壹、教育绩效目标…2

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1、1 目 次 壹、教育績效目標2 貳、財務預測10 参、年度工作重點項目25 肆、風險評估45 伍、預期效益53 2 壹、壹、 教育績效目標教育績效目標 國立臺灣藝術大學創校已一甲子，作為國內歷史最悠久之藝術大學 ， 培育許多在教育 文化藝術領域具有卓越成就的藝術與文化人才 ，厚實臺灣文化發展的根基，其中更有揚名於國際者，貢獻卓著。臺藝大的成長歷程實可謂六十年來臺灣文化發展的縮影，其所扮演角色之重要性不言而喻。本校發展歷程也逐漸具備更全方位專業化的藝術教學體制，並設有產學合作之新北市浮洲文創園區，已然具備一定的基礎。 一、一、 校務校務願景願景 (一) 文化傳承 (二) 國際視野 (三) 藝術卓

2、越 (四) 社會關懷 二、二、 教育目標教育目標 (一) 繼承傳統文化價值與藝術表現並創作具時代性的嶄新藝術表現 (二) 積極與國內外藝文機構交流並教育學生具有國際視野與競爭力 (三) 推展多元全面的藝術教育，培育具備專業性與人文素養的3 藝術家與藝術領域的各種工作者與研究者。 (四) 教育學生理解藝術文化對於社會的重要性並能致力創作感動人心且對社會有所貢獻的藝術。 三、三、 本校發展特色本校發展特色 (一) 藝術之傳承與創新 (二) 多元藝術跨領域之整合 (三) 文化創意產學合作之開展 (四) 藝術教育學園之社區營造 四、四、 自我定位自我定位 秉持悠久傳統，積極接軌國際，以培育傑出之藝術專

3、業人才、引領國家藝術文化發展為目標之藝術大學。 五、五、 培育學生之基本素養及核心能力培育學生之基本素養及核心能力 (一) 基本素養 1. 人文素養 2. 語文素養 3. 藝術專業素養 4. 公民素養 (二) 核心能力 1. 人文涵養 2. 思考並解決問題的能力 4 3. 外語表達能力 4. 多元文化理解能力 5. 專業知能 6. 創新能力 7. 社會關懷與公民實踐 8. 溝通表達與團隊合作 六、六、 10104 4 學年度近中長程校務發展計畫總表學年度近中長程校務發展計畫總表 製表日期：105.02.22 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(

4、111114) 校務學制 音樂學系七年一貫學制開辦計畫。 （100學年第二次研發會議,音樂系新增） 籌設境外專班（103學年第一次研發會議，藝術與人文教學研究所新增） 中華藝術全英語碩士學位學程停招案（自 106 學年起停招） 。 （104 學年第二5 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(111114) 次研發會，人文學院新增） 系所增設 數位內容產業研究所博士班更名傳播學院傳媒藝術博士班（102學年第三次研發會，傳播學院調整） 美術學系增設博士班 （99 學年第一次研發會，美術學院新增） 課程 公共藝術學程（102學年第三次研發會，雕塑學系調

5、整） 學術研究 擴充館藏圖書及視聽資料5 年發展計畫。 （98 學年第一次研發會，圖書館中程晉列） 圖書館擴充館藏電子資源 3 年(104-106 年)發展計畫（103學年第一次研發會，圖書館新增） 成立創意整合設計中心 (待北側大專用地之視覺藝術大樓興建計畫開始規劃之際，創意整合設計中心即可同步進行規劃運作) （102 學年第一次研發會議，設計學院新增） 6 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(111114) 校園 空間規劃 本校南側佔用戶之回收規劃與預算編列及北側學產地（目前僑中眷舍租用）變更為大專用地後之撥用與地上物清理、規畫與預算編列。

6、 （101 學年第三次研發會，研發處調整） 演藝廳整修工程案。 （95 學年第三次研發會，藝文中心調整） 北側校地興建學生宿舍 BOT 案 調整至南側校地興建學生宿舍大樓 ， 採貸款方式 。 （預計興建450 床，興建總經費預估新台幣 2 億7,600 萬元，貸款年限 20 年；另基地為現宿舍機車停車場、熱音社 、 工作班及研究生宿舍） 。 （104 學年第一次研發會 ， 學務處調整） 北側校地興建 視覺藝術大樓 。 （99學年第一次研發會調整計畫） 原校區校園景觀擴建工程。 （99 學年第一次研發會新增） 表演學院各系所空間由既有空間擴增舞蹈學系：現使用綜合大樓 4、5 樓，擴增至 2、3

7、樓。 （99學年第一次研發會調整計畫） 舞蹈學系興建中型劇場案（自 有章藝術博物館 大樓興建之規劃刪除。） （102學年第三次研發會調整） 擴建 工藝設計學系陶瓷工廠大樓（101學年第二次研發會，工藝系調整） 中型表演空間案 （預北側校地興建行政大樓 。 （98學年第三次研發會，總務處新增） 表演學院各系所空間由既有空間擴增：音樂學系：擴增使用行政大樓 1-4 樓 （原行政大樓遷至北側新行政大樓） 。 （100 學年第二次研發會，研發處調整） 書畫藝術大樓（原廣電大樓）拆除案。 （待視覺藝術大樓興建完成後則拆除書畫藝術大樓） （102 學年第一次研發會議，總務處新增） 北側校地興建文創設計教學

