执行工作管理流程 流程编号：BG06 一、目的：明确办公室对公司内部招待工作的管理的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司各部门的内部招待工作 四、流程说明：五、相关报告序 号执行人内容1相关部门向办公室提交招待申请2办公室主任由客人的身份确定相应的招待标准3食堂执行招待任务，并于每月25日汇总上月26日至本月25日的招待费用，上报至办公室主任 处审核4办公室主任/总经理审核并签字后并由财务部办理5财
9、务部审核后给予报销6食堂由食堂内部的财务进行入帐处理BG06公司内部招待工作管理流程说明财务部相关部门办公室主 任提出招待 申请由客人身份确定 招待标准食堂于每月25日汇总 上月26日至本月 25日的招待费用审核后报 销财务入 帐执行招待任务审核签字总经理审批并签 字BG06公司内部招待工作管理流程流程名称：公司小车使用管理流程 流程编号：BG07 一、目的：明确办公室对公司小车使用管理工作的流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司各部门的小车使用工作 四、流程说明：五、相关报告 用车申请单、用车台账序 号执行人内容1相关部门向办公室提出用车申请2办公室主任对用车申
10、请进行审批3车队调度检查车辆情况，当有空闲车辆时，交付申请用车部门使用；当无空闲车辆时，与其它部 门所属部门负责人沟通，在取得许可后，交付申请部门使用。BG07公司小车使用管理流程说明用车部门车队调度提出用车申 请 审批办公室主 任登记、检查综合 办车辆情况有无空闲 车辆交付使用与车辆所属部门 负责人沟通，取 得许可后检查其它部门车 辆情况有无BG07公司小车使用管理流程用车申请单用车申请单登记用车申请 单用车台 帐流程名称：会务管理流程 流程编号：BG08 一、目的：明确公司会务管理的基本程序，规范会务组织工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司本部各项会议的管理
11、工作 四、流程说明：五、相关报告业务会议报批表、会议记录序 号执行人内容1相关部门申请，向办公室领表2办公室单独或与相关部门协商拟定会议计划3主管副总审批4办公室单独或与相关部门进行会议准备，会议组织5办公室会议记录，传达会议决定（相关部门专业会议由相关部门记录、传达，会议形成的 正式文件交办公室备档）6办公室正式文件进入公文处理流程审批分发；非正式文件传达督办BG08会务管理流程说明BG08会务管理流程相关部门办公室分管领导申请，向办公室领表 业务会议报批表单独或与相关部门协 商拟定会议方案单独或与相关部门进 行会议准备、会议组织会议记录 会议记录注：总经理办公会定期召开， 办公室负责准备）
12、相关部门专业会议（主 管副总负责审批，相关部 门自行记录存档，形成的 正式文件要报办公室存档 ）是否形成文件否审批传达通知 督办事项公文处理流程是流程名称：公文处理流程 流程编号：BG09 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明：五、相关报告各种平级或不相隶属的机关之间的行文序 号执行人内容1相关部门/办公室草拟文件2办公室审查，登记3主管副总在权限范围内审批、签发文件4总经理审批，签发重要文件5办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门，存档；保密文件到期收回，统一销毁6相关部门接收文件、
13、存档BG09公文处理流程说明 - 平行文BG09公文处理流程 平行文相关部门办公室总经理主管副总草拟文件 文件审查，登记文秘草拟文件 文件签发文件 文件签发文件 文件打印，登记 ，依照拟订 人和签发人 要求分发（ 邮寄）到相 关部门文件存档接收文件审批审批是否在权限范围？是否审阅注： 1、重要的文件，总 经理还需报董事会审 批或审阅。保密文件到 期收回，统 一销毁存档流程名称：公文处理流程 流程编号：BG10 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明：五、相关报告各种下级向所属上级发送的文书序 号执行人内容1相关部门/办公室草拟文件2办公室审查3主管副总审批，签发文件4总经理审批，签发文件5办公室打印、登记、上报上级部门6上级部门审批，返回文件7办公室接收文件，报相关领导8主管副总（总经理） 批阅，交相关部门办理（重要文件批阅）9相关部门落实文件内容10办公室总结文件内容落实情况，存档BG10公文处理流程说明 上行文BG10公文处理流程 上行文相关部门办公室总经理
