质量管理规定(09.7.1)

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1、质量管理规定质量管理规定JCEP/BM-ZBB-090605编制部门：编制部门： 质量保证部、总经理办公室质量保证部、总经理办公室编编 制：制： 崔庆平、谷玉芹崔庆平、谷玉芹 2009 / 06 / 05审审 核：核： 李明彦、朱李明彦、朱 玲玲 2009 / 06/ 05批批 准：准： 总经理办公会总经理办公会 2009 / 07 / 01 发放号：090701JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 1 页 共 8 页1. 目的：根据公司质量管理工作要求，结合公司实际生产情况，充分发挥 ERP 管理功能，特制订质量管理办法，以进一步规范质量控制和管理。2. 适用范

2、围：活塞机产品部和膜压机产品部生产过程质量管理，OEM 质量管理涉及公司管理部分参照执行。3. 职责：a) 质量保证部：负责生产过程质量管理，产品质量记录终审以及不合格项整改情况检查，负责产品质量统计和分析；b) 产品部检验部门：负责生产过程质量检验，完成产品质量情况记录和 ERP 质量情况录入；c) 设计部门：负责不合格项返修、让步处置确认和审核；d) 财务运控部：负责零部件和产品整机出厂审批，负责产品完工后 ERP 工令的关闭，并负责生产管理扣款项的执行；e) 质量责任部门：负责产品 ERP 质量情况初审，负责组织制订落实不合格项的整改措施；f) 物流部：负责理货检查，负责成品、次品和废品

3、入库管理；g) 总经理办公室：负责不合格品、成品的出厂审核与控制；h) 其他部门和人员职责和权限见岗位权限一览表。4. 质量管理方法：4.1 合格品管理4.1.1 依据公司部门职责，采购人员、生产过程操作人员向检验员报检，由检验人员依据相关要求对报检材料、零部件和产成品实施检验。4.1.2 检验完成后，由检验员填写检验记录单，并在 ERP 中对检验物品录入相关检验信息，信息录入时应明确不合格项目产生原因和责任（料废、工废），并将检验记录单转交质量保证部。4.1.3 质量保证部负责审核检验记录单，并在 ERP 中对检验合格项目完成最终审核；4.1.4 采购人员、入库责任人员负责办理入库手续；4.

4、1.5 物流部负责办理 ERP 中检验合格项目的物品入库与实物核实；4.1.6 营销部发货人员应依据 ERP 流程中已办理成品入库情况，组织发货运输；4.1.7 总经理办公室在接到物资出厂申请后，应核实 ERP 流程情况，未办理 ERP 出库手续的产品不得允许发货出厂。4.2 不合格品管理4.2.1 检验完成后，检验员在 ERP 中录入检验不合格相关检验信息，信息录入时应明确不合格项目产生原因和责任（料废、工废），同时在 ERP 中录入 NCR（不合格报告单）相关信息，并针对不合格情况在检验员初判栏内选择相应选项；4.2.2 责任部门负责人负责审核 ERP 中相关不合格信息，对存有异议项目可与

5、检验员或质量JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 2 页 共 8 页保证部核实确认，经确认无误的信息在 ERP 中予以确认，确有错误由相关人员予以信息更正。并对检验员提出的初判意见提出处置建议；4.2.3 设计部门负责人应对需要返修和让步处置的不合格项目，应在 ERP 中提出处置意见并予以确认。对于采购、生产部门负责人提出的处置建议进行认真研究，并提出处置意见并予以确认，不能单独提出处置意见的情况，应提出不合格项处置评审建议；4.2.4 质量保证部负责对 ERP 中不合格项目处置意见的最终审核，符合质量管理程序和职责权限要求，应予以审核确认。对于可能导致严重质量问

