巢湖市总工会2017年部门预算情况说明

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1、巢湖市总工会 2017 年部门预算情况说明一、部门基本职能根据巢湖市委办公室巢办字201215 号关于印发的通知规定，巢湖市总工会主要职责是：（一） 依据 中华人民共和国工会法 规定和 工会章程独立自主地开展工作。（二） 确定全市工会工作的方针和任务。 依照法律和章程，组织和指导各级工会履行职能，开展工作。（三） 依法参与涉及职工利益的有关政策、 措施和制度的拟定和建立， 向市委、 市政府和上级工会组织反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议，维护职工群体的合法利益。（四）协助市政府做好先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。（五）参与和推动国有企业改革，协调劳动关系，调节社

2、会矛盾， 组织职工参与民主管理和民主监督， 促进企业发展和社会稳定。（六） 加强职工思想政治教育， 提高职工队伍的科学文化素质， 指导基层工会组织开展健康向上的文体活动； 协助政府做好对下岗职工再就业的技能培训和再就业工作。（七） 在窗口行业和执法部门内开展职工职业道德建设和文明行业创建活动，推动社会主义精神文明建设。（八） 指导各级工会的自身建设， 加强各级工会领导班子的思想作风建设， 研究制定工会干部培训规划， 协同地方党委做好工会干部的考核和推荐工作，维护女职工的合法权益。（九）按期召开“两委”会议，指导基层工会组织召开工会代表大会和代表会议。（十） 负责工会经费的收缴管理、 使用和审查

3、、 审计工作，研究制定兴办和管理工会企、 事业的有关政策和规定， 负责对工会企、事业发展的指导协调工作。（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。二、部门概况巢湖市总工会机关现有工作人员 18 人，内设：办公室（经审办）、经保部（法律部）、组宣部（女工部）、财务部；直属市工人文化宫、市职工学校（巢湖电大）两个自收自支事业单位， 其中:市工人文化宫现有工作人员 6 人， 市职工学校 （巢湖电大）现有工作人员 7 人。三、2017 年度主要工作任务（一（一） 深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神列重要讲话精神。一是通过党组中心组学

4、习、理论研讨培训等形式， 认真学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握增强工会组织政治性、先进性、群众性的主攻方向和关键环节。 二是深入贯彻党的群团工作会议精神， 主动把工会工作放在党政工作大局中去思考和谋划， 健全和完善党工共建机制， 通过与政府召开联席会议， 及时反映工作中的新情况新问题， 积极争取党政支持和帮助工会解决实际困难。三是坚决履行政治责任，继续深化“中国梦劳动美 巢湖篇章” 主题教育， 大力宣传党的路线方针政策， 把党的主张、党的要求、 党的声音清晰准确地传达到广大职工群众中去， 着力培育宣传一批弘扬职业道德、 践行价值取向、 诠释志愿精神的行业模范。

5、（二）广泛调动职工创业创新热情，在助推发展中有新（二）广泛调动职工创业创新热情，在助推发展中有新作为作为。紧紧围绕加快创新发展、转型升级工作大局，组织动员广大职工为服务经济社会健康发展贡献智慧和力量。 一是开展“六型” 班组和工人先锋号争创活动。 在全市企业中开展学习型、绩优型、技能型、创新型、安全型、和谐型“六型”班组创建活动，争创工人先锋号和金牌职工，加强企业班组建设，提升职工素质。 二是做好文明行业创建指导和服务工作。 围绕创建全国文明城市，加强对窗口行业文明创建的指导和服务。举办巢湖市第二届窗口行业文明礼仪大赛； 开展巢湖市 “十佳文明窗口单位”、“十佳服务之星”评选活动。三是围绕企业

6、需求，做好用工培训和就业服务工作。继续举办“春送岗位”大型户外公益招聘会和招聘月活动。 发挥市职工学校功能， 组织职工（农民工）学习培训，免费为困难职工（农民工）提供技术培训，实现上岗就业。四是以劳模精神、劳动精神引领职工创业创新。 大力弘扬劳模精神， 营造 “劳动光荣、 创造伟大”的良好氛围，继续开展创建职工（劳模）创新工作室活动，在广大职工中掀起技术革新、技术攻关、节能减排、合理化建议等职工群众性技术创新活动的新热潮。（三）积极关注职工所盼所想问题，在精准服务上有新积极关注职工所盼所想问题，在精准服务上有新成效成效。发挥工会组织优势，在维护职工权益、帮扶困难职工工作中，以精准服务、精细服务

