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1、质量管理手册质量管理手册编制：审核：批准：发布 2012 年 01 月 01 日 实施：2012 年 01 月 01 日2目录目录1.0 企业简介 2.0质量目标、质量方针、实施方案 3.0组织机构图 4.0质量管理系统结构图 5.0部门/岗位职责 6.0文件管理制度 7.0卫生标准操作程序管理 8.0厂区卫生检查制度 9.0 生产车间及设施卫生要求 10.0原辅材料及包装材料采购管理制度 11.0产品包装物验收、储发和回收检验规定 12.0生产过程质量管理制度及考核办法 13.0关键控制点生产作业指导书 14.0产品质量检验制度 15.0 生产过程检验规定 16.0产品出厂检验规定 17.0
2、不合格管理制度 18.0检验设备管理制度 19.0带号检验项目检验规定 20.0质量安全负责人任命书 21.0设备、设施维护保养和清洗消毒制度 22.0仓库管理制度 23.0产品防护制度 24.0销售台账管理制度 25.0不安全食品召回制度 26.0食品安全事故处理方案 27.0健康检查和培训管理制度 28.0消费者投诉受理制度 29.0收集食品安全风险监测和评估信息管理制度31.01.0 企业简介*食品厂，成立于1998年，位于紫金县县城秋江路88-19号，占地面积1200平方米，年产值150万元。本公司现有员工20人，下设办公室、供销科、生产技术科、质检科、销售科，本公司生产的“*远销广州
3、、深圳、珠海、佛山、东莞、梅州、汕头等地，深受广大消费者的好评和欢迎，销售量不断上升。42.02.0 质量目标、质量方针、实施方案质量目标、质量方针、实施方案2.1.1 生产技术组：生产技术组：1.1.1 生产计划完成率90%以上1.1.2 设备安装、改造合格率95%以上1.1.3 设备维护保养率99%以上1.1.4 设备完好率100%1.1.5 产品质量合格率99%以上。2.1.2 办公室：办公室：1.2.1 全员培训计划完成率95%以上1.2.2 原材料合格率100%以上1.2.3 外购任务完成率95%以上1.2.4 质量管理落实95%以上2.1.3 质检室：质检室：1.3.1 原材料、成
4、品检测率100%1.3.2 生产流程质控监督率100%2.1.4 仓库仓库1.4.1各类物品、成品存放分类规范率95%以上1.4.2 物品进出库准确率99%以上1.4.3 账物相符率99%以上 2.2 质量方针质量方针质量为根、诚信为本、精益求精、追求卓越52.32.3 实施方案实施方案2.3.1 宣传动员、培训，使质量方针、质量目标深入人心；公司将质量方针、目标公布，通过开会动员，对质量方针的内涵和质量目标进行广泛宣传，使全体职工人人皆知。通过培训和考试，使全体员工加深对质量方针和目标的理解，明确了自己工作与质量方针的关联，明确了如何才能确保公司的质量方针和目标的实现。2.3.2 组织落实，
5、配备资源；指定了一名管理者代表，具体负责质量管理体系的建立实施和改进工作；组建了内审组，检查体系的运行情况，隶属于管代统管；对各职能部门的职责、权限进行了确定；由管理者代表组织编制体系文件，经审核批准后发布实施；要求各职能部门按质量方针的框架制定了各部门的质量目标；对影响产品符合性的执行验证、管理人员进行了培训和考核，对其能力是否符合规定要求进行了确认；从而可以保证公司的质量方针、目标的实现。2.3.3 过考核使质量方针、目标的实现落到实处；公司制定了质量目标的考核规定，通过考核，各项目标均已完成，部门的分解目标也基本实现；实践证明，公司的质量方针、质量目标的制定是符合公司实际情况的与实际运作
6、相适宜的；公司的组织机构的设置，人员的配备、职责、权限的确定是适宜的；质量管理体系运行正常、有效。以上发言，提请管理评审。63.03.0 组织机构图组织机构图经理（厂长）办 公 室质 管 科生产技术 科成 品 仓 库库辅料包装材料 仓 库生 产 车 间供 销 科化 验 室副经理（质量负责人）74.04.0 质量管理体系结构图质量管理体系结构图质量检验质量管理计量管理办 公 室质 管 科供 销 科生产技术科成品仓库生产车间质量负责人辅料包装材料仓库厂 长85.05.0 部门部门/ /岗位职责岗位职责5.1 部门职责部门职责5.1.1 厂长职责厂长职责1、厂长总管本厂的生产、人事、经营和质量管理工
7、作，对本厂的生产、卫生、质量负主要领导责任。2、负责领导本厂管理者开展卫生、质量管理工作，贯彻执行国家有关职能部门公布的有关质量、卫生工作方针政策和标准。3、根据国家有关的法律法规和产品质量标准制定本厂的生产、质量管理的方针和目标。4、建立和健全本厂的生产和质量管理制度，落实各部门的工作职责和质量职责。5、负责本厂管理和生产人事的考核、任免。6、监督财务管理工作，审核本厂资金的流向。5.1.2 办公室办公室1、负责本厂行政、人事和后勤管理工作。2、负责本厂员工招聘、培训、考核工作。3、负责本厂的采购外协工作。4、负责本厂各种文件的起草、发放等工作。5、协助总经理完成本厂的各项管理工作。5.1.
