金堂县工商业联合会2016年部门决算编制说明

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1、1 金堂县工商业联合会 2 0 1 6 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 依据中国工商业联合会章程规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手， 为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、 服务工作。其主要职责如下： 1 . 参政议政。参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出来建议并协助贯彻执行。 2 . 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助

2、、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。 3 . 维护会员的合法权益， 反映会员的意见、 要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 4 . 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务；按2 照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 5 . 开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。 6 . 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。 7 . 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷。 8 .

3、 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 9 . 承办县委、县政府交办的其它事项。 （二）2 0 1 6 年重点工作完成情况。 1 . 积极推进精准扶贫工作。 2 0 1 6 年，县工商联对口帮扶广兴镇宝塔村、九龙村共计1 0户相对贫困户。为确保对口帮扶贫困户尽快彻底实现脱贫，县工商联党组高度重视。结合帮扶对象的实际，制定了金堂县工商联 2 0 1 6年广兴镇宝塔村、九龙村十户相对贫困户发展意愿及帮扶方案 。2 0 1 6 年 7 月，县工商联为 1 0 户贫困户购买了价值 3 万余元的鸡仔、玉米、复

4、合肥和饲料等物资，并于 1 2 月底组织企业对帮扶户的农产品进行了回购。 3 2 . 拓宽服务渠道，创新服务形式，充分履职尽责，切实为企业服务。 （1 ）加强走访调研工作，引导鼓励非公经济人士积极参政议政。2 0 1 6 年，共计走访调研会员企业或非公经济人士3 0 0 余家（含小微企业） ，基层商会 1 6 个（次） ，收集建议意见 3 2 条（件） ，为企业解决协调生产生活难题 1 8 件。此外，截止 1 1月底，组织县人大代表和政协委员身份的非公经济人士提交议案提案 3 0 余件。 （2 ）召开了 4次主席（会长）扩大会和 3次专题座谈会。3月 1 2日召开了一年一度的执委会；2月 1

5、6日、6月1 8 日、9 月 2 9 日、1 2 月 8 日召开了主席（会长）扩大会议；5 月 1 6 日和 7 月 5 日先后召开了 “金堂县工商联餐饮食品业专题座谈会”和“金堂县工商联房地产和建筑业专题座谈会” ；1 1月 8日召开了“金堂县工商界学习贯彻十八大六中全会暨县十四次党代会精神”座谈会。 （3 ）加强对非公经济人士的教育培训工作，进一步提高非公经济人士综合素质。一是加强思想政治教育。5月 48 日，县工商联联合县委组织部、县委统战部组织县内 3 5家企业负责人赴江西井冈山开展理想信念教育实践活动。二是强化企业管理及专业知识培训。1 0月 1 3日，联合市工商联举办了主题为“全面

6、推进依法治国，认真践行企业法治规范”的法律知识培训，全县 1 4 0 余家民营企业共选派 1 6 0 余人参训。同时，继续开展“送法进企业”活动，2 0 1 6 年共计向会员企业印发法律知识宣传资料 1 0 0 0余份，深入企业开4 展法律知识宣讲 3 场。 （4 ）帮助企业解决融资困难，2 0 1 6年，通过会内融资和金融机构融资的方式，先后为 2 1家会员企业协调融资资金 8 0 0 0 万元。 （5 ）加强对外交流学习考察，进一步增强组织活力和凝聚力。1 0月 1 7日2 2日组织 4 0余名企业负责人赴外进行了学习考察。 （6 ）引导和鼓励非公经济人士积极参与光彩公益事业，勇于社会担当

7、。继续鼓励非公经济人士、企业参与相关部门开展的“阳光圆梦工程” 、 “慈善一日捐”等公益活动。据不完全统计，2 0 1 6 年我县非公经济人士（企业）捐款捐物 2 0 0余万元。 （7 ）充分利用多种宣传平台加强组织宣传工作。一是借用 Q Q平台发布商会简讯6 0余期，合计 3 0 0 余条。二是积极办好会刊， 2 0 1 6 年我们共印发 财富金堂 4 期， 4 0 0 0余册。 二、部门概况 金堂县工商联下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 三、收支决算总体情况 2 0 1 6 年县工商联本年收入合计 2 1 2 . 4万元

