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1、2011 年下半年质量管理工作计划一 质量目标序号项目上半年实际下半年计划制动鼓88.03%92.0%铸造合格率轮毂-90%1机加工废率1.64%0.5%2产品退货率0.69%3.0%3新产品一次送样成功率100%100%4原材料受检率100%100%5工装/工艺文件/量、检具受检率100%100%二 组织机构（敬称略）组长（敬称略）：朱文友副组长：程东建 刘有明成员：周玉仲 余孟林 刘小磊 杨睿 夏官友 赖群彩 陈永秋 周海伟 三 工作举措1.通过提高工作质量提高产品质量质量不仅是产品质量，更是工作质量，没有工作质量，就没有产品质量。各工序工作质量验证措施表序号工序责任部门工作质量要求考核制
2、度推进措施1来料检验采购部，质量部100%检验工艺纪律检查考核制度 ，纠正预防措施实施考核制度 ， 质量记录实施考核制度1.7 月 16 日前：补齐下发原材料检验的标准；2.每次工艺纪律检查时，检查受检率是否为100%；3.每月月底检查核实进料次数与检验次数2铸造工序铸造车间，技术部，质量部严格按照配料单称量、投料，按规定浇注温度与时间进行浇注，铸造质量考核制度 工艺纪律检查考核制度 ， 纠正预防措施实施考核制度 ，1.每周依据工艺纪律检 查进行查实，对不符合 项开具纠正预防措施 处理单 ，对未按照要求严格控制孕育料，扒净浮渣质量记录实施考核制度质量事故管理制度实施并产生严重质量问 题的，按照
3、质量事故 管理制度进行考核；3机加工序机加车间，技术部，质量部严格按照工艺过程卡执行自检、互检机加工质量考核制度工艺纪律检查考核制度 ，纠正预防措施实施考核制度 ， 质量记录实施考核制度 质量事故管理制度1.每周依据工艺纪律检查进行查实，对不符合项开具纠正预防措施处理单 ，对未按照要求实施并产生严重质量问题的，按照质量事故管理制度进行考核；4包装入库机加车间，技术部，质量部，物管部确认外观喷漆无流痕，无异物，无锈，喷字正确，摆放整齐， ，有无混包工艺纪律检查考核制度 ，纠正预防措施实施考核制度 ， 质量记录实施考核制度 质量事故管理制度1.增加包装检验人员及 实施产品包装检验标 准 ；2.每周
4、工艺纪律检 查时对包装重点确认； 3.由物管人员再次确认5发货销售部，物管部，确认货物摆放整齐，防止倾斜，确认数量正确，确认产品型号，防止发错货工艺纪律检查考核制度 ，纠正预防措施实施考核制度 ， 质量记录实施考核制度 质量事故管理制度1.由客户或各子公司反 馈的质量信息进行改进， 实施纠正预防措施，2.从源头控制，狠抓过程控制，提高产品质量在生产过程中提高产品质量，自觉做到“下一道工序即时上道工序的顾客” ，严格按照图纸，标准，工艺进行生产。序号工序控制内容责任部门评比频次相关记录原材料（生铁、废钢、石英砂、各辅料）进货检验记录表熔炼（化学成分，浇注温度，出铁孕育，扒渣）配料单，炉上化学成品
5、记录表，造型（工装模具确认、涂料密度、喷涂均匀、正确合箱）造型工序记录表1铸造浇注 (浇注温度、扒渣、浇注时间)质量部，铸造车间，技术部每周测温记录（包含 时间，出铁温度、 时间） ，车工序尺寸要求（同轴度，位置度，止口直径）半成品首检，抽 检记录表动平衡实验控制（装夹要正，机床稳定性）半成品首检，抽 检记录表首件检验及过程检验机加工工序首 （巡）检检查记 录表产前工装确认工装检验记录2机加油漆（外观）质量质量部，机加车间，技术部每周喷漆检验记录表工装、量/检具周期性检验周期鉴定记录表3.关键工序/重点工序质量控制，杜绝客诉发生及质量事故发生4. 以质量信息反馈狠抓纠正/预防措施的落实，坚持“
6、三不放过原则”序号输入输出考核制度责任部门评比频次1外部质量信息反馈单纠正预防措施处理单纠正预防措施实施考核制度质量部，各相关部门每次发生时2内部重大/批量质量问题纠正预防措施处理单纠正预防措施实施考核制度质量部，各相关部门每次发生时5. 严格执行工艺纪律检查，抓执行率，提高产品质量序号内容考核制度责任部门评比频次1工艺纪律检查工艺纪律检查考核制度 ，纠正预防措施实施考核制度质量部，技术部，各相关部门每周2质量记录巡查质量记录实施考核制度质量部，技术部，各相关部门每次序号关键工序检验内容相关记录责任部门评比频次考核制度检验进货检验记录表铸造熔炼配料单，炉上化学成品记录表，铸造造型造型工序记录表
7、1铸造铸造浇注工艺纪律检查与工艺文件、参数相符性检查测温记录（包含时 间，出铁温度、时 间） ，质量部，技术部，铸造车间每周工艺纪律检查考核制度 纠正预防措施实施考核制动 质量记录实施考核制度 质量事故管理制度车半成品首检，抽检 记录表钻孔半成品首检，抽检 记录表2机加动平衡工艺纪律检查与工艺文件、参数相符性检查半成品首检，抽检 记录表质量部，技术部，机加车间每周工艺纪律检查考核制度 纠正预防措施实施考核制动 质量记录实施考核制度 质量事故管理制度6. 每月根据统计的质量成本数据，提出“优先减少”计划序号输入输出责任部门评比频次1质量成本数据优先减少计划质量部，各责任部门每月2月度质量成本综合
8、分析报告纠正预防措施处理单质量部，各责任部门每月7. TS16949 体系的强力推动，提升到公司的质量管理工作中序号内容推进计划责任部门1各下发文件的跟踪确认实施效果每次文件下发实施三日内体系员2外部质量问题反馈的调查、处理、验证每次发生时在 2 日内完成调查，在一周内完成实施效果验证体系员3内部质量问题的跟踪验证每次发生时跟踪验证实施效果体系员4质量培训工作每次新员工入职培训时，每次新文件下发时，每次外部质量问题的相关人员培训体系员，检验组长5产品审核每月按照生产的品种进行审核，包括机加和铸造检验组长及检验员，现场技术员6过程审核每个月安排一次过程审核（机加和铸造各审核一条线）内审员，检验组长7内部审核每个季度安排一次内部审核内审员8新产品、新工艺的质量跟踪每次新产品生产时体系员，检验组长9产品生产过程中操作细节监控每月按工序进行监控或根据废品分析，查找工序原因质量部，技术部，车间10工艺的持续改进工艺参数的合理性验证，技术部11技术文件与客户对接每次新产品时，及时与客户对接，减少出错机会技术部