8、3 质检科质检科91、在经理领导下，组织编制本厂的卫生质量管理文件，开展本厂卫生质量管理工作，督促各部门实施。2、负责卫生质量管理体系的宣传、培训、考核工作。3、负责本厂卫生质量信息的管理工作，如信息的收集、分析、处理等。4、负责生产用原材料、配件检验工作，严格控制原材料、配件质量。5、负责生产过程中各工序的检验与试验，指导车间生产。6、负责成品出厂检验，签发本厂卫生质量检验报告书。5.1.4 生产技术部生产技术部1、负责市场开发和评审工作。2、负责制定、实施本厂生产计划。3、负责生产各工序卫生质量控制，确保产品质量。4、负责抓好现场卫生管理，维护生产秩序和卫生纪律。5、负责生产设备的安装、调
9、试、验收和日常维护工作。6、负责本厂各项档案和资料的建立、管理工作。5.1.5 仓库仓库1、负责仓库物品的卫生质量管理，严格执行出入库管理。2、做好产品和其他物品的标识和分类，防止物品混淆和杂乱。3、定期盘点仓库，及时向相关部门报告库存信息。104、经常检查仓库环境，保持库内卫生整洁，保证库存物品的卫生安全。5.1.6 财会部财会部1、负责本厂的出纳、会计等财会工作，按时完成财会统计报表。2、追收货款。3、按本厂的要求做好资金的保管、使用、和安全防范工作。4、进行成本核算，分析资金的使用情况，合理有效地调配资金。5、发放员工工资。5.2 岗位职责岗位职责5.2.1 分管质量经理职责分管质量经理
10、职责1、执行厂计划的统筹安排，组织生产，行使流水作业生产线的全面指挥权；2、对生产流程的机械设备注意观察，加强检修和保养，确保机械正常运转；3、对违反操作规程而造成的生产事故，应及时查出原因，究清其责，报厂领导处理；4、做好员工的思想工作，调动一切积极因素，完成任务；5、认真做好厂的各项大事记录，收集有关资料，及时为11厂领导提供各类情况和信息，当好领导参谋；6、负责安排厂的会议，草拟会议通知，做好会议签到记录，纪要或决议，了解会议、决议执行情况；7、完成厂方领导临时交办的各项工作。5.2.2 财务财务遵守财经方针、法令、政策、制度，维护财经纪律。原则上，本厂的资金收入必须优先支付生产费用和利
11、息，由财会做出计划或报表，总经理审核通过后，由出纳统一支付。5.2.2.1会计：会计：1、按时完成各种统计表，分析资金的使用情况，为资金的合理调配提供依据。2、认真做好产品成本的核算工作；5.2.2.2 出纳：出纳：1、负责本厂资金的管理，掌握现金的进出、使用、计划和安全防范工作；2、负责货款的追收工作；3、负责员工工资的发放；4、负责税费、电费及其他费用的邀交；5、负责日常办公用品的采买工作。5.2.3 化验员化验员1、认真学习、刻苦钻研，不断提高业务水平；2、根据产品执行的标准进行检验，严把出厂关，做到不12合格的产品不出厂；3、爱护化验室的化验设备，正确操作使用各种化验仪器，认真做好保养
12、工作；4、保持化验室的清洁，对化验室的设备、地板、仪器等坚持天天擦洗。5.2.4 包装工包装工1、产品在封装前必须严格检查，如有不合格的产品决不能包装；2、严格检查生产日期和编号的正误，标签必须贴得端正、整齐、牢固；3、保证产品包装合格率100%；下班前应将包装现场整理干净，做好各种物品的清点工作交付仓管员。5.2.5 仓管员仓管员1、负责好仓库内外的环境工作，做好防潮、防火、防盗工作，保证产品良好；2、设置好产品进出仓帐本，产品分类必须清楚，数据准确；3、对产品的购进监督管理，保证原材料的数量与质量；4、每天统计生产量，做好产品销售调拔记录；5、坚守工作岗位，不得让外人单独进入仓库。5.2.
13、6保卫员保卫员1、负责车辆、人员、物资出入的检查工作；132、发现问题应向领导报告，并能灵活、勇敢地处理问题；3、负责厂区内的保卫工作；4、服从厂方领导，听从指挥，完成领导临时交办的任务；5、负责引水管道的巡查，每天坚持从头至尾巡查一次，发现问题及时上报处理，保障生产用水；6、提高警惕，严防一切危害管道安全及水源保护的破坏活动，并与其作不屈不挠的斗争。5.2.7 卫生工卫生工1、负责整个厂区内外的卫生，每天打扫一次，保持干净整洁；2、公共卫生间每天清洗，并用药物杀菌消毒，保证无异味；3、保管整套卫生工具，并在指定的地点存放；4、负责接待室及办公室的清洁，清洗茶具等工作。6 60 0 文件管理制
14、度文件管理制度1 目的对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本厂使用的文件均为有效版本。2 适用范围适用于本厂所有技术文件和质量文件。3 职责143.1 生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。3.2 质管科负责质量文件的编制、修改和管理。3.3 文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4 有关部门负责相关文件的收集和保管。4 文件的管理范围：a）标准、规范；b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量手册；f) 其它文件等。5 文件的编制、审核、批准技术文件由生产技术科组织有关人员编制，由厂长或厂长指定人员审核，经厂长批准发布；质
15、量文件由质管科组织有关人员编制，由厂长或授权指定人员审核，厂长批准发布。6 文件的发放6.1 文件管理员负责发放文件。6.2 文件领用人在文件发放记录上签名。 6.3 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员15收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不
16、外传。若需对外提供，须经厂长批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1 生产技术科、质管科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8 文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9 文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经厂长批准后统一销毁。169.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经厂长批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10 文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。1.2 文件持有者，应妥善
