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1、陕西澄合合阳煤炭开发有限公司关于生产系统验收标准和安全风险分析评价实施办法的通知矿属各单位：为了认真贯彻国务院通知精神，按照集团公司关于开展 2011 年“百日安全活动”的通知要求，各矿井通过定期开展安全风险分析评估，对生产工艺、要害场所、重大危险源、重大隐患等的风险分析判定可能存在的危险，同时采取有效措施限制、控制、消除危险，解决安全生产中存在的突出问题，有效保证矿井安全生产。决定在生产过程中开展安全生产风险分析评估工作，现将具体事项通知如下：一、生产系统验收标准（一）、采煤系统1、生产技术资料：采区有无完整的采区地质资料和图件；有无规范的采掘工程平面图、工作面衔接图等图件；有无矿山压力观测
2、预测资料；有无细小断层预报资料。2、采区设计：有无经矿总工程师批准的采区设计方案；采区设计是否符合采区设计方案，并经总工程师审批；采区设计是否完善；采区设计是否组织贯彻实施。主要有下列内容：、采区的几何尺寸、位置、边界、煤柱、邻近采区开采情况，采区采动后对矿井或地面影响的预测和采取的相应措施，应具备采区井上下对照图、采区边界煤柱设计图、采区储量图表和采区回采率；、采区煤层的结构、厚度、倾角、硬度、品种、生产能力、储量、地质构造、瓦斯和二氧化碳的含量以及突出倾向性，煤层的自然发火性，煤尘的爆炸性，开采煤层围岩的性质，含水性、冲击地压危险性等，应具备采区地质、水文地质、储量图；、采煤工艺、顶板管理
3、方法及选择根据，开采程序、采煤设备及采煤方法图，采区生产能力及采煤、掘进工作面个数，采区服务年限及工作制度；、采区巷道布置，小阶段划分的个数，各巷道断面及支护型式，掘进设备，采掘比例关系及采掘工程图；、采区所需风量及通风系统设计并附系统图，通风监测仪表及设施布置图：、采区运输综合能力及其设施，并附系统图；采区供电设施及其系统设计，并附系统图；采区排水量、排水设施设计及其系统图；采区通信设施及其系统图；采区水幕、综合防尘洒水系统及隔爆设施等系统图：、特殊安全技术措施，包括瓦斯防治、防治煤层自然发火防治透水及其设施等的系统设计及其系统图；、采区主要技术经济指标；、采区设计预算。3、工作面作业规程：
4、每一个采煤工作面是否有符合实际的作业规程；规程是否经矿总工程师批准，规程是否完备；规程是否贯彻执行。其内容应包括：(1)、采煤范围内外及其上下的采掘情况及其影响；(2)、采煤范围内地质、煤层赋存情况：煤层的结构、厚度、倾角、硬度、品种、生产能力、地质构造及水文地质、顶底板岩石的性质、结构、层理、节理、强度及顶板分类、煤层瓦斯、二氧化碳含量及突出危险倾向性，自然发火倾向性，煤尘爆炸性，冲击地压危险性等；(3)、采煤方法及采煤工艺流程：采高的确定，落煤方式(机采、炮采)、装煤及运煤方式、支护形式的选择、进回风巷道的布置方式等；(4)、顶板管理方法：工作面支护顶板管理图(包括采面支架、特殊支架的结构
5、、规格和支护间距，放顶步距，最小控顶距和最大控顶距，上下缺口，上下出口的支护结构、规格)，初次放顶措施。初次来压和周期来压的特殊支护措施，回柱方法、工艺及支架复用的规定，上下顺槽支架的回撤以及距工作面滞后距离的规定等；(5)、采煤工作面的风量、风速、通风设施、通风监测仪表的布置等及通风系统图：(6)、运煤、运材料的设备型号及其系统图(包括分阶段煤仓和采区煤仓的容量)；(7)、供电设施、电缆、设备负荷及供电系统图；(8)、洒水、注水、灌浆、压风等管路系统图：(9)、通风、照明设施及其布置图；(10)、安全技术措施；(11)、劳动组织及正规循环图表；(12)、采煤工作面主要技术经济指标表；(13)
6、、避灾路线及避灾路线图。4、采区系统检查：、实际系统与采区设计是否相符；、采区采煤、运输、通风、供电、通讯等子系统是否健全；、采区、采煤工作面是否具备两个以上畅通无阻的安全出口；巷道断面尺寸是否符合作业规程的要求。（二）、矿井掘进系统1、井筒掘进：井筒施工组织设计、表土施工和井筒施工。2、巷道和硐室掘进：掘进工作有无经矿总工程师批准的掘进作业规程，作业规程是否符合矿井（采区）设计，是否内容完整，图文清晰，是否组织学习并认真贯彻执行。掘进(开拓)工作面作业规程内容：(1)、巷道布置及巷道用途；(2)、巷道煤层和围岩的特征及其柱状图，掘进范围内已有采掘情况，掘进范围内预计水文地质、地质构造及其平面
