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1、采购管制程序流程图FL-74-021流程步骤权责单位窗体/作业规范Reject RejectApproveRejectApprove6.16.16.46.46.46.5运筹单位厂区人员需求单位主管采购人员需求单位采购人员需求单位采购人员需求单位各主管签核请购单 U8Oracle FM-74- 02-02 PCB 连络单 FM-74-02-14 费用性料品请购单FM-74-02- 17 机构样品连络单 FM-73-01-07FM-04-01-07 设备需求评估单 FM-74-02-10 工程样品联络单 FM-74-02-05 请购单 OracleU8 FM-74-02- 02 PCB 连络单 F
2、M-74-02-14 费用性料品请购单FM-74-02- 17设备需求评估单 FM-74-02-10采购订单FM-74-02-03 费用性料品请购单FM-74-02- 17规划部同仁依订单.预估 需求开出请 购单需求单位依 需求开出请 购单部门主 管签核送至采购单位处理采购单位进行 询.比.议采购将需求 单转采购单依核决权限各 部门主管签核采购管制程序流程图FL-74-022流程步骤权责单位窗体/作业规范N G 合 格6.46.76.76.8采购厂商采购人员厂商品保人员品保人员仓管人员采购人员采购订单FM74-02-04H3进料检验程序 QP-82-03采购收料单 FM-74-02-06料品验收单采购验收单 直接入库 FM-74-02-16 采购验收单收料入库 FM- 74-02-11 进口验收明细表 FM-74-02-08 费用性料品请购单 FM-74-02- 17采购订单 FM-74-02-03 料品验收单采购验收单 直接入库 FM-74-02-16 采购验收单收料入库 FM- 74-02-11 进口验收明细表 FM-74-02-08 经费支出申请单 FM-74-02-07印出 P/O FAX 廠商CFM廠商交貨收料人員收料驗收入庫IQC 檢驗退回廠商 處理立帳