8、大樓 （102學年第三次研發會議，設計學院新增） 南側校地規劃興建排球場 3 座。 （103 學年7 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(111114) 興建多功能活動中心（100 學年第一次研發會，研發處調整） 籌建有章藝術博物館地點調整案（基地由原學校大門口進門後右側範圍調整至本館東側。 （104 學年第二次研發會，有章藝術博物館調整興建地點） 南側校地興建資源回收場及庫房 (工作班、司機房、庫房、校車車庫、清潔人員休息室等)。（103 學年第二次研發會調整） 擴建中國音樂學系大樓(原地擴建，並擴增週邊空地列入預定地；但需等多功能活動中心規

9、劃規劃完成再擴建本大樓)。定設置於視覺藝術大樓） （103 學年第三次研發會 ， 表演藝術學院新增） 古蹟藝術修護學系教學大樓興建案（同時調整興建經費及量體） 。 （104 學年第一次研發會 ， 古蹟藝術修護學系由近程調整至中程） 第二次研發會調整） 南側校地規劃興建300 公尺田徑場（8 條跑道，含排水設施，舖面，照明等） （103 學年第二次研發會調整） 8 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(111114) （101學年第二次研發會及 101 學年第一次校務會議修正，國樂系調整） 北側校地興建藝文創意大樓 BOT（103 學年第二次研發會

10、調整） 建置本校校史室 。 （101 學年第三次研發會，有章藝術博物館新增） 南側校地興建網球場3 座。 （未來如果能向教育部爭取到相關經費，網球場則可提早興建） （102 學年第一次研發會，總務處新增） 現有校區規劃機車及腳踏車空間（103 學年第二次研發會調整） 北側校地興建立體停車場（300 車位）（103 學年第二次研9 分期 學 年 度 項目 近程計畫(105107) 中程計畫(108110) 長程計畫(111114) 發會調整） 南側校地規劃興建籃球場調整為 3 座（103 學年第三次研發會，體育中心調整） 教學展演及學生服務 國際化發展計畫。 （100 學年第二次研發會議，研發處

11、新增） 籌辦臺灣藝術大學藝文表演團（102 學年第三次研發會議，藝文中心新增） 國際事務處增設國際展演交流組 。 （104 學年第一次研發會，國際事務處新增） 人力 管理與提升 102 年系所整合與生員調整計畫(增列博士班名額調整項)。 （101 學年第三次研發會，教務處調整） 10 貳、貳、 財務預測財務預測 一、一、校務校務基金概況基金概況 本校校務基金係依預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回 ， 而非用於營業之作業基金 ， 並編製附屬單位預算 。 105 年度預計數為因應 90 年 12 月 21 日修正之國立大學校院校務基金設置條例 （以下簡稱設置條例）第 10 條

12、但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入） 、 不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入） 及全部版（C 版） 等 3版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本

13、，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自11 籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關政府補助及學雜費等收入與5 項自籌收入 ，修正為政府補助收入及自籌收入表達，以符設置條例修正意旨。 二二、105105 年年預算概要預算概要及未來兩年及未來兩年(106(106、107107 年年) )財務預測財務預測 (一)105 年業務收支及餘絀之預計： 1. 業務收入 8 億 3,3

14、89 萬 2 千元，主要係學雜費收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入，較上年度預算數 8 億 1,828 萬 8 千元，計增加 1,560 萬 4 千元，約 1.91%，主要係學雜費收入、推廣教育收入、其他補助收入增加所致。 2. 業務成本與費用 9 億 2,494 萬元，主要係教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金、管理及總務費用及其他業務費用，較上年度預算數 9 億 3,547 萬 9 千元，計減少 1,053萬 9 千元，約 1.13%，主要係教學研究及訓輔成本、管理及總務費用減少所致。 3. 業務外收入 4,450 萬元，主要為利息收入、資產使用及權利金收入 、受贈收入

15、及雜項收入等， 與上年度預算數 4,350萬元，計增加 100 萬元，約 2.30%，主要係資產使用及權12 利金收入增加所致。 4. 業務外費用 2,450 萬元，主要係各項雜項支出，與上年度預算數 2,017 萬 1 千元 ， 計增加 432 萬 9 千元 ， 約 21.46% ，主要係雜項費用增加所致。 5. 業務總收支相抵後，計短絀 7,104 萬 8 千元，與上年度預算數短絀 9,386 萬 2 千元，計短絀減少 2,281 萬 4 千元，約 24.31%，主要係教學研究及訓輔成本、管理及總務費用減少及學雜費收入、推廣教育收入、其他補助收入增加所致。 (二)106 年業務收支及餘絀之預測： 1. 業務收入 8 億 4,649 萬 2 千元 ， 較上年度預算數 8 億 3,389萬 2 千元，計增加 1,260 萬元，約 1.51%。 2. 業務成本與費用 9 億 7,889 萬元，較上年度預算數 9 億2,494 萬元，計增加 5,395 萬元，約 5.83%。 3. 業務外收入 8,070 萬元，較上年度預算數 4,450 萬元，計增加 3,620 萬元，約 81.35%，主要係有章藝博館典藏之受捐贈藝術品依現行會計帳