7、图、剖面图；(3)、巷道形状和断面尺寸(应明确规定各类管、线、运输设施、人行道的布置与尺寸，巷道断面应预留尺寸)、支护形式及其材料、规格、棚距，临时支架与永久支护、永久支护与工作面间的最小和最大距离的平面图和剖面图；(4)、掘进方式，掘进机械化及其工艺流程与设备图，钻眼爆破法及放炮说明书与工艺流程图，其它方法的工艺流程说明和工程图；(5)、煤层瓦斯涌出量、发火期、煤尘爆炸性、通风量计算、局部扇风机选择、配风量及局部通风系统图，通风监测仪表布置图，综合防尘措施等；(6)、煤、矸、材料、设备的运输方式和设备，在倾斜巷道、煤仓、溜煤眼内运输的安全技术措施；(7)、探老硐、老空、石门见煤、过断层，破碎
8、带防止冒顶、片帮及巷道贯通的安全技术措施；(8)、劳动组织和正规循环作业图表及主要技术经济指标；(9)、避灾路线图。支护：通过现场观测、抽查，查阅班组质量检验记录、中间验收质量等级评定记录和材料试验记录对巷道掘进的临时支护、永久支护、架棚永久支护、砌碹永久支护、锚喷永久支护及支架翻棚作业进行检查考核。爆破作业：检查有无爆破说明书并按说明书布孔；装药是否由专人负责，使用水炮泥和黄泥封堵严实，并不与打眼工作平行作业；是否严格执行放炮制度和放炮距离规定。包括对装车运输及现场管理做检查。3、煤巷机掘：油脂管理、巷道支护（特别是临时支护是否安全可靠，支护及时；是否存在空顶作业）、机电设备管理、防尘管理及
9、机掘工作面管理（是否严格执行作业规程，实现正规循环作业，是否坚持“三定”即定员、定额、定岗，“四检”即班检、日检、旬检、月检）。4、巷道维修：重点对维修管理、维修顺序、支架维修程序、安全措施是否到位和符合要求。（三）、矿井电气系统标准矿井供电线路是否符合规程的有关规定；用于井下的电气设备是否符合规程的有关规定；防爆型电气设备是否达到防爆标准的要求；矿用电气设备的过流保护装置的整定、熔断器的选择是否符合有关规定；煤矿井下电网漏电保护和煤电钻综合保护是否灵敏可靠；井下电气接地系统是否完好；矿井安全监控装备是否按要求装备、使用与维护；井下电缆的管理和使用是否符合规程的规定；井下变、配电硐室、机电设备
10、硐室是否符合规程规定；在井下电气设备检修和停送电作业中，是否有违章指挥和违章作业情况。1、井下电缆铺设与悬挂、电缆的连接是否符合规程的要求。2、矿井通风安全监控系统：、是否在采区变电所设置了专为局部通风机供电的专用变压器、专用开关（高压防爆开关及带低压检漏的低压馈电开关）和专用电缆。掘进工作面的局部通风机是否装备有甲烷风电闭锁或甲烷断电仪和风电闭锁；、是否按要求安装了安全监控装置；、甲烷断电仪是否能保证甲烷超限时，声光报警，并切断被控区域电源。甲烷风电闭锁装置是否能保证甲烷超限时或停风时声光报警，并切断被控区域电源；、矿井安全监控系统是否具有甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能；、甲烷传感器
11、的设置地点、悬挂位置是否符合要求；其报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围是否正确；、安全监控设备是否按要求定期调试、校正和测试；、矿长等管理人员入井是否按要求携带了便携式甲烷、是否按要求建立了安全监控管理机构。安全监测员是否经过专业培训，并经有关部门考核合格取得上岗证。（四）、矿井通风、瓦斯、煤尘和防灭火安全标准1、通风设计是否编制且内容完善、符合矿井实际2、矿井通风系统可靠，满足井下风量需求3、矿井“一通三防”重大事故隐患排查治理内容（五）、矿井防治水安全标准1、矿井水文地质工作：有无关图文资料及进行分析研究矿井对水文地质条件的掌握程度、水文地质资料的完备性、矿井防治水规划、计划与防治措施