6、题项目，不得予以审核通过，并提请和组织相关部门人员召开不合格项评审会，对不合格处置情况进行评审；4.2.5 物流部根据 ERP 中不合格处置情况，将返修、让步处置物品办理次品入库（入次品库），对报废品入废品库，报废、次品退换货均以 ERP 流程中出现的不合格项目为依据，未办理次品、废品入库手续的不得进行退、换货；4.2.6 外修服务人员在服务过程中出现的报废、不合格产品需要补件时，应依据不合格品管理要求，由检验人员核实情况后，依据上述程序办理相关手续；4.2.7 产品发货和备品备件发货时，应履行 ERP 流程申报手续，财务运控部负责对出厂申请进行 ERP 流程审批，根据产品进度情况及时关闭 E

7、RP 工令，工令关闭后应不得以正常零部件出库手续办理领出，应以欠件、不合格项手续办理；4.2.8 总经理办公室在接到物资出厂申请后，应核实 ERP 流程情况，未办理 ERP 报废和次品入库手续的产品不得允许发货出厂；4.2.9 整机验收时出现欠件时，应依据上述“不合格品管理”程序由检验人员在 ERP 中填写欠件明细，责任部门完成相关审核确认。物流部在补发欠件是应依据 ERP 流程中该产品欠件明细发放欠件，未列入明细中的零部件不得以欠件形式发放。5. 产品质量统计5.1 质量保证部根据产品质量情况，及时对 ERP 自动统计情况进行核实，发现问题应及时查找原因，并通知责任部门予以纠正；5.2 质量

8、保证部每月底对统计情况进行核实并予以审核确认；5.3 财务运控部于每月初根据 ERP 统计情况，对废品、次品损失情况进行确认，发现问题应及时查找原因，并通知责任部门予以纠正；5.4 公司相关部门应及时查询产品质量情况，对发现的问题及时通知质量保证部予以落实。6. 附件一：岗位权限一览表7. 附件二：ERP 管理流程图8. 附件三：产品质量统计表9. 本规定自批准之日起开始试运行，由质量保证部、总经办公室负责解释。JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 3 页 共 8 页附件一：岗位权限一览表岗 位职责与权限采购、操作人员报 检 质量信息查询检验员检 验报废、返工ER

9、P 检验信息录入质量信息查询采购、生产负责人ERP 检验不合格信息确认检验不合格项整改质量信息查询设计人员不合格项返修、让步处置不合格项评审建议质量信息查询质量管理人员合格信息审核不合格信息审核质量统计审核质量信息查询物流部ERP 理货退换货 ERP 核实废品、次品入库质量信息查询财务运控部出厂审核、生产工令关闭质量损失统计审核质量信息查询总经理办公室产品出厂、退换货 ERP 核实质量信息查询JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 4 页 共 8 页附件二：（1）. 外购件质量管理ERP流程外外购购件件质质量量管管理理ERP流流程程活活塞塞、膜膜压压机机 产产品品部

10、部采采购购部部门门质质量量保保证证部部物物流流部部供供应应商商按按照照合合同同把把公公司司 需需要要的的零零、部部件件 送送到到环环保保公公司司到到货货确确认认检检验验员员进进行行零零部部件件 的的抽抽检检及及全全检检外外购购品品关关主主件件（全全 检检）检检验验审审核核 质质量量保保证证部部1.抽抽检检：检检验验员员负负 责责检检验验记记录录录录入入/部部 门门负负责责人人（或或授授权权 人人）审审核核; 2.全全检检(关关主主件件)：检检 验验员员检检验验记记录录录录入入/ 质质保保部部负负责责审审核核抽抽检检判判定定 检检验验员员全全检检判判定定合合格格产产品品 办办理理入入库库补补零零

11、、部部件件 供供应应商商不合格合格不合格合格抽检/全检理理货货检检验验 库库管管员员理货不不合合格格品品报报告告 检检验验员员签签署署意意见见 设设计计/采采购购人人员员终终判判返返修修 生生产产车车间间返修不不合合格格产产品品 办办理理入入次次品品库库让步零零、部部件件 退退回回供供应应商商让步判废JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 5 页 共 8 页（2）. 机加工及成品质量 ERP 流程 机机加加工工及及成成品品质质量量ERP流流程程物物流流部部质质量量保保证证部部活活塞塞、膜膜压压机机 产产品品部部运运控控部部生生产产车车间间依依据据领领料料 单单到到库