8、，与 2 0 1 5 年相比增加 9 . 9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。 其中： 财政拨款收入 2 1 2 . 4 万元， 占 1 0 0 % 。（饼状图） 5 本年收入1 0 0 %财政拨款收入2 0 1 6 年县工商联本年支出合计 2 1 2 . 4万元，与 2 0 1 5 年相比增加 9 . 9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。其中：基本支出 1 7 7 . 9 7 万元，占 8 3 . 8 % ，与 2 0 1 5 年相比增加 2 9 . 9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴； 项目支出 3 4 . 4 3 万

9、元， 占1 6 . 2 % ，与 2 0 1 5 年相比减少 2 0万元，主要变动原因是 2 0 1 6 年市工商联未直接下拨给金堂县工商联培训经费。 （饼状图） 本年支出基本支出 项目支出四、财政拨款收支决算情况 6 县工商联 2 0 1 6年度财政拨款收支总决算 2 1 2 . 4万元。与 2 0 1 5年相比，财政拨款收、支总计各增加 9 . 9万元，增长 4 . 9 % ， 主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。 （柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县工商联 2 0 1 6年度一般公共预算财政拨款支出 2 1 2 .

10、 4万元，占本年支出合计的 1 0 0 % 。与 2 0 1 5年相比，一般公共预算财政拨款增加 9 . 9 万元，增长 4 . 9 % ，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。 （柱状图） 7 1 9 61 9 82 0 02 0 22 0 42 0 62 0 82 1 02 1 22 1 42 0 1 6 年2 0 1 5 年一般公共预算 财政拨款支出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 县工商联 2 0 1 6年一般公共预算财政拨款支出 2 1 2 . 4万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1 9 5 . 4万元，占9 2 % ；社会保障和就业支出 1 2 .

11、5 2万元，占 5 . 9 % ；医疗卫生支出 2 . 5 8 万元，占 1 . 2 % ；住房保障支出 1 . 9 万元，占 0 . 9 % 。（饼状图） 财政拨款支出一般公共服务 支出 社会保障和就 业支出 医疗卫生支出住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 . 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行 （项） : 2 0 1 6 年决算数为 1 6 0 . 9 7 万元， 完成预算 1 0 0 % 。 8 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 2 0 1 6年决算数为 3 4 . 4 3万元，完成预算 1 0 0 % 。 2

12、 . 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2 0 1 6年决算数为1 2 . 5 2 万元，完成预算 1 0 0 % 。 3 . 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2 0 1 6 年决算数为 2 . 5 8 万元，完成预算 1 0 0 % 。 4 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：2 0 1 6 年决算数为 1 . 9 万元，完成预算 1 0 0 % 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 县工商联 2 0 1 6年一般公共预算财政拨款基本支出1 7 7 . 9 7 万元，与 2 0 1

13、 5 年相比增加 2 9 . 9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。其中： 人员经费 1 6 7 . 8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 1 0 . 1 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会9 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

14、费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 县工商联 2 0 1 6年度“三公”经费财政拨款支出决算为1 . 0 9 万元，完成预算 1 0 0 % ，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 . 9 7万元，完成预算 1 9 . 4 % ；公务接待费支出决算为 0 . 1 2 万元，完成预算 3 . 2 % 。2 0 1 6年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，公务接待

15、活动减少，公务接待支出相应减少；实行车改政策后，车辆运行维护费减少。 2 0 1 6年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2 0 1 5 年减少 7 . 2 2 万元，下降 8 7 % ，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3 . 5 7万元，下降 7 9 % ，主要变动原因是实行车改政策后，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算减少 3 . 6 5万元，下降9 7 % ，主要变动原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，公务接待活动减少，公务接待支出相应减少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2 0 1 6 年度“

16、三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国10 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 . 9 7 万元，占 8 9 % ；公务接待费支出决算 0 . 1 2 万元，占 1 1 % 。具体情况如下： （饼状图） “三公”经费支出因公出国 （境）费 公务用车购置 及运行维护费 公务接待费1 . 因公出国（境）经费 2 0 1 6 年我单位无因公出国（境）费。 2 . 公务用车购置及运行维护费 2 0 1 6 年公务用车购置及运行维护费 0 . 9 7 万元, 其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 0 . 9 7万元。主要用于走访调研会员企业、为企业协调解决困难等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3 . 公务接待费 2 0 1 6年公务接待费 0 . 1 2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2批次，1 3 人，共计支出 0 . 1 2 万元，具体内容包括：接11 待市上领导到金堂调研和区县工商联间的交流学习方面的开支。 八、政府性基金预算财