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1、KPI 指标库指标库XXX 咨咨询询有限公司有限公司2004 年年 2 月月1财务会计指标财务会计指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售 收入与当期全部工资成 本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员 工整体素质和能力2产品毛利率 产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3利润总额一定周期内完成的利润 总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增 加率（本期利润总额上期 利润总额）/上期利润总 额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理 水平，追求利润最大化5集团利润贡 献率某分（子）公司
2、利润总 额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率 一定周期内流动资金用 于固定投资和弥补亏损 的资金占用额占全部流 动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率 一定周期内流动资金的检测公司周转情况2周转率 8投资收益率 税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况 9资产负债率 负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况 103生产管理指标生产管理指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1产值一定周期内完成的入库 品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完 成率实际生产完成量/计划完 成量检测生产部门生产计划完成情
3、况3按时交货率 按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4全员劳动生 产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率 设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用 情况 6设备故障率 设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7工具消耗率 工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全 生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事 故损失率生产安全事故损失额/产 值检测生产安全事故造成的生产损失情况410生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到 了及时有
4、效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现 场的整洁、 有序性生产作业现场是否摆放 整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况125成本控制指标成本控制指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1主营业务成 本总额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子） 公司降本增效提供依据 2制造费用与 主营业成本 比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与 主营业务成 本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发 生的管理费用检测分（子）公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生
5、 的费用检测分（子）公司的产品销售费用6 7 8 9 106市场营销指标市场营销指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1销售合同额 一定周期内完成签订的 销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品 出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为 准 3货款回笼率 一定周期内回笼的销售 货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售 部门提高效率 4营销、销售 计划完成情 况周期内营销、销售计划 的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情 况5市场占有率 产品销售收入/产品市场 总份额检测一定周期内的市场占有情
6、况6营业费用比 率营业费用总额/产品销售 收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增 加率（本期销售收入上期 销售收入）/上期销售收 入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度 客户满意户数/公司全部检测公司的客户满意度情况7客户 9营业费用达 成率一定周期内实际营销费 用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达 成率一定周期实际发生的运 输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本11解决客户投 诉率一定周内解决的客户投 诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12合同归档率 周期内归档合同总数/应 归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐
7、的 准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记 录的及时性 和准确性销售往来记录是否准确 及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制 作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管 理的完成性客户信息是否完整并及 时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时 将客户信息更新 17销售结算工 作进行的及 时性准确性是否及时、准确地进行 了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算 工作8质量管理指标质量管理指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1一次检验成 功率一次检验成功的产品数/ 检验的产品总数检测生产质
8、量情况2品管成本比 重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划 及生产、品管改进参考 3质量事故处 理的及时性 有效性质量事故处理是否及时 有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合 格率抽检合格产品总数/抽检 产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问 题处理的及 时性有效性对于客户质量问题的投 诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的 及时性，准确性6质量体系评 审不符合项 数年度质量体系评审发生 的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的 差错率产品检验差错数/检验产 品总数检测产品检验人员的检验准确性和
9、水平98供方质量检 验资料的保 管情况供方质量检验资料是否 完整、准确检测质量检验人员日常工作的情况9技改项目的 完成率技改项目完成数/技改项 目计划数检测公司技改项目的完成情况1010人力资源指标人力资源指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1员工增加率 （本期员工数上期员 工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比 例各层次员工的比例分配 状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流 失率一定周期内流失的关键 人才数/公司关键人才总 数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率 （本期员工平均工资 上期员工平均工资）/上 期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培
10、 训完成率周期内人力资源培训次 数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出 勤情况部门员工出勤人数/部门 员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控 制的有效性一定周期内实际发放的 薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完 一定周期实际引进人才检测人力资源部门的招聘计划完成情况11成率总数/计划引进人才总数 9考核工作完 成的及时性 准确性公司绩效考核完成的是 否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性1012采购供应指标采购供应指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1采购计划完 成率当期采购实际完成数/
11、当 期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购成本降 低率（上期采购成本本期 采购成本）/上期采购成 本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次 交检合格率供应商一次交货合格的 次数/该月所有供应商交 货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的 情况4供应商信息 管理供应商、外协商信息的 完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商 信息，以及是否及时更改 5采购积压物 资处理的及 时性是否及时有效地处理了 仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使 用情况一定周期内采购资金付 款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况7 813
12、产品技术设计指标产品技术设计指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1研发计划完 成率当期按计划完成的研发 项目数占当期计划完成 的研发项目数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更 改的及时性是否及时将技术图档更 改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的 及时性准确 性是否按照生产进度及时 准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查 的差错率标准化审查差错次数/标 准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5 6 7 8 9 1014仓库库存指标仓库库存指标序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1总库存金额 月底全部库存产品按入 库成本价格计算的总金 额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加 强销售，为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量 月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加 强销售，为生产部门合理安排生产提供依据 3物资入库差 错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差 错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐 出错率记录有误的报表、台帐 总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审 查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量 与实际库存 量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对 销货之基本比率，为决定安全存量提供依据8