12、库房房领领料料,车车间间 进进行行加加工工和和装装配配产产品品合合格格合合格格计计划划员员根根据据成成品品及及 半半成成品品工工令令单单生生成成 领领料料单单不不合合格格入入次次品品库库关关主主件件及及成成 品品检检验验单单生生产产过过程程检检验验 监监督督检检查查、指指导导1.自自检检：物物流流部部核核对对 零零部部件件合合格格后后负负责责录录 入入/审审核核入入库库记记录录； 2.抽抽检检：检检验验员员负负责责 检检验验记记录录录录入入/部部门门负负 责责人人（或或授授权权人人）审审 核核; 3.全全检检(关关主主件件)：检检验验 员员检检验验记记录录录录入入/质质保保 部部负负责责审审核

13、核； 4.整整机机检检验验：检检验验员员 负负责责检检验验记记录录录录入入/质质 保保部部审审核核。半半成成品品及及成成品品完完工工后后 进进行行报报检检关关主主件件整整机机的的质质检检 监监督督检检查查/审审核核下下达达成成品品工工令令单单由由生生产产车车间间的的检检验验员员 依依据据产产品品检检验验方方式式进进 行行检检验验产产品品完完工工入入库库 (半半成成品品、整整机机）合合格格零零部部件件入入半半成成品品 库库,整整机机入入成成品品库库不不合合格格下下达达半半成成品品工工令令单单 计计划划员员JCEP/BM-ZBB-090605 质量管理规定质量管理规定 第 6 页 共 8 页（3）

14、. 气体压缩机厂整机入库及零部件出厂 ERP 流程气气体体压压缩缩机机厂厂整整机机入入库库及及零零部部件件出出厂厂ERP流流程程活活塞塞、膜膜压压机机 产产品品部部质质量量保保证证部部总总经经理理办办公公室室物物流流部部财财务务运运控控部部营营销销部部监监督督检检查查成成品品入入库库审审核核, 开开具具产产品品合合格格证证办办理理整整机机入入库库 入入库库人人员员从从领领料料单单中中 删删除除欠欠件件 计计划划员员气气体体压压缩缩厂厂-销销售售 管管理理-销销售售单单 二二次次审审核核 部部门门主主管管审审核核 质质检检单单ERP对对照照 欠欠件件单单出出厂厂审审批批气气体体压压缩缩厂厂-销销

15、售售 管管理理-销销售售单单 一一次次审审核核 部部门门主主管管整整机机/欠欠件件放放行行 对对照照ERP销销售售单单 欠欠件件单单和和出出库库单单 出出厂厂管管理理人人员员整整机机验验收收 检检验验员员质质检检欠欠件件单单气气体体压压缩缩厂厂-销销售售 管管理理-录录入入销销售售单单, 客客户户为为京京城城环环保保 销销售售办办公公室室1.气气体体压压缩缩厂厂中中整整机机发发货货:经经办办人人：产产品品部部部部长长发发货货人人：营营销销部部授授权权人人2.备备件件发发货货： 营营销销部部服服务务人人员员3.最最终终签签字字人人：运运控控部部部部长长整整机机验验收收整整机机入入库库 打打印印入入库库单单 库库管管员员欠欠件件出出库库申申请请 领领料料员员整整机机/欠欠件件出出库库 打打印印出出库库单单 库库管管员员在在销销售售单单中中注注明明销销售售 合合同同号号及及发发货货编编号号整整机机质质检检单单 检检验验员员整整机机/欠欠件件出出厂厂 发发货货人人员员整整机机装装配配质质检检 检检验验员员关关闭闭工工令令单单JCEP/BM-ZBB-090605