7、，赢得党政重视、企业支持、职工满意。 一是建好用好管好职工信息化服务平台， 全面完成困难职工脱困解困工作；以“四季送”为载体，重点做好困难职工和农民工帮扶救助工作。 发挥职工信息化服务平台作用， 稳步推进工会“会员服务卡”和会员“普惠制”服务工作，健全困难职工、 困难劳模档案动态管理机制。 二是深化劳动争议调解联动机制建设， 强化工资集体协商， 做好职工维权服务工作。建立健全职工法律援助机制，拓宽援助范围、简化援助程序，规范基层工会劳动争议调解组织建设，推进职工“七五”普法活动。 健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，开展企业民主管理条例宣传活动。三是进一步提高职工互助保障覆盖

8、面，继续推进女职工组织规范化和“爱心母婴室”建设。深化“安康杯”竞赛活动，进一步提升企业安全生产和劳动保护意识。 四是发挥市工人文化宫阵地作用， 举办“我们的节日”、青年职工交友联谊等系列文体活动，丰富职工文体生活。（四）全面增强基层工会组织活力，在自身建设中有新（四）全面增强基层工会组织活力，在自身建设中有新提升提升。按照工会改革创新要求，不断加强自身建设,精心打造管理科学、运行高效的工会组织体制。一是深化“两学一做”学习教育成果，开展“讲看齐、见行动”学习讨论活动，推进党建、党风廉政建设。二是强化基层工会组织建设。认真做好市工会第七次代表大会召开工作。全面完成乡镇（街道、居巢经开区）工会组

9、织形式调整工作，夯实基层工会基础，激发基层工会组织创新活力。 持续推进职工入会和工会组建工作。 三是在市直单位工会中开展“一局一品”活动创建工作。市直单位工会因地制宜打造体现 “鲜明的工会元素、 醒目的行业特点、明显的社会效益” 的服务职工活动品牌， 进一步提高市直单位工会工作水平。 四是加强工会信息化建设工作。 树立工会工作互联网思维， 主动适应信息化和新媒体广泛应用的趋势， 完善市总工会网站、 微信公众号， 打造工会联系服务职工的互联网新窗口，逐步构建“一台一网一微一线”服务网络，形成网上网下深度融合、互联互动的工作格局。四、2017 年收支预算安排情况（一）总体支出情况说明。巢湖市总工会

10、 2017 年可支配收入 611.95 万元,较上年减少 8.55 万元，下降 1.38%。支出预算 611.95 万元,较上年减少 8.55 万元，下降 1.38%。其中：基本支出 228.46 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出 383.49 万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能分类为：一般公共服务支出 354.81万元，占 57.98%，较上年增加 4.46 万元，增加 1.27%；社会保障和就业支出 126.06 万元，占 20.60%,较上年减少 2.62 万元，下降 2.04%。（二）一般公共预算基本支出情况说明。2017 年一般公共预算基本支出

11、 174.87 万元，其中：人员经费 170.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；机关运行经费 4.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（三） 政府采购情况说明。 2017 年政府采购预算总额 9.10万元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。201

12、7 年部门预算未安排购置车辆，也没有安排购置 50 万元的大型设备。（四）国有资产占有使用情况说明。截至 2016 年 12 月31 日，巢湖市总工会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆,执法执勤车辆 0 台；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。五、“三公”经费预算安排情况为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含下属单位 2 个。2017 年，“三公”经费财政拨款预算数为 13.93 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务接待费 10.43 万元，公务

13、用车运行费 3.50万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费用预算 0.00 万元，较上年预算持平。其中：下属单位 0.00 万元。经费使用严格按关于转发的通知（巢财行201464 号）规定执行。（二） 公务接待费用预算10.43万元,其中： 下属单位1.93万元。较上年减少 0.17 万元，下降 1.6%,主要原因是：经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省政府 30 条，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例和关于印发的通知 （巢财行201490 号）等规定。（三） 公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元,较上年减少 5.5 万元，下降 61.1%，其中下属单位 0.00 万元，主要原

14、因是公务用车有 3 辆减少为 1 辆。其中：公务用车运行费3.50 万元,较上年减少 5.5 万元，下降 61.1%，其中下属单位0.00 万元。主要用于保障日常公务、政策研究等方面。公务用车购置 0.00 万元，较上年持平。六、其他说明巢湖市总工会 2017 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。七、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二） 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） 机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位） 运行， 用于购买货物和服务的各项资金。2017 年 1 月 12 日巢湖市总工会