12、等。2、地面防治水：有无在地面工业广场防治水工程措施的检查，地表露头带截洪防渗工程的安全检查；地面塌陷坑、地表裂缝的防渗工程检查；地面钻孔管理的检查。3、井下防治水检查：有无井下隔水措施的检查，主要是对防水隔离煤柱留设的合理性、有效性和管理现状检查。有无井下探放水措施的检查；井下堵水、截水的安全检查，矿井排水系统的检查。井下探放水工作：1、必须坚持“有疑必探，先探后掘，先探后采”的探放水原则。2、必须编制经矿总工程师批准的符合要求的探放水设计和安全技术措施。3、要建立探水孔验收制度和探水记录分析制度。4、确定探水线的位置。5、探水工作面必须加强支护，背好帮顶，清理水沟，并在迎头打好牢固的立柱和
13、挡板。6、打钻场所必须贮备足够以应付突发事故的材料（包括水泥、沙子、红砖、木头等）。7、钻孔防止水压过大时采用的反压和防喷装置以及防止孔口管和煤壁突然鼓出的措施。8、必须有专人在钻孔放水时进行监测钻孔出水情况，测定水压、水量，作好记录。二、安全风险分析评价办法一组织机构成立以矿长为组长的安全风险分析评估领导小组，每月对矿井进行一次安全生产风险分析评估。组长由矿长担任，副组长由分管安全、生产副职及总工程师担任，成员由各职能部门负责人组成。主要职责：(一)每月召开一次安全生产风险分析评估会议，对下一级风险分析评估出的隐患和问题梳理归类，进行解决。(二)依照国家安全生产法律法规、行业标准、各项安全管
14、理制度对矿井进行安全生产风险分析评估。(三) 严格按照国家安全生产监督管理总局第 16 号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定和公司预防重大事故管理规定进行事故隐患排查治理。(四)对重大隐患进行挂牌督办，整改消号管理。(五)对重大危险源实施有效监测监控，完善防控措施，制定重大危险源预防性的应急预案。(六)定期监督检查区队、科室安全生产风险分析评估工作开展情况。二）分析评估方法(一)工作场所和要害部位的安全生产风险性分析评估1、负责人：采掘区队及生产辅助单位负责人。2、工作内容：(1)每班成立以跟班区队领导干部为组长，班长、组长、验收员为成员的安全生产风险分析评估小组，负责该班组的风险分析评估工作
15、。(2)每个区队在班前学习时针对上一班工作面、作业场所的安全生产风险分析评估情况，必须对危险地段、关键环节、危险因素进行预知预测，分析可能存在的危险，采取有效措施限制、控制、消除危险，并在班前学习记录本上进行记录。(3)职工入井前，由跟班区队领导进行检查所有入井人员是否佩戴合格的防护用品及人员定位系统识别卡；是否带有有效证件(特种作业操作证、安全培训合格证)；是否进行了班前安全教育和规程措施的贯彻；是否带有合格的劳动工具和安全仪表、仪器；查看入井人员身体状况是否合乎要求。(4)工人在工作中，对所在岗位的工作从作业开始直至结束的每一步骤都要进行安全生产风险分析，及时消除风险因素，确保安全施工。(
16、5)风险分析评估小组要对每个工人安全生产风险分析评估执行情况进行检查，并将此项工作与“四位一体”开、收工确认制、“手指口述”安全确认制相结合，保证职工在安全状态下进行施工，否则，严禁进入下一道工序作业。(6)每班收工后，风险分析评估小组对该组工作进行总结，将工作面及作业场所存在的隐患和问题填写在区队安全生产风险评估台帐中，为下班次安全工作提供风险预知参照。3、每周由区队负责人召开一次安全生产风险分析评估会，对区队存在的隐患和问题进行风险分析评估，对区队能解决的严格按照项目、措施、资金、时间、责任“五落实”的原则进行整改治理，并将隐患和问题的所处地点、整改负责人、整改完成时限等整改情况记入安全生产风险分析评估隐患整改台帐，建档保存。对解决不了的隐患和问题填写好安全生产风险分析评估隐患表，报安监部门或有关业务部门。(二)生产系统安全生产风险分析评估1、负责人：分管各专业的矿级领导及职能部门。2、业务分工：(1)总工程师负责，并由通风副总工程师协助，对矿井通风系统、瓦斯抽放系统、安全监测监控系统、黄泥灌
